一、财政收支完成情况
(一)一般公共预算收入完成33583万元,完成预算数62180万元的54%,同比增收668万元,增长2.03%。其中:税收收入完成11587万元,同比增收1193万元,增长11.5%;非税收入完成21996万元,同比减收525万元,降低2.3%。
(二)一般公共预算支出完成146949万元,完成预算数264678万元的55.5%,同比减支24840万元,下降14.46%。
二、政府性基金收支执行情况
基金收入完成3811万元,完成年初预算12220万元的31.2%,同比减收7570元,下降66.5%。其中:国有土地使用权出让收入完成3736万元,同比减收7645万元,下降67.2%;基金支出完成14554万元,同比增支3437万元,增长30.9%。
三、预算执行特点
(一)收入方面。上半年,累计完成一般公共预算收入33583万元,完成预算数62180万元的54%,同比增收668万元,增长2.03%,其中:税收收入完成11587万元,占比34.5%,税收收入完成年初预算数34199万元的33.9%,塌序时进度16.1个百分点。非税收入完成21996万元,占比65.5%,非税收入完成年初预算数27981万元的78.6%。我县收入较上年同期略有增长,其主要原因是:本年同期入库州财政局汇入我县土地指标流转占补平衡收入15000万元,较上年楚姚高速占用耕地补偿费收入6009.06万元,增收8990.94万元。收入分部门完成情况是:税务局完成13818万元,财政局完成19669万元。税收收入中除土地增值税、契税、印花税、车船税、资源税、个人所得税、环境保护税出现正增长,其他税种均为负增长。从重点税源行业看:税收收入实现增长的行业是公共管理业、房地产业、制造业、采矿业、电力行业。税收收入负增长的行业是建筑业、烟草制品批发业。非税收入中除罚没收入、行政事业性收费收入出现大幅增长,其他非税收入均为负增长,主要原因是:非税收入存在一次性因素较多,存在不可持续性,加之本年同期资产处置2194万元(县融媒体中心、发改局、投资促进局、人大、湾碧中心学校等单位原办公楼资产处置收入)比上年同期减少10318万元,导致非税收入较上年同期减收525万元,下降2.3%。
(二)支出方面。一般公共预算支出完成146949万元,完成预算数264678万元的55.5%,同比减支24840万元,下降14.46%。我县采取积极有效措施,不断强化预算约束,优化财政支出结构,保障全县工资按时发放和基本民生支出的需求,筑牢民生兜底网线,切实增强民生福祉。民生资金累计完成118511万元,占一般公共预算支出的80.6%。我县主要支出项目完成情况是:一是支付定向融资资产收益权利息2339.44万元和偿还借款本息1480万元;二是本年支付预算单位2019年综合绩效奖励资金3463.62万元;三是本年支付全县行政事业在职人员1-7月正常工资26980万元;四是本年支付2020年1-6月和2021年1-5月预发综合绩效9819万元;五是列支大财预〔2021〕13号文下达大姚县开发投资有限公司偿债还付息资金5627万元;六是支付民政局1-7月低保金、前6个月五保供养人员、高龄补贴、残疾人等救助补助资金5251.78万元;七是支付各学校营养餐、寄宿生生活补助、优秀学子奖学金1634万元和生均公用经费办公设备购置费369万元;八是支付住建局美丽县城项目建设资金1300万元、2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金838.09万元;九是支付退役军人事务局春节慰问经费1144万元;十是2021年自然灾害应急救助资金356.6万元;十一是支付交运局朵拉河底至尾坪子公路建设县级配套资金248.41万元和2020年油价补贴资金260万元及付2021年养护资金200万元。
四、预算执行中存在的困难和问题
由于近几年连续增资、各类民生项目不断提标扩面、县级政府偿债还本付息支出压力加大,财政收入增长有限,库款调度极为困难。我县库款只能优先“保工资”、“保运转”、“保基本民生”,已无其他库款安排其他工程项目和其他偿债,导致部分项目推进迟缓和偿债风险加大。
五、下一步工作计划
2021年,县委、县政府高度重视向上争取转移支付工作,统一部署,强化部门主体责任,抢抓机遇,逐步缩小财政收支平衡压力和资金缺口。今后,我县将严格按照中央、省、州要求,积极落实财政惠农政策,以“稳收支、保三保、防风险、守底线”专项行动为抓手,心往一处想,劲往一处使,全员上下扭成一股绳,坚定信心、不断创新、真抓实干,抓好“六稳”工作,落实“六保”任务,着实培植壮大财源,正确研判经济运行形势,全面增强财政保障能力,更好地护航高质量经济发展,坚决顶住了经济结构调整、税收政策带来的减收及往年收入增幅高、基数大等因素压力,收入做到应收尽收,及时入库。
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