大姚县发展和改革局2024年度部门决算

监督索引号53232600530301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：综合办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合股（信用合作办、利用外资办和县委财经办)、协调规划股、固定资产投资股、环境和资源节约协调股、产业和创新发展股（工业、高新技术产业和经济贸易）、社会事业发展股、电力和新能源股、地区和农村经济股（以工代赈办、滇中调水办、西部开发办）、价格和收费管理股、粮食管理和物资储备股(粮食储备军供股）、数据管理股、粮食调控股、价格认证中心、粮食管理和物资储备中心、信用体系建设中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.大姚县发展和改革局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人2人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓项目促投资，全力推动重点项目建设。紧紧围绕全县固定资产投资增长8%（绝对数184.69亿元）的目标任务抓好项目投资。一是滚动谋划固定资产项目强支撑。1—11月全县谋划储备2024年固定资产投资支撑项目345个，总投资376.17亿元。1—10月完成95.29亿元，同比下降26.9%；1—11月完成103.86亿元（不含州级返数），同比下降28.64%。全年预计完成113亿元，同比下降28%左右。二是整合力量抓督促。充分发挥发改部门作为综合专班和重大项目办公室的作用，通过编印周动态、月督查、季通报，调动32个专班工作力量，全力推动重大产业、重点项目、重点工作，助推各行业部门围绕四大产业和我县资源禀赋谋项目、推项目、抓重点工作。三是全力做好项目谋划储备争资金。滚动谋划储备2025年“大项目好项目”79项753.32亿元，通过省州发改和行业部门审核后录入省“四库项目”44项54.82亿元、录入国家2025年重大库建设项目储备库项目132项293.48亿元、储备申报大规模设备更新项目65项161.22亿元。截至目前，争取到省州预算内支持项目前期费20个1180万元；争取到基础设施项目补助资金31912.58万元（中央预算内17919.58万元，2025年提前批中央预算内以工代赈775万元、7件小二型水库除险加固1120万元；省预算内1370万元、国债10728万元）；争取到省级绿化美化标杆典型奖补资金项目5个，奖补资金942.5万元；争取1673万元资金实施六苴、铁锁、新街3个以工代赈项目，带动350人就业。

（二）抓能源促增量，绿色能源产业走在前列。2021年以来，我县累计获批新能源项目22个192.16万千瓦。今年以来，5月李家庄光伏项目实现全容量并网，新增并网装机9.8万千瓦；7月小河底、小竹园、宝莲、杨家村、大龙潭、小梨园光伏发电项目实现全容量并网，并网52.3万千瓦；12月9日向阳村光伏实现全容量并网发电，并网4万千瓦；全县1—11月新增并网66.1万千瓦，截至目前能源装机达180.72万千瓦。1—11月全县绿色能源产值7.15亿元，完成固定资产投资33.3亿元，新能源产业已成为全县经济社会发展的重要支撑。目前，已上报2025—2027年后续新能源项目规划24个，总装机容量189.28万千瓦，其中19个项目已由州级部门报送省级部门。2024年，叭腊么光伏、叭腊么风电、白鹤村光伏3个项目已纳入云南省2024年第一批、第二批、第三批新能源重点项目建设清单，装机20万千瓦。

（三）抓产业提能级，数字经济实现全新飞跃。紧紧围绕数字赋能产业，“数智大姚”建设项目稳步推进，完成一期工程量的80%，指挥中心、数据中台等12个子项目投入使用，云视讯指挥调度系统等11个平台数据顺利接入，数字治理能力进一步提升，智慧民生不断走深走实。老虎云、怡亚通、东彩等企业强势入驻，产业数字化平台投入运营，实现营收1650万元，95家企业搬上工业数字化平台。数字经济产业园入驻电商直播企业5家、数字经济企业3家，为建设数字经济产业聚集高地集智添能。数字经济企业进一步培强做大，大姚数产投公司1—10月实现营收1.3亿元，同比增长166%，预计全年可实现产值1.7亿元以上，数字赋能产业发展取得实效，数字经济实现全新飞跃。

