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大姚县发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分 大姚县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深化学习教育监督管理，工作基础不断夯实。一是持续强化理论武装水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神，做到职工会必学，党委会认真学，党委理论学习中心组交流学，通过持续学习不断树牢干部职工新发展理念；二是切实抓好党的建设工作。按照“四万三进”“学党史、办实事”“双报到、双服务”等活动要求，组织班子成员、干部职工深入能源企业、网格区、群众100余次，服务时长累计300多小时。召开能源政企联席会议2次，累计为企业解决困难问题5个；为责任网格区里长堡社区协调资金21.5万元，帮助改善人居环境；新建了2个易地扶贫搬迁公益性公墓，一期投入资金448万元，投入75万元完善铁锁、三台等乡镇易地扶贫搬迁点，持续完善搬迁群众配套基础设施。三是扎实开展党史学习教育。我局共订阅学习书籍80套，悬挂标语13条，设置党史学习教育“我为群众办实事”承诺公示栏1个，开设宣讲栏1个。

2.着力加强经济运行分析，参谋助手作用发挥良好。一是认真履行县委财经委办公室工作职责。组织召开了中共大姚县委财经委员会第8、9次会议，对事关全县经济发展的重大事项进行了研究部署。二是紧盯经济发展态势，有序推进经济计划管理工作。完成了《大姚县2020年国民经济和社会发展计划完成情况及2021年计划报告（草案）》，《大姚县2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并提交大姚县人大常委会审议通过。三是定期上报经济发展情况，为县委、县政府科学决策奠定良好的基础。草拟出台《大姚县促进经济平稳健康发展28条工作措施》《一季度稳增长“开门红”方案》《二季度稳增长“双过半”方案》《三季度稳增长“功九成”方案》《四季度稳增长“大收官”方案》等文件。组织召开经济运行分析暨稳增长调度会16次，按月开展经济运行分析，确保全县经济保持平稳健康发展。四是全力抓好供给侧结构性改革工作。

3.狠抓项目建设重点难点，投资增长后劲得以夯实。一是持续发力抓好固定资产投资工作。围绕州人民政府下达我县投资增幅14%的目标，一季度完成固定资产30.13亿元，增幅96.3%，排全州第二位，实现了“开门红”的目标要求；二季度完成固定资产63.71亿元，投资增幅49.9%，排全州第二位，实现了“双过半”的目标要求；三季度完成固定资产投资95.07亿元，完成全年任务的84.06%，同比增长30%，排全州第三位，实现了“攻九成”的目标要求。目前在库项目393个，可出数项目189个，库存投资66.06亿元。10月申报入库项目40个，总投资15.31亿元，审核通过34个，总投资13.94亿元。10月当月预计能完成投资9.11亿元；1－10月预计能完成投资104.18亿元，完成全年任务的92.11%，增速25%。11月计划组织30个项目申报入库。按当前投资运行趋势，本年度能够完成州下达的固定资产投资全年目标任务，实现固定资产投资工作“大收官”目标要求。二是坚持清单化管理项目促进稳投资。建立了大姚县“十四五”规划项目储备清单，谋划“十四五”规划项目1777个，总投资6188亿元。列入省级“四个一百”重点项目5个，；列入州级“四个一百”重点项目53个；县“四个一批”重点项目246项。建立专项债券项目储备清单，申报2021年专项债券项目21个，项目总投资58.65亿元，申请新增专项债券资金额度23.78亿元，进入国家储备库18个，已有9个项目获得发债7.57亿元。三是认真谋划项目促进稳投资。谋划产值20亿元以上项目产业项目5个，总投资1035.5亿元；按照县党政主要领导谋划100亿元以上项目3个、10亿元以上项目5个，每名副职谋划10亿元以上项目不少于3个、5亿元以上项目不少于3个，行业部门和乡镇党政主要领导谋划1亿元以上项目不少于5个、副职谋划0.5亿元以上项目不少于5个的要求，截至10月，共谋划项目1486个，总投资4896.5亿元。四是坚持“两项机制”促进稳投资。认真落实楚雄州“构二破三”“调二提三”项目推进机制，着力推进项目管理“前期—开工—推进—完工竣工—投产使用”的项目实施链助推固定资产投资平稳较快增长。五是认真做好项目集中开工稳投资。1-10月组织参加全州集中开工项目4批134项，总投资122.69亿元，2021年度计划完成投资61.71亿元，1-9月完成投资19.57亿元。

