云南省楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2021年度部门决算

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云南省楚雄州大姚县三岔河镇人民政府

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州大姚县三岔河镇人民政府

         2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委主要职能职责：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。 　　

3.领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 　　

4.加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。 　　

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6.领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设。

镇政府主要职能职责：是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.调控产业规模，保持国民经济总量平衡。

3.负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境。

4.负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业。

5.加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展。

6.负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育和农林水工作。

7.依法指导村民委员会开展各项工作。

8.承办上级交办的事情和工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.凝心聚力抓振兴，脱贫成效巩固提升。全面落实“四个不摘”要求，坚持“五个不减”原则，实施“十八项巩固拓展衔接工程”，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。强化防贫返贫动态监测，开展常态化监测预警，精准识别“三类人员”29户98人，因户施策、开展分类帮扶，累计消除风险户23户78人。持续开展“一平台三机制”四个专项行动，实现困难群众救助事项“掌上办”“指尖办”，办结困难救助事项40件，帮扶救助突发灾害风险户29户109人，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。持续开展扶智扶志专项行动，兑付“雨露计划”补助资金4.45万元。实现建档立卡脱贫劳动力转移就业182人，转移就业率达89.66%，完成小额信贷22户101万元，完成率达101%，群众收入持续稳定增长。不断壮大村级集体经济，积极盘活资源资产，三岔河社区、达么、直么、他的么、背阴地5个村（社区）集体经济收入突破10万元。扶贫资产调查和公示全面完成，全镇扶贫资产1624项，涉及资金13920.46万元，最大限度发挥扶贫资产带贫减贫、防止返贫作用。成功申报乡村振兴“一十百”工程示范村12个，高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025）编制工作，荞苴里村乡村振兴示范点建设稳步推进。

2.多措并举抓落实，产业发展稳中有进。切实推动重点产业提质增效，全镇农作物总播种面积4.3万亩，产量达7627吨；实施烟后间作套种玉米连片样板200亩，完成县下达任务的200%。盘活山地资源，再造绿色银行，建成县级花椒提质增效示范样板167亩，镇级林果产业示范样板267.7亩，带动9个村（社区）花椒修枝整形和病虫害防治，完成核桃提质增效11760亩，实施板栗病虫害防治2150亩。强化畜牧养殖技术推广和重大动物疫情防控工作，生猪出栏19912头，牛出栏1763头，羊出栏14850只，家禽出栏90637羽，畜牧业产值达10390万元。在烟农数量锐减、林果争地日趋突出的情况下，圆满完成112万公斤烟叶收购任务，均价达30.65元，较上年提高3.01元。积极发展红花、贡菜、魔芋等新兴产业，实现年产值5200万元。持续推进现代农业经营体系建设，新增州级示范合作社1个、县级示范合作社2个，完成绿色食品产业基地申报5家，直么花椒、他的么核桃、三岔河社区核桃被认定为州级“一村一品”示范村。

3.一以贯之抓重点，基础设施持续完善。始终紧盯基础设施短板，科学谋划“十四五”规划，加强项目储备，项目建设有序推进。投资6614万元的50户以上村组公路硬化项目、投资35.8万元的饮水补短板项目全面竣工投入使用，农村基础设施不断完善、饮水安全不断提升。投资1200万元的“石三公路”路面大中修工程加快推进；投资346.31万元的“三三公路”连接线项目、投资121万元的里村乡村振兴精品示范村建设项目、投资85万元的民族团结进步示范村建设项目、投资263万元的冷链建设项目有序推进。小集镇开发建设成效明显，镇区绿化亮化持续推进，投资507万元的集镇综合市场建设项目竣工投入使用，集镇污水治理项目申报成功，集镇功能逐步完善。招商引资成效显著，全年洽谈项目14个，签约项目10个。

4.持之以恒补短板，人居环境明显提升。爱国卫生“7个专项行动”全面开展，门前“五包”、环境卫生奖勤曝懒“红黑榜”制度全面推行，经营秩序、户外广告等进一步规范。争取人居环境提升、环保综合治理等项目，农村人居环境整治五年行动有序推进。全年收取农村生活垃圾清运费23.4万元，整合城镇公益性岗位、乡村公共服务岗及生活垃圾清运处理资金开设农村保洁员、河道保洁员等岗位86个，村庄保洁和垃圾清运处理高效运转。长江十年禁渔持续开展，河（湖）警长制全面落实，林长制全面推行，农村垃圾分类和资源化利用逐步推进。环保督察、森林督查、河道清“四乱”违法图斑等问题整改清零。全力推进厕所革命，完成户厕改建230户、小组公厕3座，整改户厕60座，荞苴、他的么等6个村（社区）成功创建省级卫生村。