（四）抓服务解难题，营商环境得到有效提升。及时开展营商环境相关工作调度，召开调度会议3次，印发指标预警通报8期，优化营商环境工作有序推进，三年行动计划圆满收官。“清单制+责任制”督查机制和优化营商环境“红、黄”灯预警制度全面落实，“暖心行动”各项目标全面完成。举办“县级局长坐诊接诉”4期，9个县级部门和相关乡镇主要领导联合“会诊”，现场为12家企业“望闻问切”，限时回应企业诉求14个，督促解决11个，切实破解制约企业发展难题。组建由金融监管支局、融资协调机制相关部门、银行机构人员组成的金融服务团，建立政银企对接沟通机制，帮助企业分析化解在运营及融资过程中存在的困难。截至目前，融信服务平台银行端注册已达2794户，授信金额13.9亿元，放款8.26亿元。

（五）抓粮储稳民生，全县粮油供需稳定向好。2024年全县储备粮规模（原粮）237万公斤，超州级下达207万公斤建议规模的14.49%，动态轮换储备县级食用植物油（菜籽油）10万公斤。前三季度粮油保管水平经省储备公司考核在全州排名前三。争取省级政府储备粮指标2.18万吨，中标全县学校粮油供应，加快打造“一米一油”品牌，多渠道扩大粮油供应。截至2024年11月，粮储公司营业收入已达2146万元，今年9月成功申报为仓储物流服务业规上企业，成为楚雄州两家粮食仓储物流服务业规上企业之一。并成立大姚县粮鑫商贸子公司，开展子种、农药、化肥等农资经营。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县发展和改革局2024年度收入合计16,129,577.05元。其中：财政拨款收入16,036,597.05元，占总收入的99.42%；其他收入92,980.00元，占总收入的0.58%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少115,196,707.40元，下降714.19%。其中：财政拨款收入减少115,103,727.40元，下降713.62%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加92,980.00元，增长100%。主要原因是：2024年度减少地方政府专项债券转贷资金“数智大姚”建设项目117,500,000.00元。

   2024年收入与2023年收入对比分析

二、支出决算情况说明

大姚县发展和改革局2024年度支出合计75,685,699.21元。其中：基本支出8,005,398.70元，占总支出的10.58%；项目支出 67,680,300.51元，占总支出的89.42%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,531,656.92元，增长4.89%。其中：基本支出减少46,634.10元下降0.58%；项目支出增加4,035,152.98元，增长6.34%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。本年支出增加主要原因是：增加城市供排水建设资金1,212,500.00元及增加以奖代补资金2,397,627.65元。

   2024年支出与2023年支出对比分析

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,005,398.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,544,823.70元，占基本支出的94.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费460,575.00元，占基本支出的5.75%。  

   2024年与2023年基本支出-人员支出对比分析

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 67,680,300.51元。其中：基本建设类项目支出4,200,000.00元。

   2024年与2023年项目支出对比分析

1.2024年第一批县级项目前期工作经费536,810.44元，主要用于全县重点项目申报、项目现场集中观摩、建立2024年固定资产投资重点支撑项目清单、年度项目集中评估等经济工作、易地搬迁后续产业发展工作前期经费；

2.新增粮食财务挂账和不合理占用贷款利息补贴资金71,900.00元，主要用于原大姚县粮食局政策性粮食财务挂账、陈化粮价差亏损挂账利息县级承担补助；

3.单位项目运转经费304,232.98元，主要用于弥补单位开展完成全县经济事业发展规划，主要用于单位日常办公经费、劳务费、差旅费、交通费、水电费等相关支出。

4.县级招商引资激励指标考核工作经费招商引资激励指标考核工作经费50,000.00元，主要用于年度县下达招商引资工作目标任务，单位工作开展发生的办公经费、差旅费、交通费、水电费等相关支出；

