大姚县发展和改革局2022年部门预算编制说明

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  大姚县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 大姚县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县发展和改革局2022年部门预算表(见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

      大姚县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 大姚县发改局属正科级政府工作部门（加挂大姚县粮食和物资储备局牌子），内设机构14个，分别是党委办公室、办公室、经济体制改革和政策法规股、协调规划股（经济潜力调查办、协调办）、国民经济综合股（信用合作办、利用外资办和县委财经办）、固定资产投资股（重点项目建设办）、社会事业发展股、电力和新能源股、环境和资源节约协调股、地区和农村经济股（以工代赈办、滇中调水办、西部开发办）、产业和创新发展股（工业、高新技术产业和经济贸易）、价格和收费管理股、粮食管理和物资储备股（粮食储备军供股）、粮食调控股。2021年部门预算纳入编制单位个数1个（包括：发展与改革事务、粮油物资储备支出）。

（三）重点工作概述

（1）深化学习教育监督管理，工作基础不断夯实。一是持续强化理论武装水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神，做到职工会必学，党委会认真学，党委理论学习中心组交流学，通过持续学习不断树牢干部职工新发展理念；二是切实抓好党的建设工作。按照“四万三进”“学党史、办实事”“双报到、双服务”等活动要求，组织班子成员、干部职工深入能源企业、网格区、群众100余次，服务时长累计300多小时。召开能源政企联席会议2次，累计为企业解决困难问题5个；为责任网格区里长堡社区协调资金21.5万元，帮助改善人居环境；新建了2个易地扶贫搬迁公益性公墓，一期投入资金448万元，投入75万元完善铁锁、三台等乡镇易地扶贫搬迁点，持续完善搬迁群众配套基础设施。三是扎实开展党史学习教育。我局共订阅学习书籍80套，悬挂标语13条，设置党史学习教育“我为群众办实事”承诺公示栏1个，开设宣讲栏1个。

（2）着力加强经济运行分析，参谋助手作用发挥良好。一是认真履行县委财经委办公室工作职责。组织召开了中共大姚县委财经委员会第8、9次会议，对事关全县经济发展的重大事项进行了研究部署。二是紧盯经济发展态势，有序推进经济计划管理工作。完成了《大姚县2020年国民经济和社会发展计划完成情况及2021年计划报告（草案）》，《大姚县2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并提交大姚县人大常委会审议通过。三是定期上报经济发展情况，为县委、县政府科学决策奠定良好的基础。草拟出台《大姚县促进经济平稳健康发展28条工作措施》《一季度稳增长“开门红”方案》《二季度稳增长“双过半”方案》《三季度稳增长“功九成”方案》《四季度稳增长“大收官”方案》等文件。组织召开经济运行分析暨稳增长调度会16次，按月开展经济运行分析，确保全县经济保持平稳健康发展。四是全力抓好供给侧结构性改革工作。

（3）狠抓项目建设重点难点，投资增长后劲得以夯实。一是持续发力抓好固定资产投资工作。围绕州人民政府下达我县投资增幅14%的目标，一季度完成固定资产30.13亿元，增幅96.3%，排全州第二位，实现了“开门红”的目标要求；二季度完成固定资产63.71亿元，投资增幅49.9%，排全州第二位，实现了“双过半”的目标要求；三季度完成固定资产投资95.07亿元，完成全年任务的84.06%，同比增长30%，排全州第三位，实现了“攻九成”的目标要求。目前在库项目393个，可出数项目189个，库存投资66.06亿元。10月申报入库项目40个，总投资15.31亿元，审核通过34个，总投资13.94亿元。10月当月预计能完成投资9.11亿元；1－10月预计能完成投资104.18亿元，完成全年任务的92.11%，增速25%。11月计划组织30个项目申报入库。按当前投资运行趋势，本年度能够完成州下达的固定资产投资全年目标任务，实现固定资产投资工作“大收官”目标要求。二是坚持清单化管理项目促进稳投资。建立了大姚县“十四五”规划项目储备清单，谋划“十四五”规划项目1777个，总投资6188亿元。列入省级“四个一百”重点项目5个，；列入州级“四个一百”重点项目53个；县“四个一批”重点项目246项。建立专项债券项目储备清单，申报2021年专项债券项目21个，项目总投资58.65亿元，申请新增专项债券资金额度23.78亿元，进入国家储备库18个，已有9个项目获得发债7.57亿元。三是认真谋划项目促进稳投资。谋划产值20亿元以上项目产业项目5个，总投资1035.5亿元；按照县党政主要领导谋划100亿元以上项目3个、10亿元以上项目5个，每名副职谋划10亿元以上项目不少于3个、5亿元以上项目不少于3个，行业部门和乡镇党政主要领导谋划1亿元以上项目不少于5个、副职谋划0.5亿元以上项目不少于5个的要求，截至10月，共谋划项目1486个，总投资4896.5亿元。四是坚持“两项机制”促进稳投资。认真落实楚雄州“构二破三”“调二提三”项目推进机制，着力推进项目管理“前期—开工—推进—完工竣工—投产使用”的项目实施链助推固定资产投资平稳较快增长。五是认真做好项目集中开工稳投资。1-10月组织参加全州集中开工项目4批134项，总投资122.69亿元，2021年度计划完成投资61.71亿元，1-9月完成投资19.57亿元。

