大姚县赵家店镇卫生院2021年度部门决算公开说明

监督索引号53232600377101000

目录

第一部分大姚县赵家店镇卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（附表10-附表12）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分大姚县赵家店镇卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能。大姚县赵家店镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责赵家店镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作，属一级预算事业单位，主要履行以下职能：

1.认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

8.指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11.统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

12.完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我院位于大姚县赵家店镇，地处大姚和永仁两县交界，交通方便，人员流动性大。基本医疗服务总人口为1.5万人。我院共有编制19人，实有在职在编职工19人，其中医生11人，护士4人，工勤人员2名，其他专业技术人员2人，临时人员3人，特岗人员1人。辖区有12个村委会12个卫生室15名乡村医生，我院拥有全自动生化分析仪、B超、十二导心电图机、智能健康体检一体机等设备，能为群众提供优质的医疗服务和均等化的基本公共卫生服务。

1.积极巩固脱贫攻坚成果

健康扶贫是我们工作的核心任务，2021年的工作主要是继续执行健康扶贫政策，继续为建档立卡贫困户提供相关服务，积极巩固脱贫攻坚取得的丰硕成果,有效衔接乡村振兴。为此，我们一是全面掌握建档立卡贫困户的基本情况，适时收集患病就医信息，按时提供和上报资料；二是及时更新医保系统，及时维护药品信息，继续执行医保倾斜政策，为贫困户提供最优质的基本医疗服务，持续巩固房屋、人员、设备、服务达标。三是统筹全体医务人员之力，与所有居家贫困户签订家庭医生签约服务协议，全心全意为贫困户提供家庭医生服务和基本公共卫生均等化服务。全年签约1963人，签约率100%，履约服务率100%。

2.高度重视党风廉政行风建设。第一是狠抓党 史学习教育，按照党中央和局党委的安排部署，我们组织医务人员系统地学习中国共产党简史，教育医务人员全面了解中国共产党和共产党人，深刻认识中国共产党的发展历程，牢牢把握中国共产党的领导是历史和人民的选择，我们必须坚决服从中国共产党的领导，使自己的思想和行动始终与党中央和局党委的目标要求保持一致。第一2021年上半年完成了医疗废物暂存间和医疗废水处理系统项目建设，规范了医疗废物的处置和医疗废水的处理，为保护环境做出了实实在在的努力；5月份对预防接种门诊进行了规范化改造，为新冠病毒疫苗安全接种提供了保障。第二是扎实开展各种学习教育活动，开展习近平考察云南重要讲话精神学习会议，贯彻落实十九届五中全会精神，到七街仓西村赵祚传故居、烈士陵园、人民公社等地开展党史学习教育1场次，讲党课1次，开展党 史学习教育组织生活会1次。党员的权利，党员义务，党员活动制度等全部上墙，认真落实了“三会一课”制度，每月开展主题党日活动1次，已经开展活动11次。党员全部按时参与支部活动，全部按时足额缴 纳党费。第三是持续开展纪律作风教育，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神和省州县镇党委实施办法及细则，认真抓好本单位行业作风和纪律作风教育，结合赵家店卫生院工作实际，我院组织全体医务人员22人，开展集体廉政提醒谈话2次，开展矛盾纠纷排查化解集体谈话2次，开展医疗安全和医保服务集体提醒谈话2次，教育医务人员思想要稳定，干事要团结，相处要和谐，避免矛盾升级，避免产生重大纠纷。

3.扎实推进基本公共卫生服务。为确保公共卫生服务项目工作提质增效，扎实推进基本公共卫生服务，我院早谋划，早动手，做到准备充分，体检及时，结果可靠，于6月份全面完成了第一轮大规模基本公共卫生服务项目体检，共完成建档326次，对1557位老年人进行规范管理，管理率达75.32%。通过实施18岁以上首诊病人测血压制度和开展居民健康体检，累计检出高血压 1775人，糖尿病156人，重性精神病 72人，按规范开展了慢性病季度随访管理工作任务。完成捕鼠25只，完成疑似肺结核病人推荐转诊45人，完成家庭医生签约6444人次，履约服务31800人次，履约率100%。开展健康教育知识讲座7场，接受健康教育咨询7次，更新健康教育宣传栏 12期，发放健康教育宣传材料9710份，受教育群众1万多人。2021年共管理孕产妇97人，0-6岁儿童856人，系统管理率97.7%，孕前优生健康体检204人，随访204人，发放叶酸166人份，发放避孕药具139盒，发放安全套500只，已经完成全年工作指标和任务。坚持“外防输入，内防反弹”的防控策略，全面落实常态化疫情防控措施