5.机关事业单位职工遗属人员及丧葬抚恤费专项补助经费1,124,190.56元，主要用于机关事业单位职工遗属人员补助经费发放及死亡人员丧葬抚恤费补助；

6.价格鉴定、重点农产品调查、涉烟案件物品价格认定经费110,804.00元，主要用于按标准质量完成公诉案件150件以上、社会公众对公诉案件的鉴定评价度、经办人员满意度及完善粮食调控和监管体系，保障粮食市场供应和价格基本稳定；

7.2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金1,212,500.00元，属上年度结余资金，主要用于完善金碧镇、赵家店镇城镇基础设施建设，对城市管网、道路灯光、标识标牌、绿化美化、生态观光、彝族文化、休闲农庄、特色民宿、田园文创等建设项目；

8.2017-2018年新能源汽车充电基础建设奖补资金146,600.00元，主要用于新能源汽车充电桩数20枪，总功率600千瓦；

9.中央基建投资-大姚县六苴镇以工代赈示范工程项目资金4,200,000.00元，主要用于六苴镇产业扶持与乡村振兴衔接，安置点基础设施改善、产业发展规划、安置区环境提升等项目；

10.易地扶贫搬迁与乡村振兴衔接后续管理、产业发展、奖补补助资金1,087,962.53元，主要用于大姚县27个易地扶贫搬迁安置点后续管理、发展农业特色优势产业和建设扶贫车间与乡村振兴有效衔接项目及扶持龙林村肉牛养殖场建设项目；

11.大姚县彝绣产业信息化平台建设项目6,800.00元，属上年度结余资金，主要用于彝绣文化产业园基础设施建设，彝绣文化展示交流平台、产品展示、技能培训、产业推广销售平台建设。

12.第二批政府专项债券“数智大姚”建设项目资金58,750,000.00元，主要用于“数智大姚”建设项目，提升大姚县城数智化建设，促进数智化生活方式，城镇居民生活显著提升；

13.省级救灾物资代储管理调运经费50,000.00元，主要用于完成补充或征用（租赁）应急抢险救灾物资设备；灾情统计、应急监测和技术服务；受灾群众救灾救助等防灾减灾救灾工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出16,930,639.21元,占本年支出合计75,685,699.21元的22.37%。与上年支出13,404,042.29元相比增加3,526,596.92元，增长26.31%,完成年初预算的201.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,945,397.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.12%,完成年初预算的117.20%。主要用于人员经费、保机构运转日常经费及开展项目前期工作形成的支出；造成预决算差异的主要原因是年度内下达的项目前期经费及农产品成本调查经费未列入年初预算数；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,243,656.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.16%,完成年初预算的140.79%。主要用于单位退休人员丧葬抚恤费及相关家属定期生活补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内退休人员死亡，丧葬抚恤费增加，加大经费支出；

9.卫生健康（类）支出505,660.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，完成年初预算的95.52%。主要用于在职人员社会养老保险、医疗保险、工伤保险及事业人员失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员办理退休人员较上年度增加，减少社会保险支出；

10.节能环保（类）支出146,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，年初无此项预算。主要用于公共充换电基础设施建设资金；造成预决算差异的主要原因是年初预算未对项目资金进行支出预算；

11..城乡社区（类）支出1,212,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，年初无此项预算。主要用于金碧镇、赵家店镇城镇基础设施建设，对城市管网、道路灯光、标识标牌、绿化美化、生态观光、彝族文化、休闲农庄、特色民宿、田园文创等建设项目；造成预决算差异的主要原因是年初预算未对项目资金进行支出预算；

12.农林水（类）支出5,287,962.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.23%,年初无此项预算。主要用于大姚县27个易地扶贫搬迁安置点后续管理、发展农业特色优势产业和建设扶贫车间与乡村振兴有效衔接项目，安置点基础设施改善、环境提升等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未对项目资金进行支出预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

15.商业服务业等（类）支出6,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于大姚县彝绣文化园建设资金，属上年度结余支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未对项目资金进行支出预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

