大姚县发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：综合办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合股（信用合作办、利用外资办和县委财经办)、协调规划股、固定资产投资股、环境和资源节约协调股、产业和创新发展股（工业、高新技术产业和经济贸易）、社会事业发展股、电力和新能源股、地区和农村经济股（以工代赈办、滇中调水办、西部开发办）、价格和收费管理股、粮食管理和物资储备股(粮食储备军供股）、数据管理股、粮食调控股、粮食管理和物资储备股、价格认证中心、信用体系建设中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓项目促投资，重点项目扎实推进。一是抓实经济运行监测分析。密切跟踪国内外宏观经济形势变化，持续监测全县主要经济指标完成情况，按月、按季进行经济运行分析，及时发现苗头性、倾向性问题，提出有针对性的对策建议。二是抓实固定资产投资运行。围绕年度固定资产投资同比增长4%（122.66亿元）的工作目标，实行项目工作月分析、季亮灯制度，建立每月由政府领导在政府党组会议上汇报分管领域项目谋划、推进、资金争取、入库纳统等工作措施，狠抓项目工作。2025年滚动谋划固定资产投资项目支撑库，项目计划完成投资支撑年度目标完成率达171.72%。1—11月完成固定资产投资83.7亿元，同比增长-22.6%。三是抓实重点项目谋划储备。谋划储备推送全生命周期项目139个总投资270.47亿元；产业类好项目196个总投资300.58亿元；地方政府专项债券项目33个总投资129.27亿元；预算内项目140个总投资307.55亿元；超长期特别国债项目24个总投资64.25亿元；2025年新型政策性金融工具（基金）项目25个总投资67.41亿元。四是抓实重点项目开工建设。共争取预算内、国债、专债项目资金3.5亿元推动全县重大项目建设。其中，17个项目争取到位中央预算内资金12101万元、18个项目争取到省州州级预算内资金930万元、2个项目争取续发专债2.1亿元，1个项目争取新增发行专债1000万元。

（二）抓能源促增量，绿色能源走在前列。谋划储备新能源项目36个，投资410.42亿元。2025年1至11月获批新能源项目9个，装机38.625万千瓦。争取到云南省首批绿电直连试点项目1个，成为首个绿电+算力试点项目。老西山风电场、博厚村光伏、南山坝共享储能等项目全容量投产并网，县冷链物流中心物流分拣中心、白鹤村委会等屋顶分布式光伏成功并网，全年新增装机51.1万千瓦，全县能源装机达232.8万千瓦，预计全年产值达10亿元，新能源总装机和产值均保持全州前列。1至11月全县新能源企业实现产值9.3亿元，同比增长27%。新能源企业累计上缴税收及乡村振兴资金1.6亿元，带动就业1500人，“风光储”一体化模式初步形成。

（三）抓产业提能级，园区经济步伐加快。统筹做好园区经济发展工作，云南大姚产业园区于2025年3月经省人民政府批准设立为省级产业园区。积极拥抱数字浪潮，探索数实融合新路径，培育了一批具有行业影响力的工业互联网平台（大姚县产业数字化平台、大姚工业云平台），企业数字化、智能化、网络化水平显著提高。持续推进大姚县数字经济产业园建设，入驻数字经济类企业13家。数字经济企业进一步培强做大，总投资3000万元的中广核楚雄大姚风力发电有限公司智慧运维中心建设项目、总投资3060万元的大姚县2024智慧城市建设项目（工业大脑数字中台）入库纳统，大姚核桃全产业链数智化建设项目申报1250万元的新型政策性金融工具资金支持已被省级锁定。

