大姚县发展和改革局2026年预算公开

大姚县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 大姚县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县发展和改革局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分    大姚县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县发改局属正科级政府工作部门（加挂大姚县粮食和物资储备局牌子），我部门共设置15个内设机构，包括办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合股、规划股、固定资产投资股（重点项目建设办）、区域协调发展和地区振兴经济股、基础设施和资源节约环境保护股、产业创新和民营经济发展股、数据资源和数字经济股、社会保障和就业分配股、价格收费管理股、能源股、粮食管理和物资储备股（粮食储备军供股）、粮食调控股、国防动员股。

所属单位1个，分别是：

1.大姚县粮食和物资储备局

（三）重点工作概述

1.抓项目促投资，重点项目扎实推进。一是抓实经济运行监测分析。密切跟踪国内外宏观经济形势变化，持续监测全县主要经济指标完成情况，按月、按季进行经济运行分析，及时发现苗头性、倾向性问题，提出有针对性的对策建议。二是抓实固定资产投资运行。围绕年度固定资产投资同比增长的工作目标，实行项目工作月分析、季亮灯制度，建立每月由政府领导在政府党组会议上汇报分管领域项目谋划、推进、资金争取、入库纳统等工作措施，狠抓项目工作。三是抓实重点项目谋划储备。谋划储备推送全生命周期项目139个总投资270.47亿元；产业类好项目196个总投资300.58亿元；地方政府专项债券项目33个总投资129.27亿元；预算内项目140个总投资307.55亿元；超长期特别国债项目24个总投资64.25亿元；2025年新型政策性金融工具（基金）项目25个总投资67.41亿元。四是抓实重点项目开工建设。共争取预算内、国债、专债项目资金3.5亿元推动全县重大项目建设。其中，17个项目争取到位中央预算内资金12101万元、18个项目争取到省州州级预算内资金930万元、2个项目争取续发专债2.1亿元，1个项目争取新增发行专项债1000万元。

2.抓能源促增量，绿色能源走在前列。2025年1至11月获批新能源项目9个，装机38.625万千瓦。争取到云南省首批绿电直连试点项目1个，成为首个绿电+算力试点项目。老西山风电场、博厚村光伏、南山坝共享储能等项目全容量投产并网，县冷链物流中心物流分拣中心、白鹤村委会等屋顶分布式光伏成功并网，新能源总装机和产值均保持全州前列。

3.抓产业提能级，园区经济步伐加快。统筹做好园区经济发展工作，云南大姚产业园区于2025年3月经省人民政府批准设立为省级产业园区。积极拥抱数字浪潮，探索数实融合新路径，培育了一批具有行业影响力的工业互联网平台（大姚县产业数字化平台、大姚工业云平台），企业数字化、智能化、网络化水平显著提高。持续推进大姚县数字经济产业园建设，入驻数字经济类企业13家。数字经济企业进一步培强做大，总投资3000万元的中广核楚雄大姚风力发电有限公司智慧运维中心建设项目、总投资3060万元的大姚县2024智慧城市建设项目（工业大脑数字中台）入库纳统，大姚核桃全产业链数智化建设项目申报1250万元的新型政策性金融工具资金支持已被省级锁定。

4.抓服务解难题，营商环境有效提升。一是深入推进营商环境“暖心行动”。抓实省优化营商环境“暖心行动”28条措施、州16件惠企实事和县级8件惠企实事落实落细，持续开展“县级局长坐诊接诉”5期，解决企业诉求共25件，办结省营商环境投诉平台交办投诉件50件，以实实在在的工作成果让企业有感有得，做到了“企业有诉求、政府有回应”。二是深入推进规范招商和项目实施专项行动。印发《大姚县规范招商和项目实施领域突出问题专项整治工作方案》，召开调度会3次，工作督促提醒5次，通过组织开展自检自查、日常监督、专项监督、巡查核查，健全完善长效机制4个，向社会公布成果4批次。三是深入开展殡葬领域专项整治。开展重要殡葬延伸服务项目清理，取消不合理、不合规的殡葬延伸服务项目，对确定的延伸服务项目做了成本测算，明确细化服务内容。对殡葬用品购进成本等情况进行调查核实，涉及殡仪馆的主要殡葬用品实行进销差率管理。四是深化投融资和财税金融体制改革。支持民营经济发展，加强“融信服”平台推广应用；抓好水、电、气综合改革，规范殡葬、教育等领域价格和收费行为。五是深入开展服务业企业升规培育。积极推进民营企业发展，建立挂包民营企业工作机制，印发《大姚县2025年规模以上服务业企业培育工作方案》《大姚县六上企业工作方案》，督促抓好升规培育工作，纳入培育对象6户，正在申报规上服务业3户。