19.住房保障（类）支出460,162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的93.69%。主要用于单位职工住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是在职人员办理退休，退休人员增加，减少支出；

20.粮油物资储备（类）支出121,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,年初无此项预算。主要用于粮食挂账利息补贴支出及应急物资储备费用支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未对项目资金进行支出预算；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

22.预备费（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

24.转移性（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

25.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

26.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

27.债务发行费用（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

    一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为101,050.00元，完成年初预算的202.10%；支出决算较上年增加19,431.00元，增长23.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为66,050.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.36%，完成年初预算的220.17%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为35,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.64%，完成年初预算的175.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,050.00元，增长10.08%；公务接待费支出决算较上年增加13,381.00元，增长61.89%；具体是国内接待费支出决算35,000.00元。（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加13,381.00元，增长61.89%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为101,050.00元，完成年初预算的202.10%；支出决算较上年增加19,431.00元，增长23.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为66,050.00元，完成年初预算的220.17%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为35,000.00元，完成年初预算的175.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位承担全县项目上报工作，到省州开展项目培训、协调、申报工作频繁，加之我单位车辆年代过长，年度维修、维护费开支较大，增加了公务用车运行维护费支出；省州各部门开展重点项目实地核查检查、新能源建设项目、易地扶贫搬迁后续产业发展等项目建设推进核查，加大公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,050.00元，增长10.08%；公务接待费支出决算较上年增加13,381.00元，增长61.89%；具体是国内接待费支出决算35,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加13,381.00元，增长61.89%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位承担全县项目上报工作，到省州开展项目培训、协调、申报工作频繁，加之我单位车辆年代过长，年度维修、维护费开支较大，增加了公务用车运行维护费支出；省州各部门开展重点项目实地核查检查、新能源建设项目、易地扶贫搬迁后续产业发展等项目建设推进核查，加大公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到省州开展项目培训、协调、申报工作、易地扶贫搬迁后续产业发展、新能源建设等项目推进工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州专项工作检查、督查、新能源建设项目协调等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县发展和改革局2024年机关运行经费支出460,575.00元，比上年减少3,713.04元，下降0.81%,主要原因是日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于单位开展全县经济事业发展规划的日常办公经费、水电费、差旅费、交通费、公务接待费、委托业务经费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县发展和改革局资产总额19,063,328.7元，其中，流动资产11,683,997.22元，固定资产1,256,831.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产612,2500.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,164,370.44元，其中固定资产增加87,740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额53,046.59元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出53,046.59元。授予中小企业合同金额53,046.59元，其中：授予小微企业合同金额53,046.59元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门整体绩效目标

紧紧围绕县委县政府的重大决策部署，做好2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告的拟写。加强项目储备工作的统筹协调，重点围绕固定资产投资、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、推进区域协调发展、社会事业和社会治理和节能环保与生态建设。推进“美丽县城”项目、全县易地扶贫搬迁安置点后续管理、乡村振兴产业发展、粮食行政执法统计调查及城乡居民调查、粮食库存数量储备、质量清查、应急救灾物资储备工作；易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目，完善安置点道路、消防、垃圾污水、人畜饮水、休闲健身、社区治区等基础设施，进一步巩固拓展易地搬迁脱贫攻坚成果。完善美丽县城、绿色能源建设项目、美丽县城、田园综合体、应急物资储备、易地扶贫搬迁后扶、城乡融合发展、沪滇扶贫等综合性项目规划、可研、实施方案、项目集中开工。

2.评价对象及评价时段。

评价对象为单位各股室（中心），单位的所有经费收支。评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

3.评价目的。

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

4.部门绩效评价结论

2024年，在县委县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以常抓不懈基层党建重点工作主题教育为主，圆满完成各项任务。经自评，我单位2024年整体支出取得的社会经济效益明显，人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

5.主要经验做法

2024年我部门根据年初制定的预算内容，项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好，部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定符合部门预算批复的用途；资金使用效益高，基本完成了预算资金申报时设定的绩效目标。将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表（附表13-附表14）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表（附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53232600530301111