（四）抓服务解难题，营商环境有效提升。一是深入推进营商环境“暖心行动”。抓实省优化营商环境“暖心行动”28条措施、州16件惠企实事和县级8件惠企实事落实落细，持续开展“县级局长坐诊接诉”5期，解决企业诉求共25件，办结省营商环境投诉平台交办投诉件50件，以实实在在的工作成果让企业有感有得，做到了“企业有诉求、政府有回应”。二是深入推进规范招商和项目实施专项行动。印发《大姚县规范招商和项目实施领域突出问题专项整治工作方案》，召开调度会3次，工作督促提醒5次，通过组织开展自检自查、日常监督、专项监督、巡查核查，共梳理发现问题清单41个，已整改41个，健全完善长效机制4个，上报典型案例5个，向纪委移交问题线索1条，向社会公布成果4批次。三是深入开展殡葬领域专项整治。开展重要殡葬延伸服务项目清理，取消不合理、不合规的殡葬延伸服务项目，对确定的延伸服务项目做了成本测算，明确细化服务内容。对殡葬用品购进成本等情况进行调查核实，涉及殡仪馆的6项主要殡葬用品实行进销差率管理。四是深化投融资和财税金融体制改革。支持民营经济发展，加强“融信服”平台推广应用，完成企业入驻融信服平台7555户，贷款84152.26万元；抓好水、电、气综合改革，规范殡葬、教育等领域价格和收费行为。五是深入开展服务业企业升规培育。积极推进民营企业发展，建立挂包民营企业工作机制，印发《大姚县2025年规模以上服务业企业培育工作方案》《大姚县六上企业工作方案》，督促抓好升规培育工作，纳入培育对象6户，正在申报规上服务业3户。

（五）抓规划强引领，编制工作有序推进。牵头各部门协同发力推进“十五五”规划编制工作，累计开展规划编制专题调研6次，征求部门、乡镇意见4轮，收集建议236条，采纳189条；邀请省州专家指导2次，对发展定位、指标设置等关键内容进行了科学论证，确保规划符合大姚实际、契合上级导向。目前，已形成《大姚县国民经济和社会发展第十五个五年规划基本思路（征求意见稿）》；全县40个县级重点专项规划（覆盖经济、社会、文化、生态、安全等领域）编制工作有序推进，均已完成初稿正在修改完善中。同时，组织了6轮次“十五五”规划重大工程项目谋划工作，围绕重要基础设施、关键产业、社会民生、生态环保、国家安全共谋划报送州项目1772个，总投资4710.57亿元。目前反馈录入州级项目库1045个，总投资2753.82亿元。

（六）抓民生增福祉，群众生活更有质感。一是抓实信用信息归集共享。推进公共资源交易平台整合共享，完善社会信用体系建设。2025年共归集信用信息3224682条，协助39户企业完成信用修复，及时消除不良影响。二是推动国动力量整合提升。审批人防易地建设项目45项，收缴入库人防易地建设费43.45万元。开展人防工程监管检查9次，维护检查防空警报器2次。组建15支202人的国防动员专业队伍，提升大姚县平战转换、快速响应和应急处置能力。三是巩固绿美大姚建设成果。打造河道生态绿色走廊和城市绿化景观，创建绿美社区3个。持续推进主要公路沿线324个村组人居环境整治提升工作，打造村组示范点50个。四是强化易地搬迁后续帮扶。积极做好以工代赈项目申报，大姚县龙街镇2025年以工代赈项目、大姚县桂花镇2026年以工代赈项目争取到提前批以工代赈专项资金支持1105万元。五是全力开展粮食物资储备。牵头落实好耕地保护和粮食安全责任制考核相关工作，做好省储粮2.175万吨的储备管理，完成县级政府储备粮（粳稻）150万公斤、（玉米）30万公斤地方储备任务、稳定储备成品粮（粳稻米）40万公斤、食用植物油（菜籽油）10万公斤。逐步完善应急救灾物资储备和储备网络，建立粮食应急保障供应网点18个。投资153.38万元的绿色仓储提升行动建设项目、投资96万元的粮食购销领域信息化监管提升改造建设项目已建设完工并投入使用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县发展和改革局2025年度收入合计13,409,571.24元。其中：财政拨款收入13,409,571.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,720,005.81元，下降16.86%。其中：财政拨款收入减少2,627,025.81元，下降16.38%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少92,980.00元，下降100.00%。主要原因是：增加国防支出1,280,000.00元，减少城乡社区支出912,500.00元及农林水支出4,358,243.45元。

2025年收入与2024年收入对比分析

二、支出决算情况说明

大姚县发展和改革局2025年度支出合计13,485,791.24元。其中：基本支出9,056,982.77元，占总支出的67.16%；项目支出4,428,808.47元，占总支出的32.84%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少62,199,907.97元，下降82.18%。其中：基本支出增加1,051,584.07元，增长13.14%；项目支出减少63,251,492.04元，下降93.46%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支。主要原因是：减少地方政府专项债券转贷资金“数智大姚”建设项目58,750,000.00元。

2025年支出与2024年支出对比分析

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,056,982.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,566,352.77元，占基本支出的94.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费490,630元，占基本支出的5.42%。主要是增加人员经费及对个人及家庭补助等。