5.千方百计惠民生，社会事业全面进步。始终牢记群众利益无小事，扎实做好解民忧、惠民生的实事。教育质量显著提升，2021年中学毕业生被普通高中录取62人，高中录取率达80.5%；完成中职招生52人，全镇中小学适龄儿童入学率、巩固率均达100%，“双减”“双升”工作全面落实，发放困难学生生活补助86.2万元。文化事业不断繁荣，文化站、农家书屋免费开放。组织贫困劳动力引导性培训200人、技能培训52人，新增转移就业1352人。农村集体产权制度改革全面完成。卫生事业不断进步，家庭医生签约服务全面推行，疫情防控常态化开展，新冠疫苗接种20126人次，3周岁以上人群接种率达91.34%，全年减免城乡居民门诊及住院费101.2万元，群众健康水平和基本医疗卫生保障水平不断提升。社会保障不断完善，城乡居民基本养老保险参保9505人，参保率达98%，城乡居民医疗保险参保12715人，参保率达99.2%。发放低保金1372人410.26万元，发放临时救助金67人23.3万元，发放高龄补贴167人9.9万元，发放五保补助金98.28万元，发放残疾人补贴37.2万元。双拥工作持续推进，退伍军人服务保障体系基本建立，发放优抚补助金29.05万元，慰问退伍军人132人，发放慰问金2.64万元。殡葬改革持续推进，年内公墓安葬73人，发放安葬补助资金28.32万元。养老服务水平不断提高，三岔河敬老院被评为三星级敬老院。

6.锲而不舍保稳定，社会大局和谐向好。领导接访、干部下访回访形成常态，群众诉求渠道更加畅通。依法治镇能力不断提升，加大林业、土地、水利、环保和社会治安等领域违法行为打击力度，全民知法、守法的法治环境持续向好。深入开展文明村组、平安家庭创评，大力培树良好家风、淳朴民风、文明新风。命案防控“110”工作机制建立健全，信访积案得到有效化解，年内开展矛盾纠纷排查48轮次，调处183件，调处成功171起，化解特殊疑难信访问题3件，“9.05”命案防控挂牌督办如期摘牌。深入开展安全隐患排查和治理工作，突出抓好道路交通、公共消防、建筑工程、地质灾害等领域的安全工作，安全形势持续稳定，食药市场规范有序。深入推进扫黑除恶专项斗争，群众安全感、满意度显著提升，“平安乡村”建设成效明显。大理宾川、祥云“4.26”过境森林火灾及时稳妥处置。2批次40名民兵参与边境新冠疫情防控支援，国防动员、应急应战能力进一步增强。统计、社科、档案、红十字会、妇女儿童、计生、老龄、残疾人等事业不断进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共16个，其中：行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府、社团、社会事务办公室、民政办、计生办、统计、乡村振兴办、国土和村镇规划建设服务中心。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、

水务服务中心、文化旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心。

纳入楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2021年度部门决算编报内设机构共12个，党政办、社会事务办、经济发展办、综治办、乡村振兴办、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划中心、文化和旅游广播服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州大姚县三岔河镇人民政府部门2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公事业编制3人）：在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人）。 

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2021年度收入合计18,158,819.25元。其中：财政拨款收入18,158,819.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年14617193.80元增加3541625.45元，增加24.23%，增加的主要原因是：一是2021年度补发2020年1-8月行政事业单位综合绩效；二是村委会换届后，村务监督委员会主任薪资标准大额提高。