5.抓规划强引领，编制工作有序推进。牵头各部门协同发力推进“十五五”规划编制工作，累计开展规划编制专题调研6次，征求部门、乡镇意见4轮，收集建议236条，采纳189条；邀请省州专家指导2次，对发展定位、指标设置等关键内容进行了科学论证，确保规划符合大姚实际、契合上级导向。目前，已形成《大姚县国民经济和社会发展第十五个五年规划基本思路（征求意见稿）》；全县40个县级重点专项规划（覆盖经济、社会、文化、生态、安全等领域）编制工作有序推进，均已完成初稿正在修改完善中。同时，组织了6轮次“十五五”规划重大工程项目谋划工作，围绕重要基础设施、关键产业、社会民生、生态环保、国家安全共谋划项目。

6.抓民生增福祉，群众生活更有质感。一是抓实信用信息归集共享。推进公共资源交易平台整合共享，完善社会信用体系建设。2025年共归集信用信息3224682条，协助39户企业完成信用修复，及时消除不良影响。二是推动国动力量整合提升。开展人防工程监管检查9次，维护检查防空警报器2次。组建国防动员专业队伍，提升大姚县平战转换、快速响应和应急处置能力。三是巩固绿美大姚建设成果。打造河道生态绿色走廊和城市绿化景观，创建绿美社区3个。持续推进主要公路沿线324个村组人居环境整治提升工作，打造村组示范点50个。四是强化易地搬迁后续帮扶。积极做好以工代赈项目申报，大姚县龙街镇2025年以工代赈项目、大姚县桂花镇2026年以工代赈项目争取到提前批以工代赈专项资金支持1105万元。储备申报2026年以工代赈项目5个，完成大姚县新街镇、六苴镇、铁锁乡3个2024年以工代赈项目县级验收工作。五是全力开展粮食物资储备。牵头落实好耕地保护和粮食安全责任制考核相关工作，做好省储粮2.175万吨的储备管理，完成县级政府储备粮（粳稻）150万公斤、（玉米）30万公斤地方储备任务、稳定储备成品粮（粳稻米）40万公斤、食用植物油（菜籽油）10万公斤。逐步完善应急救灾物资储备和储备网络，建立粮食应急保障供应网点18个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制41人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,278,866.00元，其中：一般公共预算26,278,866.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2026年预算数比2025年预算数29,491,826.00元减少3,212,960.00元，下降12.23%。减少的主要原因分析：2026年重点项目前期工作经费减少5,000,000.00元，大姚县“十五五”规划编制工作经费增加500,000.00元、新增粮食财务挂账利息补贴资金增加420,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26,278,866.00元，其中:本年收入26,278,866.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,278,866.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2026年预算数比2025年预算数29,491,826.00元减少3,212,960.00元，下降12.23%。减少的主要原因分析：2026年项目前期费预算收入减少5,000,000.00元，大姚县“十五五”规划编制工作经费增加500,000.00元、新增粮食财务挂账利息补贴资金增加420,000.00元。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,278,866.00元。财政拨款安排支出26,278,866.00元，其中：基本支出9,098,866.00元，2026年支出与2025年支出8,201,826.00元增加897,040.00元，增长10.94%。增加的主要原因分析：2026年预算中人员增加3人、工资调整增加及职工各项保险缴费基数调整增加资金；

项目支出17,180,000.00元，与上年对比，2026年支出比2025年支出21,290,000.00元减少4,110,000.00元，下降19.30%。减少的主要原因分析：2026年重点项目前期工作经费减少5,000,000.00元，大姚县“十五五”规划编制工作经费增加500,000.00元、新增粮食财务挂账利息补贴资金增加420,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010401 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行5,586,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.26%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.2010402 一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务16,630,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.28%。主要用于全县项目前期工作经费、大姚县“十五五”规划编制工作经费、固定资产统计上报工作经费及粮食安全工作经费支出；

3.2010408 一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于全县农产品价格调查、监测工作经费支出；

4.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,563,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于归口管理的行政单位离退休经费；

5.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费713,411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

6.2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤143,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于在职、退休人员死亡后遗属人员生活补助支出；

7.2011101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出173,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

8.2011102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出77,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

9.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出286,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

10.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

11.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金527,851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，主要用于行政事业单位在职人员公积金补助支出；

12.2220112 粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，主要用于原大姚县粮食局政策性挂账贷款利息补贴支出；