2025年与2024年基本支出-人员支出对比分析

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,428,808.47元。其中：基本建设类项目支出0元。

2025年与2024年项目支出对比分析

1.2025年项目前期工作经费1,146,795.81元，主要用于全县重点项目申报、项目现场集中观摩、建立2025年固定资产投资重点支撑项目清单、年度项目集中评估等经济工作、易地搬迁后续产业发展工作前期经费；

2.2024年重大项目前期工作考核工作经费249,103.28元，主要用于谋划储备2025年“大项目好项目”79项，通过省州发改和行业部门审核后录入省“四库项目”44项，储备申报大规模设备更新项目65项及争取省州预算内支持项目前期费20个。

3.大姚县“十五五”规划编制工作经费200,000.00元，主要用于加快推进规划纲要（草案）修订完善，确保规划更具前瞻性、科学性、可操作性，以高水平规划引领推动大姚高质量发展。

4.固定资产统计工作经费99,800.00元，主要用于紧紧围绕全县固定资产投资增长目标任务抓好项目投资。滚动谋划固定资产项目强支撑，抓好能开工重点项目按时开工建设并督促入库纳统支撑年度固定资产投资，全力做好项目谋划储备争资金。

5.价格鉴定、重点农产品调查、涉烟案件物品价格认定经费207,702.81元，主要用于按标准质量完成公诉案件150件以上、社会公众对公诉案件的鉴定评价度、经办人员满意度及完善粮食调控和监管体系，保障粮食市场供应和价格基本稳定。

6.县级招商引资激励指标考核工作经费招商引资激励指标考核工作经费38,965.57元，主要用于年度县下达招商引资工作目标任务，单位工作开展发生的办公经费、差旅费、交通费、水电费等相关支出；

7.2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金300,000.00元，属上年度结余资金，主要用于赵家店镇城镇基础设施建设，对城市管网、道路灯光、标识标牌、绿化美化、生态观光、彝族文化、休闲农庄、特色民宿、田园文创等建设项目；

8.易地扶贫搬迁与乡村振兴衔接后续管理、产业发展、奖补补助资金57,476.92元，主要用于大姚县27个易地扶贫搬迁安置点后续管理、发展农业特色优势产业和建设扶贫车间与乡村振兴有效衔接项目。

9.省、县级防汛应急救灾物资、粮食安全保障经费137,104.00元，主要用于完成补充或征用（租赁）应急抢险救灾物资设备；灾情统计、应急监测和技术服务；受灾群众救灾救助等防灾减灾救灾工作。

10.2025年军民融合发展专项转移经费1,280,000.00元，主要用于完成项目基础设施建设，平台建设、产品展示；综合服务、产品设计、品牌推广；开展技能培训、产业信息服务平台、产业推广销售平台建设。

11.2023年度服务业首次纳统企业补助资金150,000.00元，主要用于发展壮大民营经济、扶持中小微企业的部署要求，对我县2023年首次纳统的规上服务业企业进行资金补助，形成激励效应，带动地区经济发展。

12.新增粮食财务挂账和不合理占用贷款利息补贴资金51,063.22元，主要用于原大姚县粮食局政策性粮食财务挂账、陈化粮价差亏损挂账利息县级承担补助。

13.机关事业单位职工遗属人员及丧葬抚恤费专项补助经费510,796.86元，主要用于机关事业单位职工遗属人员补助经费发放及死亡人员丧葬抚恤费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出13,409,571.24元,占本年支出13,485,791.24元的99.43%。与上年支出16,930,639.21元相比减少3,521,067.97元，下降20.80%，完成年初预算的45.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,511,003.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.01%,完成年初预算的28.73%。主要用于人员经费、保机构运转日常经费及开展项目前期工作形成的支出；造成预决算差异的主要原因是年度内下达的项目前期经费及农产品成本调查经费未列入年初预算数；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

3.国防（类）支出1,280,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%；年初无此项预算，造成预决算差异的主要原因是年初预算未对项目资金进行支出预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,934,627.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.88%,完成年初预算的129.63%。主要用于单位退休人员丧葬抚恤费及相关家属定期生活补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内退休人员死亡，丧葬抚恤费增加，加大经费支出；

9.卫生健康（类）支出529,971.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，完成年初预算的103.85%。主要用于在职人员社会养老保险、医疗保险、工伤保险及事业人员失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员办理退休人员较上年度增加，减少社会保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出；