二、支出决算情况说明

楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2021年度支出合计18,131,382.16元。其中：基本支出13,833,422.27元，占总支出的76.30％；项目支出4297959.89元，占总支出的23.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年15,947,576.48元增加2183805.68元，增加13.69%，支出较上年增加的主要原因一是2021年度补发2020年1-8月行政事业单位综合绩效；二是村委会换届后，村务监督委员会主任薪资标准大额提高；三是关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州大姚县三岔河镇行政、事业单位等机构正常运转的日常支出13,833,422.27元。比上年13,024,141.56元增加809280.71元，增加6.21%，增加原因主要一是补发2020年1-8月行政事业单位综合绩效；二是村委会换届后，村务监督委员会主任薪资标准大额提高。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,674,859.15元，占基本支出的69.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1302451.42元，占基本支出的9.42％；对个人和家庭的补助支出2856111.70元，占本年支出的20.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州大姚县三岔河镇行政、事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4297959.89元。比上年2,923,434.92元增加1374524.97元，增加47.02%，支出较上年增加的主要原因是关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目资金有所增加。

具体项目开支及开展工作情况：大财预〔2019〕4号人大代表活动经费支出2937.60元、大财预〔2020〕9号人大代表活动经费支出40042.40元、大财预〔2021〕5号人大代表工作经费支出51000.00元，主要用于各代表工作站建设及组织州、县、镇人大代表开展活动支出；大财行〔2021〕117号县乡两级人大换届选举州级补助经费支出3080.00元、大财行〔2021〕118号县乡两级人大换届选举县级补助经费支出2310.00元，主要用于镇村两级人大换届选举相关工作；大财预〔2020〕256号村“两委”换届工作经费支出10000.00元、大财预〔2020〕180号村“两委”换届工作经费支出36548.00元，主要用于村“两委”换届工作；大财预〔2019〕390号河长制工作经费支出47070.00元，主要用于辖区内河长制工作；大财行〔2020〕165号人口普查工作经费支出19600.00元、大财行〔2020〕136号人口普查工作经费支出1725.00元，主要用于人口普查工作；大财预〔2021〕89号乡镇提升财政公共服务能力专项经费支出200000.00元，主要用于财政所公共服务提升暨标准化财政所建设；大财行〔2019〕69号农村困难老党员关爱资金支出7250.00元，主要用于慰问农村困难老党员；大财行〔2020〕139号农村党员教育活动经费支出8000.00元、大财行〔2019〕170号农村党员教育活动经费支出11837.00元、大财行〔2020〕14号农村党员教育活动经费支出8304.89元，主要用于农村党员教育活动工作；大财行〔2020〕45号非公经济组织党建经费支出16800.00元，主要用于“两新”组织党建工作；大财行〔2021〕20号乡镇党委换届工作经费支出25000.00元，主要用于乡镇党委换届工作；大财社〔2020〕97号农村公益性公墓建设补助资金支出200000.00元，主要用于农村公益性公墓建设；大财社〔2020〕119号疫情防控社区工作者临时补贴工作资金支出14660.00元，主要用于疫情防控工作；大国资〔2020〕119号国有企业退休人员社会化管理经费支出2600.00元、大国资〔2021〕83号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出1595.00元、大国资〔2021〕84号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出2980.00元，主要用于管理国有企业退休人员；大财预〔2021〕1号2020年烟叶生产州级专项资金支出70700.00元，主要用于烟叶生产专项资金；大财预〔2021〕1号2019年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金支出50000.00元、大财预〔2021〕1号2019年第二期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金支出100000.00元，主要用于烟叶生产扶持资金；大财预〔2021〕70号2020年烟叶生产扶持补贴和工作经费支出409500.00元，主要用于兑付有机补贴、“1+N”网格化烘烤管理补贴及烤煤示范补贴；大财预〔2021〕103号2021年第一批州级烟叶生产扶持资金支出34220.00元，主要用于第一批州级烟叶生产扶持资金；大财社〔2021〕103号2021年村（社区）“两委”换届离任补助资金支出809700.00元，主要用于村（社区）“两委”换届离任村“三职”干部离任补助；大财社〔2021〕21号2021年农村危房改造中央补助资金支出378000.00元，主要用于2021年农房抗震改造补助；大财预〔2021〕55号森林防火救灾资金支出50000.00元、大财预〔2021〕53号森林防火救灾资金支出100000.00元、大财预〔2021〕56号森林防火救灾资金支出300000.00元、大财预〔2021〕62号森林防火救灾资金支出372500.00元、大财预〔2021〕63号森林防火救灾资金支出640000.00元，主要用于“4.26”大理州宾川县及祥云县过境三岔河镇森林火灾扑灭火工作；大财建〔2021〕1号2020年中央自然灾害救灾资金支出50000.00元、大财建〔2021〕1号2020年冬春临时生活困难救助省级补助资金10000.00元、大财建〔2021〕31号2021年省级冬春救助资金支出10000.00元，主要用于辖区内自然灾害救助资金；大财社〔2021〕1号福彩公益金乡镇农村公益性公墓建设资金支出200000.00元，主要用于农村公益性公墓建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出18,131,382.16元,占本年支出合计的100%。比上年15947576.48元增加2183805.68元，增加13.69%，增加的主要原因一是2021年度补发2020年1-8月行政事业单位综合绩效；二是村委会换届后，村务监督委员会主任薪资标准大额提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5120920.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.24%。主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属办公室、中心（所）人员工资、办公经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出209435元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于人员经费及农村文化建设支出；

