大姚县发展和改革局2022年度部门决算目录

监督索引号53232600530301000

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强政治建设，树牢政治机关意识。牢固树立政治机关意识，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是强化理想信念。始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把政治标准，政治原则贯穿工作全过程，在学思践悟中坚定政治信仰，在真信笃行中践行使命担当。二是严肃党内政治生活。围绕党史学习教育常态化的要求，持续开展“党史小故事每周讲”，把党内政治文化建设融入到党的建设各方面、全过程，做到对全局34名干部职工廉政家访全覆盖，政治生态持续向上向好。三是加强意识形态工作。始终把做好意识形态工作作为重大政治责任，每季度定期开展意识形态形势分析研判，认真开展意识形态工作责任制落实情况自查自纠，强化网络意识形态监督监管。对反面典型案例进行通报学习，把握正确政治方向，防范化解风险，牢牢掌握意识形态领域主导权话语权。四是扎实推进作风革命加强机关效能建设。大力推行项目工作法，创建“五张党建品牌”，组织班子成员开展了5个专题调研，建立了重大事项及政务事项交办督查清单抓落实机制，作风革命、效能建设工作深入推进。五是严抓纪律建设，筑牢不想腐的思想堤坝。认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，先后两次召开全面从严治党警示教育大会，以身边人身边事教育警醒干部职工，自觉筑牢不想腐的思想堤坝。

2.紧盯目标任务，全力抓好项目投资工作。围绕县政府确定的今年固定资产投资目标增速13%以上的目标，共梳理全县2022年固定资产投资支撑库项目332个，总投资527亿元，2022年计划完成投资130亿元。1－10月，全县完成固定资产投资128.8亿元，增速23.4%，排全州第2位，11月当月预计能完成投资8亿元，1-11月预计能完成投资136.8亿元，增速22%左右，全年预计能完成投资143亿元，增速20%左右，能够实现“大收官”目标。

3.当好参谋助手，全力助推全县经济社会平稳发展。始终认真履行经济运行分析领导小组办公室工作职责，严格按照党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，全力抓好经济运行监控和预警预测，做好经济运行情况的调查研究，检查和掌握计划执行情况，及时了解分析宏观经济形势和宏观经济政策，做好全县经济发展趋势的分析预测，做好经济运行监控和预警。先后草拟出台了《大姚县2022年一季度经济发展平稳开局工作方案》《大姚县2022年稳增长若干政策措施》《大姚县2022年二季度稳定经济运行确保实现上半年稳增长“双过半”目标工作方案》等方案，提出了《大姚县关于贯彻落实国务院稳住经济一揽子政策措施的通知》和《大姚县落实国务院稳经济一揽子政策措施清单》，及时发布经济运行预警通报，为全县经济平稳增长提供政策保障。组织召开16次经济运行分析暨稳增长调度会，按月完成经济运行分析报告，确保全县经济保持平稳健康发展。

4.抢抓发展机遇，全力推进绿色能源建设项目。按照“能开全开、能快尽快，能快不慢”的原则，全力推进绿色能源开发建设项目。一是强化组织领导，实现专班推进“制度化”。成立以县长任组长的绿色能源产业工作领导小组、光伏基地建设工作领导小组，组建县级新能源建设项目工作专班，实行项目组长负责制，抽调相关单位人员统一坐班，协助项目业主做好项目用地、用林、电网接入等手续办理及相关要素保障推进工作。同时，项目所在地乡镇、项目业主也成立专班，实行专班制推进新能源建设项目。二是盘清现有资源，实现规划布局“精细化”。围绕建设云南省风光水储互补清洁能源基地目标，编制《大姚县“十四五”新能源发展规划》，制定了《大姚县绿色能源产业高质量发展实施方案》《大姚县新能源建设项目专班工作方案》，聘请第三方对全县现有可供新能源项目建设的林地、土地资源进行全面实地勘察规划。三是紧盯要素保障，实现项目推进“精准化”。推行“一企一策”和“绿色通道”服务，及时与上级主管部门汇报要素保障中遇到的困难和问题，组织发改、自然资源、林草等部门梳理形成未来三年内的光伏、风电建设项目清单。实行挂图作战、倒排工期惩罚机制，切实压实项目业主、要素保障部门、乡镇人民政府等部门和单位的责任，有效推进项目的快速实施。四是践行一线工作法，实现服务下沉“常态化”。建立和完善项目落地分工负责、报告通报、问题交办、协商会商四大制度，常态化实行联席会议研判和旬、月、季调度推进机制，领导现场进行督查，确保项目如期推进。目前，2022年全县新能源项目已开工5个，总装机55.5万千瓦，总投资31.07亿元，现已完成投资14.5亿元，已开工项目中的石板箐、大平地光伏发电项目已于9月底实现并网发电，整县屋顶分布式光伏发电建设项目已完成投资800万元，大姚县粮仓屋顶光伏试点已于5月29日并网发电。四季度计划开工项目9个，总装机79万千瓦，投资45.9亿元。