（4）紧盯民生领域重点环节，服务保障能力得到提升。一是扎实做好易地搬迁后续帮扶工作。全县搬迁群众共纳入返贫监测100户375人，除1户返贫风险未消除外，其他监测户都已无风险。县城两个安置点完成户口迁移406户1521人，完成1690人的90%；2480户易地扶贫搬迁安置房不动产登记和发证已全面完成；兑付小康苑住户两年水费、电费、电视收视费和物业管理费61.4157万元，筹措安排资金78万元用于26个安置点“7+3”爱国卫生专项行动；建成就业创业工作服务站2个，服务窗口14个，服务点27个，搬迁脱贫人口实现返岗复工5123人（省外772人、省内县外806人、县内3545人）；小康苑安置点50个有全面完成，配套建设的公墓竣工投入使用，正在推进文化长廊建设，将努力创建成为巩固拓展示范点。二是强化市场监管，引导规范市场价格行为。一年来共进行市场监测80余次，上报生猪、建材、农产品等价格监测报表56期（次）。据统计结果，至9月末，我县居民消费价格总水平累计比上年同期上涨0.4%，涨幅在控制值内。2020年大姚县行政事业性收费年审单位共27家，收费金额5774.45万元，同上年2415.43万元相比增加139.04%。截至10月末，共办理案件132件，涉案金额160.39万元。其中刑事案件69件，涉案金额80.34万元，行政案件63件，涉案金额80.06万元。三是扛牢粮食安全重任，夯实粮食安全底线。我县共建立应急粮食供应网点16个、应急加工点2个，粮食应急供应网点覆盖面进一步提高。2021年1-10月，共供应平价大米272.6吨，平价面条13.5吨，平价面粉4.6吨，平价菜油169.8吨。投资3494万元的危仓老库异地搬迁建已完通过验收并投入使用，投资50万元的智能化仓库项目已完成安装测试，投资480万元的粮食产后服务中心建设项目已完成。

（5）培强绿色能源产业，有序推动能源结构转型。一是着眼长远谋划，科学绘就大姚十四五绿色能源产业高质量发展蓝图。“十四五”期间，大姚水电装机保持在8.173万千瓦左右，规划建设新能源项目41个，总装机发电634.65万千瓦，其中：光伏发电项目28个，总装机242万千瓦；整县分布式光伏总装机10.5万千瓦；风电项目11个，总装机107.45万千瓦；天然气发电项目1个，装机100万千瓦；抽水储能电站项目1个，装机120万千瓦；规划储能项目45个，储能系统容量547MW·h。到2025年，力争实现全县光伏发电装机达184.58万千瓦，风力发电装机达118.7万千瓦，清洁能源总装机达311.45万千瓦以上，实现新能源产值达25亿元以上。二是充分利用资源优势，大力发展绿色新能源产业。我们抓住机遇，共争取到光伏发电项目5个，风电项目3个，总装机76万千万，总投资41.5亿元。大平地光伏基地项目装机10万千瓦，石板箐光伏基地建设项目装机20万千瓦列入《云南省在适宜地区湿度开发利用新能源规划》，项目已于今年6月开工建设；李家庄光伏发电项目、坛罐窑光伏发电项目、小黑箐光伏发电项目和老西山风电项目作为金沙江下游风光水储一体化国家级示范基地建设首批项目，总装机31万千瓦，投资15.5亿元，其中，李家庄光伏发电项目计划今年年底前开工，其余3个项目计划在2022年内开工建设；云南省“保供给，促投资”新能源项目——金碧镇涧水塘梁子风电项目和赵家店镇茅稗田二期风电项目装机15万千瓦，投资9.3亿元，目前正有序推进项目投资备案、林地、土地、环评、水保、并网和开工前准备工作。