4.紧盯民生领域重点环节，服务保障能力得到提升。一是扎实做好易地搬迁后续帮扶工作。全县搬迁群众共纳入返贫监测100户375人，除1户返贫风险未消除外，其他监测户都已无风险。县城两个安置点完成户口迁移406户1521人，完成1690人的90%；2480户易地扶贫搬迁安置房不动产登记和发证已全面完成；兑付小康苑住户两年水费、电费、电视收视费和物业管理费61.4157万元，筹措安排资金78万元用于26个安置点“7+3”爱国卫生专项行动；建成就业创业工作服务站2个，服务窗口14个，服务点27个，搬迁脱贫人口实现返岗复工5123人（省外772人、省内县外806人、县内3545人）；小康苑安置点50个有全面完成，配套建设的公墓竣工投入使用，正在推进文化长廊建设，将努力创建成为巩固拓展示范点。二是强化市场监管，引导规范市场价格行为。一年来共进行市场监测80余次，上报生猪、建材、农产品等价格监测报表56期（次）。据统计结果，截至9月末，我县居民消费价格总水平累计比上年同期上涨0.4%，涨幅在控制值内。2020年大姚县行政事业性收费年审单位共27家，收费金额5774.45万元，同上年2415.43万元相比增加139.04%。截至10月末，共办理案件132件，涉案金额160.39万元。其中刑事案件69件，涉案金额80.34万元，行政案件63件，涉案金额80.06万元。三是扛牢粮食安全重任，夯实粮食安全底线。我县共建立应急粮食供应网点16个、应急加工点2个，粮食应急供应网点覆盖面进一步提高。2021年1-10月，共供应平价大米272.6吨，平价面条13.5吨，平价面粉4.6吨，平价菜油169.8吨。投资3494万元的危仓老库异地搬迁建已完通过验收并投入使用，投资50万元的智能化仓库项目已完成安装测试，投资480万元的粮食产后服务中心建设项目已完成。

5.培强绿色能源产业，有序推动能源结构转型。一是着眼长远谋划，科学绘就大姚十四五绿色能源产业高质量发展蓝图。“十四五”期间，大姚水电装机保持在8.173万千瓦左右，规划建设新能源项目41个，总装机发电634.65万千瓦，其中：光伏发电项目28个，总装机242万千瓦；整县分布式光伏总装机10.5万千瓦；风电项目11个，总装机107.45万千瓦；天然气发电项目1个，装机100万千瓦；抽水储能电站项目1个，装机120万千瓦；规划储能项目45个，储能系统容量547MW·h。到2025年，力争实现全县光伏发电装机达184.58万千瓦，风力发电装机达118.7万千瓦，清洁能源总装机达311.45万千瓦以上，实现新能源产值达25亿元以上。二是充分利用资源优势，大力发展绿色新能源产业。我们抓住机遇，共争取到光伏发电项目5个，风电项目3个，总装机76万千万，总投资41.5亿元。大平地光伏基地项目装机10万千瓦，石板箐光伏基地建设项目装机20万千瓦列入《云南省在适宜地区湿度开发利用新能源规划》，项目已于今年6月开工建设；李家庄光伏发电项目、坛罐窑光伏发电项目、小黑箐光伏发电项目和老西山风电项目作为金沙江下游风光水储一体化国家级示范基地建设首批项目，总装机31万千瓦，投资15.5亿元，其中，李家庄光伏发电项目计划今年年底前开工，其余3个项目计划在2022年内开工建设；云南省“保供给，促投资”新能源项目——金碧镇涧水塘梁子风电项目和赵家店镇茅稗田二期风电项目装机15万千瓦，投资9.3亿元，目前正有序推进项目投资备案、林地、土地、环评、水保、并网和开工前准备工作。