13.2249999灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于大姚县粮食和物资储备中心应急物资管理工作经费支出。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000.00元，较上年77,000.00元减少2,000.00元，下降2.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县发展和改革局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年30,000.00元减少10,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为38次，共计接待310人次。增减变化原因：主要是按“三公”经费管理要求及近年来省州开展项目核查检查、项目推进工作减少，故调减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，较上年47,000.00元增加8,000.00元，增长17.02%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费55,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长17.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因：主要是2025年度大姚县住建局划入原国动办1张车辆，公务用车保有量较上年度增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我局将紧紧围绕县委县政府的重大决策部署，做好2026年国民经济和社会发展计划草案的报告的拟写及计划执行情况。加强项目储备工作的统筹协调，重点围绕固定资产投资、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、推进区域协调发展、社会事业和社会治理、节能环保和生态建设。完成“十五五”规划、全县易地扶贫搬迁安置点后续管理、乡村振兴产业发展、粮食行政执法统计调查及城乡居民调查、粮食库存数量储备、质量清查、应急救灾物资储备工作；完善安置点道路、消防、垃圾污水、人畜饮水、休闲健身等基础设施，进一步巩固拓展易地搬迁脱贫攻坚成果。完善美丽县城、绿色能源建设项目、美丽县城、应急物资储备、易地扶贫搬迁后扶、城乡融合发展、沪滇扶贫等综合性项目规划、可研、实施方案、项目集中开工工作。

1.重点项目前期工作经费15,000,000.00元。绩效目标：紧盯国家政策导向和资金投向，围绕“十五五”规划确定的重大战略、重大工程，聚焦现代化产业体系、新型城镇化、乡村振兴、绿色发展等重点领域，谋划储备一批标志性、引领性重大项目。建立健全项目储备库动态更新机制，实行滚动管理，确保储备项目总投资保持在合理区间。深化项目可行性研究等前期工作，切实提高项目成熟度，特别是针对2026年中央预算内资金项目需达到初设深度的新要求，提前开展规划设计，确保项目申报时达到规定深度。加强与上级部门沟通对接，争取更多项目进入国家和省州项目库并获得资金支持；

2.大姚县“十五五”规划编制工作经费1,500,000.00元。绩效目标：组织相关人员完成“十五五”规划项目评审、上报等相关工作，组织规划国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，推进社会发展与国民经济发展的政策衔接；

3.固定资产统计工作经费100,000.00元。绩效目标：拟订全社会固定资产投资总规模、固定资产投资项目目录，建立了2026年固定资产投资重点支撑项目清单。实行项目工作月分析、季亮灯制度，建立每月由政府领导在政府党组会议上汇报分管领域项目推进、谋划、资金争取、入库纳统等工作措施，狠抓项目工作；

4.粮食物资储备工作经费补助资金30,000.00元。绩效目标：2026年完成全县储备粮规模（原粮）240万公斤，动态轮换储备县级食用植物油（菜籽油）10万公斤。争取粮油保管水平经省储备公司考核在全州排名前三及中标全县学校粮油供应，加快打造“一米一油”品牌，多渠道扩大粮油供应；

5.2026年农产品成本调查经费20,000.00元。绩效目标：按标准质量完成公诉案件150件以上、社会公众对公诉案件的鉴定评价度、经办人员满意度。完成省级农产品调查14个品种市场价格调查及监测，及时上报调查数据；

6.行政首长负责制工作经费补助资金30,000.00元。绩效目标：完善粮食调控和监管体系，保障粮食市场供应和价格基本稳定，不出现脱销断档，维护粮食市场秩序。完善粮食应急保障体系，及时处置突发事件，确保粮食应急供应；加强耕地污染防治，提高粮食质量安全检验监测能力和超标粮食处置能力，禁止不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场；按照保障粮食安全的要求，落实农业、粮食等相关行政主管部门的职责任务，确保责任落实、人员落实；

7.新增粮食财务挂账利息补贴资金500,000.00元。完成原大姚县粮食局政策性粮食财务挂账、陈化粮价差亏损挂账利息补助，保障粮食市场供应和价格基本稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县发展和改革局2026年机关运行经费安排484,940.00元，比上年443,440.00元增加41,500.00元，增长9.36%，主要原因是：2026年在职人员增加3人，人均公用经费及人均公务交通补贴增加及公务用车保有量较上年度增加1辆，增加公务用车运行维护费。

国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县发展和改革局资产总额19,848,250.79元，其中：流动资产10,197,107.29元，固定资产1,741,143.50元，政府储备物资7,910,000.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比。本年资产总额增加784,922.09元，其中：固定资产增加484,312.02元，流动资产减少1,486,889.93元，政府储备物资增加1,787,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分    大姚县发展和改革局2025年部门预算表

（详见附表）

                                                                                                                                                大姚县发展和改革局

                                                                                                                                                     2026年1月27日