11..城乡社区（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，年初无此项预算。主要用于赵家店镇城镇基础设施建设，对城市管网、道路灯光、标识标牌、绿化美化、生态观光、彝族文化、休闲农庄、特色民宿、田园文创等建设项目；造成预决算差异的主要原因是年初预算未对项目资金进行支出预算；

12.农林水（类）支出57,476.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,年初无此项预算。主要用于易地扶贫搬迁安置点后续管理、发展农业特色优势产业和建设扶贫车间与乡村振兴有效衔接项目，安置点基础设施改善、环境提升等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未对项目资金进行支出预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%；年初无此项预算，造成预决算差异的主要原因是年初预算未对项目资金进行支出预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

19.住房保障（类）支出487,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的105.49%。主要用于单位职工住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是在职人员办理退休，退休人员增加，减少支出；

20.粮油物资储备（类）支出101,063.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的126.33%。主要用于粮食挂账利息补贴支出及应急物资储备费用支出；造成预决算差异的主要原因是增加应急物资储备费用；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出57,482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%；完成年初预算的191.61%。，主要用于完成补充或征用（租赁）应急抢险救灾物资设备、灾情统计、应急监测和技术服务等防灾减灾救灾工作；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，无支出；

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,000.00元，决算为117,277.31元，完成年初预算的152.31%；支出决算较上年增加16,277.31元，增长16.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为47,000.00元，决算为97,277.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.95%，完成年初预算的206.97%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.05%，完成年初预算的66.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31,227.31元，增长47.28%；公务接待费支出决算较上年减少15,000.00元，下降42.86%；具体是：国内接待费支出决算20,000.00元。（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少15,000.00元，下降42.86%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,000.00元，决算为117,277.31元，完成年初预算的152.31%；支出决算较上年增加16,277.31元，增长16.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为47,000.00元，决算为97,277.31元，完成年初预算的206.97%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的66.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位承担全县项目上报工作，到省州开展项目培训、协调、申报工作频繁，加之我单位车辆年代过长，年度维修、维护费开支较大，增加了公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31,227.31元，增长47.28%；公务接待费支出决算较上年减少15,000.00元，下降42.86%；具体是：国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少15,000.00元，下降42.86%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出）。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位承担全县项目上报工作，到省州开展项目培训、协调、申报工作频繁，加之我单位车辆年代过长，年度维修、维护费开支较大，增加了公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到省州开展项目培训、协调、申报工作、易地扶贫搬迁后续产业发展、新能源建设等项目推进工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州专项工作检查、督查、新能源建设项目协调等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县发展和改革局2025年机关运行经费支出440,630.00元，比上年减少19,945.00元，下降4.33%,主要原因是日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于单位开展全县经济事业发展规划的日常办公经费、水电费、差旅费、交通费、公务接待费、委托业务经费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县发展和改革局资产总额19,848,250.79元，其中，流动资产10,197,107.29元，固定资产1,741,143.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），政府储备物资7,910,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加784,922,.09元，其中固定资产增加784,922,.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产增加主要原因是县住建局划入国动办资产。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额98,799.50元，其中：政府采购货物支出28,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出70,599.50元。授予中小企业合同金额98,799.50元，其中：授予小微企业合同金额98,799.50元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门整体绩效目标

紧紧围绕县委县政府的重大决策部署，做好2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告的拟写。加强项目储备工作的统筹协调，重点围绕固定资产投资、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、推进区域协调发展、社会事业和社会治理和节能环保与生态建设。推进全县易地扶贫搬迁安置点后续管理、乡村振兴产业发展、粮食行政执法统计调查及城乡居民调查、粮食库存数量储备、质量清查、应急救灾物资储备工作；完善安置点道路、消防、垃圾污水、人畜饮水、休闲健身、社区治理等基础设施，进一步巩固拓展易地搬迁脱贫攻坚成果。

2.评价对象及评价时段。

评价对象为单位各股室（中心），单位的所有经费收支。评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

3.评价目的。

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

4.部门绩效评价结论

2025年，在县委县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以常抓不懈基层党建重点工作主题教育为主，圆满完成各项任务。经自评，我单位2025年整体支出取得的社会经济效益明显，人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

5.主要经验做法

2025年我部门根据年初制定的预算内容，项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好，部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定符合部门预算批复的用途；资金使用效益高，基本完成了预算资金申报时设定的绩效目标。将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提高财政资金使用效益和单位的履职能力。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表（附表13-附表14）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表（附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。