3.社会保障和就业（类）支出2060441.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%，主要用于人事、民政办人员工资、行政事业单位退休人员统筹外养老金和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出1390770元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，主要用于镇计生办、合管办人员工资，镇机关事业单位人员医疗保险单位匹配支出和疫情防控支出；

5.城乡社区（类）支出181894.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，主要用于人居办、城建办人员工资及项目支出；

6.农林水（类）支出6492792.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.81%，主要用于农业综合服务中心人员工资、村组干部补助、村委会党建及办公经费和抗旱救灾、乡村振兴建设等专项支出；

7.住房保障（类）支出938053元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，主要用于住房公积金，农村危房改造支出；

8.国有资本经营预算（类）支出4575元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作经费及人员补助；

9.灾害防治及应急管理（类）支出1532500元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%，主要用于地质灾害及自然灾害防治工作经费；

10.其他（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，主要用于农村公益性公墓建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州大姚三岔河镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为117645.02元，支出决算为117645.02元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为72645.02元，完成预算的61.75%；公务接待费支出决算为45000元，完成预算的38.25%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本一致，无较大变动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年119245元减少1599.98元，下降1.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1474.98元，下降1.99%；公务接待费支出决算减少100元，下降0.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定及遵守《大姚县过“紧日子”的十八条规定》，对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督；对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出72645.02元，占61.75%；公务接待费支出45000元，占38.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72645.0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出72645.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出45000元。其中：

国内接待费支出45000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次957人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建、党风廉政建设、疫情防控、乡村振兴、人居环境提升等方面工作检查、督导接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2021年机关运行经费支出738717.73元，比上年915979.30元减少177261.58元，减少19.35%，本年度我单位严格执行中央八项规定及遵守《大姚县过“紧日子”的十八条规定》，严格控制各类工作经费支出。

部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州大姚县三岔河镇人民政府2021年度资产总额7164096.21元，其中，流动资产3239298.68元，固定资产3924797.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比上年6911471.77元增加252624.44元，其中固定资产比上年3778555.53元增加146242元。主要增加原因：一是2021年度货币资金增加导致流动资产增加；二是年内增加的固定资产主要是各镇属单位购置电脑、打印机等办公设备和文件柜、办公桌椅等家具用具。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1460591.53元；处置车辆0辆，账面原值1538399元；报废报损资产0项，账面原值925807元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
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合计	1	7164096.21	3239298.68	3924797.53	1460591.53	1538399	0	925807

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 

 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，三岔河镇人民政府采购支出总额83809元，其中：政府采购货物支出83809元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额83809元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

一是切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作。严格执行财政预算和收支两条线管理，强化财政法治建设，严格执行各项财政法规，按时报送财政资金监管月报表；二是严格按照《镇村级财务管理制度》的要求，把好支出审批，按照村级财务制度相关规定，实行大额审批制。要求各村（社区）报账员按季度及时报账，确保了农村财务三资管理工作全面步入规范化、科学化轨道；三是进一步完善各项规章制度，落实首问负责制、限时办结制等各项制度，建立互控制度，相互牵制，互相监督，确保资金安全和干部安全；四是强化财政队伍建设，加强自身修养，为自己充电，要求财务人员通过参加组织培训和自学的方式，不断地更新知识， 掌握专业技能， 拓展工作思路和方法，提升工作的主动性和创造性，不断提高自身素质和业务能力，不断提高办事效率和服务质量，为群众做好服务，进一步提高财务管理工作水平，使之适应当前财务管理工作的新要求。

2.本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我镇开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600655801111

附件：三岔河镇2021年度部门决算公开表20221115105840795.xls  183K