（6）推进改革优化营商环境，政务服务水平全面提升。一是认真履职，持续深化项目招标投标监管。开展了贯彻执行《招标投标法》实施20周年总结评估，水利工程项目招投标专项治理，招标投标“双随机、一公开”抽查检查，，加强县级有关部门间协调配合，切实做好规范公共资源交易优化营商环境工作。二是严格把关，持续做好规范性文件的审核。划定了行政权力18个‘不得’，严格执行负面清单制度，做好2019年至2021年我局开展公平竞争审查工作档案资料归集整理，为迎接省州考核评估提供可靠依据。三是加强统筹协调，切实优化营商环境建设。按照《大姚县2021年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点的通知》《大姚县营商环境评估指标任务分解清单的通知》《2020年云南省州（市）营商环境评估反馈存在问题大姚县整改工作方案》等要求，抽出专人到县优化营商环境领导小组办公室做好突击性工作，完成2020年云南省州（市）营商环境评估反馈存在问题整改落实，完成权责清单梳理，完善服务事项要素配置，做好省级平台推送的事项承接，督促相关股室抓好服务事项监管。五是组建了信用中心，建立了部门联席会议制度，形成了监管协同机制。截至10月末，累计录入信用信息621780条，发布失信被执行人名单信息12期，由行业主管部门发布红黑板39期、市场监管领域违法行为曝光台2期、不文明行为曝光台52期。完善失信联合惩戒对象认定机制，深入开展失信联合惩戒督促失信市场主体限期整改；坚决依法实施市场和行业禁入措施；建立责任追究机制，开展违法失信专项治理，对2户涉事企业依法处理，为327户群众挽回损失4.44万元；健全信用修复和退出机制，8名失信被执行人主动交清执行款，50人迫于失信惩戒压力履行义务后退出失信被执行人名单库，诚实守信、履约践诺的良好社会氛围更加浓厚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休 0人，退休50人，遗属12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 7,294,694.00元，其中：一般公共预算7,294,694.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比减少376,634.00元，减少4.91%。减少的原因：2021年在职人员退休3人，退休人员死亡3人，减少经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7,294,694.00元，其中:本年收入7,294,694.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,294,694.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比减少376,634.00元，减少4.91%。减少的原因：2021年在职人员退休3人，退休人员死亡3人，减少经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7,294,694.00元。财政拨款安排支出7,294,694.00元，其中：基本支出7,294,694.00元，2022年预算数与2021年预算数相比减少376,634.00元，减少4.91%。减少的原因：2021年在职人员退休3人，退休人员死亡3人，减少经费；项目支出0元，与上年相比无变化。

（一）政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）支出4,313,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.14%。主要用于保工资发放和机构运转。
    2.社会保障和就业支出（类）支出1,894,951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.98%。主要用于归口管理的行政单位离退休1,403,651.00元；机关事业单位基本养老保险费491,300.00元。
    3. 卫生健康支出569,406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于职工基本医疗保险缴费316,316.00元；公务员医疗补助缴费253,090.00元。

4.粮油物资储备支出516,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于保工资发放和机构运转。
    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出5,274,675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.31%。其中：基本工资和津贴补贴3,140,784.00元，2017年新增绩效奖励1,057,840.00元，机关事业单位基本养老保险缴费491,300.00元，职工基本医疗保险缴费311,607.00元，公务员医疗补助缴费253,090.00元，其他社会保障缴费20,054.00元。
    2.商品和服务支出485,120.00元，占一般公共预算财政拨款支出6.65%，其中：办公费60,000.00元，水费3,000.00元，电费6,000.00元，物业管理费25,000.00元，差旅费8,000.00元，会议费3,000.00元，培训费3,000.00元，公务接待费27,000.00元，工会经费25,000.00元，公务用车运行维护费40,000.00元，公务交通补贴285,120.00元。
    3.对个人和家庭的补助1,534,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.04%。其中：退休费1,403,651.00元，遗属生活补助121,248.00元，西部志愿者生活补助10,000.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县发展和改革局2022年没有预算省对下转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长42.55%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县发展和改革局2022年公务接待费预算为27,000.00元，较上年增加9,000.00元，增长50%，国内公务接待批次为35次，共计接待338人次。

增加的主要是开展“十四五”规划、易地扶贫搬迁、固定资产投资等工作及省州对固定资产投资、易地扶贫搬迁等检查、督导有所加强，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加11,000.00元，增长40.35%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加11,000.00元，增长40.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：单位车辆年代已超过10年，部分零件老化，车辆维修费增加、开展对易地扶贫搬迁安置点检查及项目申报工作频繁。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）制定部门预算绩效管理制度和办法

为充分发挥预算绩效管理的主体作用，建立林业和草原局项目预算绩效管理制度，根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发﹝2012﹞190号）要求，根据《云南省财政厅关于开展2020年省级预算绩效指标体系建设试点工作的通知》（云财绩﹝2020﹞9号）要求，初步建立了部门财政预算绩效评价体系，明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（二）2022年部门预算绩效管理工作开展情况

根据《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监﹝2020﹞3号）要求，2021年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

（三）部门重点项目预算绩效目标

本年度无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算485,120.00元，与上年相比增加25,300.00元，增加的原因是：本年度在职人员人均公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县发展和改革局资产总额15,022,964.97元，其中，流动资产13,503,951.96元，固定资产1,519,013.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,024,954.26元，减少11.88%，主要是银行存款减少。其中固定资产增加372,236.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

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