4.想方设法完成大比拼任务。2021年是极不平凡的一年，疫情随时牵动着我们的神经，防控疫情成为首要任务，“外防输入、内防反弹”成了最重要的目标，预检分诊成为新常态，疫苗接种成为常规性工作。我们的思想在变,我们的生活习惯在变，我们的工作重心也在变，但我们全心全意为人民的身体健康和生命安全服务的宗旨不变，我们一手抓疫情防控，一手抓业务发展。我们要求全体职工心往一处想，劲往一处使，认真学习和落实目标责任书，以病人为中心，全心全意为患者服务，努力提升服务水平，确保基本公共卫生和医疗服务协调发展，共同进步，确保完成大比拼的各项目标任务，确保达到比学赶超的目的。通过扎实工作，2021年度门诊医疗服务27834人次，平均每天服务约76人次，年内完成业务收入142.51万元。

5.严格落实疫情防控措施。严格落实各项疫情防控措施：第一是统一了出入口，只保留1个进出通道，确保把好入口关、做好源头预防。第二是严格落实扫健康码和亮行程码的规定，确保第一时间发现异常情况。第三是严格执行预检分诊，对所有到卫生院的人员，包括随行陪同的家属全部进行体温测量，一律用额温枪测量体温，确保人员快速分流，缩短等候时间，发现温度异常严格按规范处理。第四是严格执行进院人员必须戴口罩、住院病人必须做核酸检测、必须固定陪护人员等相关规定，严格落实感控制度，避免院内感染。第五是多次组织乡村两级医务人员学习个人防护知识，要求能正确落实防护措施，会规范使用防护用品，确保医务人员自身安全。第六是开展防控知识和诊疗方案全员培训2场次，开展疫情应急演练活动2场次，全体人员竭尽全力防控疫情。

以上是我院2021年度卫生健康工作开展和完成的主要情况，取得的主要成绩：一是医废处置项目投入使用，医疗废物处置规范，医疗废水处理检验合格，二是完成了接种门诊规范化建设，疫苗接种安全有保障。三是巩固了三优单位创建成果，等级医院达到国家基本标准。四是常态化疫情防控措施落实到位，疫苗接种安全有效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县赵家店镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县赵家店镇卫生院。内设8个机构，分别为：办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县赵家店镇卫生院2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县赵家店镇卫生院2021年度收入合计5455254.63元。其中：财政拨款收入4030198.21元，占总收入的73.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1425056.42元（含教育收费0元），占总收入的26.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的4486309.29元对比增加了968945.34元，增长率为21.6%，主要原因分析：一是事业收入较2020年 1182339.16相比增加了242717.26元；二是一般公共预算财政拨款收入与2020年的3303970.13元相比增加了726228.08元，其中基本收入增加了2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资，并且年度正常增薪、项目收入较2020年增加了813592.78元。

二、支出决算情况说明

大姚县赵家店镇卫生院2021年度支出合计5666658.51元。其中：基本支出4144843.05元，占总支出的73.14％；项目支出1521815.46元，占总支出的26.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年4239009.09元相比增加1427649.42元，增长率为33.68%，主要原因分析：一是2021年正常增薪，以及增加了2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资；二是2020年结转基本公共卫生项目服务资金210647.00元在本年支付完，导致2021年项目资金支出较上年增加；三是事业支出较2020年增加242717.26元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位正常运转的日常支出4144843.05元。与上年的3530786.41元对比增加了614056.64元，增长率为17.39%，主要原因：一是业支出较2020年增加242717.26元；二是2021年正常增薪，以及增加了2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2718429.75元，占基本支出的65.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1426413.3元，占基本支出的34.41％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1521815.46元。与上年的708222.68对比增加了813592.78元，增长率为114.88%。主要原因分析：本年度使用2020年结转基本公共卫生资金210647.00元。具体项目开支及开展工作情况：基本药物制度资金支出206468.46元；全科医师特设岗位补助资金支出65000.00元；结转2021年专项资金（2019年风险发展金）支出120000.00元；结转2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出210647.00元；结转2020年基本公共卫生服务项目州级补助资金支出4060.00元；医疗服务保健能力提升中央补助资金支出73040.00元；2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金支出120000.00元；2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出722600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县赵家店镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4240845.21元，占本年支出合计的74.84%。与上年3057426.81元对比增加了1183418.4元，增长率为27.91%,主要原因分析：一是本年度基本支出较2020年增加369825.62元；二是本年度项目资金支出较2020年增加813592.78元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于食品安全监管工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出254912.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和行政离退休人员工资。

3.卫生健康（类）支出3810624.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控等。

4.住房保障（类）支出175308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县赵家店镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数均为0的主要原因是财政不承担我单位公用经费，所以我单位“三公”经费无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2021年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中无数据的原因是财政不承担我单位公用经费，所以我单位“三公”经费无数据。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县赵家店镇卫生院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县赵家店镇卫生院资产总额6445799.32元，其中，流动资产867199.08元，固定资产5578600.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产增加462097.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6445799.32	867199.08	5578600.2021	4194718.34	0	0	1383881.9	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县赵家店镇卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县赵家店镇卫生院

2022年10月19日

监督索引号53232600377101111