6.推进改革优化营商环境，政务服务水平全面提升。一是认真履职，持续深化项目招标投标监管。开展了贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》实施20周年总结评估，水利工程项目招投标专项治理，招标投标“双随机、一公开”抽查检查，，加强县级有关部门间协调配合，切实做好规范公共资源交易优化营商环境工作。二是严格把关，持续做好规范性文件的审核。划定了行政权力18个‘不得’，严格执行负面清单制度，做好2019年至2021年我局开展公平竞争审查工作档案资料归集整理，为迎接省州考核评估提供可靠依据。三是加强统筹协调，切实优化营商环境建设。按照《大姚县2021年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点的通知》《大姚县营商环境评估指标任务分解清单的通知》《2020年云南省州（市）营商环境评估反馈存在问题大姚县整改工作方案》等要求，抽出专人到县优化营商环境领导小组办公室做好突击性工作，完成2020年云南省州（市）营商环境评估反馈存在问题整改落实，完成权责清单梳理，完善服务事项要素配置，做好省级平台推送的事项承接，督促相关股室抓好服务事项监管。五是组建了信用中心，建立了部门联席会议制度，形成了监管协同机制。截至10月末，累计录入信用信息621780条，发布失信被执行人名单信息12期，由行业主管部门发布红黑板39期、市场监管领域违法行为曝光台2期、不文明行为曝光台52期。完善失信联合惩戒对象认定机制，深入开展失信联合惩戒督促失信市场主体限期整改；坚决依法实施市场和行业禁入措施；建立责任追究机制，开展违法失信专项治理，对2户涉事企业依法处理，为327户群众挽回损失4.44万元；健全信用修复和退出机制，8名失信被执行人主动交清执行款，50人迫于失信惩戒压力履行义务后退出失信被执行人名单库，诚实守信、履约践诺的良好社会氛围更加浓厚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即：大姚县发展和改革局，参照公务员管理的事业单位0个。大姚县发展和改革局现有内设机构17个：包括党委办公室、局办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合股、固定资产投资股、环境和资源节约协调股、产业和创新发展股、社会事业发展股、电力和新能源股、地区和农村经济股、粮食管理和物资储备股、粮食调控股、“十四五”规划编制办公室、光伏能源专班办公室、价格认证中心、粮食管理和物资储备中心、社会信用体系建设中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县发展和改革局2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县发展和改革局2021年度收入合计15,757,154.06元。其中：财政拨款收入15,757,154.06元（上年结余4,081,370.13元，本年收入11,675,783.93元），占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度收入合计15,757,154.06元比2020年度收入48,503,131.18元减少33,444,896.62元，减少222.10%。主要原因是: 2020年新增抗疫特别国债基础设施建设项目直达资金29,000,000.00元、服务业基础设施建设2,000,000.00元本年度减少。

本年收入减少主要原因是: 2020年抗疫特别国债储备公司危仓老库新建基础设施建设项目直达资金29,000,000.00元、服务业基础设施彝绣文化园建设资金2,200,000.00元、粮食物资储备中心建设资金2,300,000.00元本年无收入。

二、支出决算情况说明

大姚县发展和改革局2021年度支出合计15,058,234.56元。其中：基本支出9,477,900.43元，占总支出的62.94%；项目支出5,580,334.13元，占总支出的37.06%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出比2020年度支出45,467,000.25元减少30,408,765.69元，减少201.94%。主要原因是: 2020年新增抗疫特别国债基础设施建设项目直达资金29,000,000.00元、粮食物资储备中心建设资金2,300,000.00元本年度减少。

本年收入减少主要原因是: 2020年抗疫特别国债储备公司危仓老库新建基础设施建设项目直达资金29,000,000.00元、粮食物资储备中心建设资金2,300,000.00元，本年无支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县发展和改革局机构正常运转的日常支出9,477,900.43元。与2020年8,152,282.27元对比增加1,325,618.16元,增长13.98%，主要是退休人员增加抚恤费、遗属补助及发放2020年度部分绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,946,380.43元，占基本支出的94.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费531,520元，占基本支出的5.61%。

主要是退休人员增加抚恤费、遗属补助及发放2020年度部分绩效。

本年支出增加主要原因是:2020年工会经费未在经费中列支、公务用车运行费、会议费、委托业务费、差旅费因职工外出减少而减少支出。

（二）项目支出情况

2021年度大姚县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,580,334.13元。比2020年度37,314,717.98元减少31,734,383.85元减少568.68%。主要原因是: 2020年新增抗疫特别国债基础设施建设项目直达资金29,000,000.00元、粮食物资储备中心建设资金2,300,000.00元本年度减少。

本年支出减少主要原因是: 2020年新增抗疫特别国债基础设施建设项目直达资金29,000,000.00元、粮油储备省州补助建设资金减少，本年度无此项目支出；易地扶贫搬迁安置点后续产业扶持及以奖代补资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出15,058,234.56元，占本年支出合计的100%。比2020年度16,467,000.25元减少1,408,765.69元，减少9.36%。主要原因是用于小城镇基础设施建设、易地扶贫搬迁安置点产业扶持资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,058,298.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.23%。主要用于人员经费及日常办公经费支出,比2020年总支出5,529,128.14元增加529,169.98元，增加8.73%，增加原因：主要是人员经费增加；

2.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。比2020年总支出15,652.49元减少15,652.49元，减少100%，减少原因：主要是机构改革部分职能及人员划出，用于原科技局行政运行经费结余支出；

3.社会保障和就业（类）支出2,118,731.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于退休人员经费支出,比2020年总支出2,065,879.40元增加52,852.00元，增加2.50%。增加原因：主要是归口管理的行政单位离退休人员零星增资支出；

4.卫生健康（类）支出554,746.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于在职人员保险缴费支出,比2020年总收入559,524.12元减少4,777.94元，减少0.86%。，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

5.节能环保（类）支出270,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于建设车辆充电桩资金补助,比2020年327,288.56元减少57,288.56元,减少21.22%，主要是州级减少建设充电桩补助数量；

6.城乡社区（类）支出833,323.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于小城镇基础设施建设,比2020年1,204,676.50元减少371,353.00元减少44.56%，主要是本年减少大姚县老城区防洪排涝建设项目前期费500,000.00元；

7.农林水（类）支出570,565.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于易地扶贫搬迁安置点产业扶持资金支出,比2020年1,009,434.14减少438,868.28元,减少76.92%，主要是减少安置点易地扶贫搬迁补短板扶持资金；

8.商业服务业等（类）支出3,408,980.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%。主要用于彝绣文化产业园项目建设,比2020年2,000,000.00元增加1,408,980.50元,增加41.33%，主要是服务业基础设施彝绣文化园建设项目推进建设；

9.金融（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于粮食储备公司贷款贴息补助,比2020年0元增加80,000.00元,增加100%，主要是粮食储备公司新增贷款贴息补助；

10.住房保障（类）支出382,506元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于职工住房公积金补助,比2020年376,565.00元增加5,941.00元,增加1.55%，主要是年度缴纳基数调整；

11.粮油物资储备（类）支出781,083元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于人员经费及日常办公经费支出,比2020年总支出3,338,851.90元减少2,557,768.90元,减少327.46%，主要原因是减少粮食储备公司危仓老库危房改造资金；

12.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。比2020年总支出40,000.00元减少40,000.00元,减少100%，主要原因是减少物资储备中心灾害防治及应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103,000.00元，支出决算为100,889.6元，完成预算的97.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71,844.6元，完成预算的69.75%；公务接待费支出决算为29,045元，完成预算的30.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待费精简压缩。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,856.91元，下降-1.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少84.91元，下降0.12%；公务接待费支出决算/减少1,772元，下降5.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位采取内部管理制度规范、整合公务用车出行，公务接待费减少的主要原因是易地扶贫搬迁后续产业发展、“十四五”规划编制等项目推进工作中省州工作检查、督查减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71,844.6元，占71.21%；公务接待费支出29,045元，占28.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，当年未发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71,844.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71,844.6元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,045元。其中：

国内接待费支出29,045元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待等发生的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县发展和改革局2021年机关运行经费支出531,520元，与上年429,749.85元对比增加101,770.15元，增加19.15%。主要是2021年调整提高人均公用经费、新增工会经费及缴纳残疾人就业保障金支出。主要用于单位日常办公费、公务用车运行费、会议费、委托业务费、差旅费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本年年末资产总计15,022,964.97元，其中：流动资产13,503,951.96元，固定资产1,519,013.01元，对外投资及有价证券0元；在建工程0元；无形资产0元；其他资产0元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额比2020年17,047,919.23元减少2,024,954.26元。其中固定资产增加372,236.00元（属以前年度补记资产），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产减少主要是银行存款减少，本年支出结转上年度服务业基础设施建设3,408,980.50元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门整体绩效目标

紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，做好2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告的拟写。加强项目储备工作的统筹协调，重点围绕固定资产投资、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、推进区域协调发展、社会事业和社会治理和节能环保与生态建设。推进“美丽县城”项目、全县易地扶贫搬迁安置点后续管理、乡村振兴产业发展、粮食行政执法统计调查及城乡居民调查、粮食库存数量储备、质量清查、应急救灾物资储备工作；易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目，完善安置点道路、消防、垃圾污水、人畜饮水、休闲健身、社区治区等基础设施，进一步巩固拓展易地搬迁脱贫攻坚成果。完善美丽县城、绿色能源建设项目、美丽县城、田园综合休、应急物资储备、易地扶贫搬迁后扶、城乡融合发展、沪滇扶贫等综合性项目规划、可研、实施方案、项目集中开工。

2.评价对象及评价时段。

评价对象为单位各股室，单位的所有经费收支。评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日。

3.评价目的。

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

4.部门绩效评价结论

2021年，在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以常抓不懈基层党建重点工作主题教育为主，圆满完成各项任务。经自评，我单位2021年整体支出取得的社会经济效益明显，人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

5.主要经验做法

2021年我部门根据年初制定的预算内容，项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好，部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定符合部门预算批复的用途；资金使用效益高，基本完成了预算资金申报时设定的绩效目标。

通过对2021年整体支出进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表（附表10-附表11）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（三）财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

（四）基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53232600530301111