5.强化统筹协调，持续优化营商环境。一是持续深化“一颗印章管审批”改革。按照“精简、高效、便民”的要求，将分散在21个行政主管部门的162个行政审批事项、职能、人员一并划转到县行政审批局统一办理审批事项，实现“一颗印章管审批”县乡全覆盖。二是广泛推行告知承诺制，工程建设项目投资“容缺办理”。印发了《大姚县全面推行证明事项告知承诺制实施方案》《大姚县工程建设项目容缺受理审批事项清单(第一批)》，全面梳理工程建设项目全流程审批事项、环节、条件，针对企业和群众办事中反映的堵点问题，最大限度精简优化审批流程及材料，1至9月，县发展改革局窗口共办理投资项目审批633个，总投资534亿元。其中：审批类项目89个，投资199亿元；备案类项目544个，投资335亿元。做到了项目业主当天提交材料当天办结，按时办结率100%，业主评价满意度100%，未发生一件超时件和项目业主投诉事件。三是深入推进“放管服”改革优化营商环境。开展对事项流程环节再次进行精简优化，全县一般性审批事项材料减少了1/3，审批服务事项办结时限比法定时限缩短了50％以上，现场勘查、技术论证精简28项，流程、环节减少122个，申报材料减少210个，审批提速率达62％，新开办企业公章刻制“零收费”；依托一体化在线政务服务平台进行系统集成、数据共享、业务协同，优化再造服务流程，推行政务服务“跨省通办”；实现企业开办、水、电、气、抵押登记1天办结，一般抵押不动产登记2天办结，一般社会投资项目办理建筑许可全流程30个工作日内办结，一般政府投资项目办理建筑许可全流程50个工作日内办结。四是推进诚信建设制度化。实行社会信用体系建设联席会议制度，依托云南省信用信息共享平台、信用中国推进信用信息归集及共享开放；依托全国集中统一的企业和个人征信系统深化信用数据治理，提供征信查询渠道；制定了《大姚县社会信用体系建设部门联席会议制度》《大姚县加快构建以信用为基础的新型监管机制任务清单》《大姚县2022年社会信用体系建设考核办法》等文件；抓信息归集，信用平台资源实现共享，截至目前，累计录入信用信息2096413条，其中“双公示”信息3839条，信易贷数据178条；完善守法诚信激励和违法失信惩戒联动机制，强化事前、事中、事后监管，建立了“红黑名单”动态管理机制，规范“红黑名单”认定程序、奖惩流程、信用修复和退出程序，1至9月共督促、协助76户企业完成信用修复，用修复率达到83.7%。

6.树牢底线思维，全力做好粮食和物资储备工作。一是始终扛稳粮食安全重任，筑牢粮食安全底线。目前全县已建立应急粮食供应网点16个、应急加工点2个，粮食应急供应网点覆盖面进一步提高，能够在应急状态下保证市场粮油供应。同时，注重发挥国有粮食企业主渠道作用，县粮食储备公司利用平价粮油供应网点以低于市场价向城乡居民供应平价粮油。至2022年11月末，共平价销售大米1038吨，面粉条200.1吨，稻谷864.22吨，菜油264.9吨。二是进一步完善了学校粮油销售配送体系。通过积极参与教育主管部门组织的粮油销售招标采购，2022年，县粮食储备有限公司与全县139个校点签订了粮油统一供应（配送）协议，共供应学生用大米506.67吨，面粉（条）130.2吨，菜油82.99吨。三是完善规章制度，强化日常监管。进一步完善我县粮食物资储备工作相关管理制度，新修订了《大姚县县级储备粮管理办法》，制定了《大姚县县级储备粮轮换管理暂行办法》《大姚县县级储备粮管理考核暂行办法》《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的实施意见》《大姚县县级政府储备粮财政补贴资金管理暂行办法》和《大姚县政策性粮油储备协同监管工作机制》等一系列行之有效的制度。同时，为杜绝不合格粮油流入市场，我局加大了对政策性粮油、学生用粮的监督抽检和新收获粮食风险监测抽样工作，从源头上筑牢了我县粮油食品安全的第一道防线。四是加强应急物资储备。按照县应急局的指令，组织完成了10批次，95件应急救灾物资和1300公斤应急救灾大米的发运任务；

7.提高政治站位，全力做好易地搬迁后续扶持工作。一是多渠道争取扶持发展后续产业。2021年实施的大姚县易地扶贫搬迁小康苑安置点后续产业扶持商贸物流配送项目已完工运行；金碧镇金龙社区易地扶贫搬迁安置点标准厂房建设项目已竣工。2022年，已下达省级易地扶贫搬迁后续产业项目资金237万元，集中安置区后续产业项目资金24万元，两个项目正在编制实施方案；已报送省预算内项目2个，分别是大姚县易地扶贫搬迁集中安置点污水处理项目、大姚县三岔河镇官房易地搬迁安置点综合市场建设项目；申报2022年大姚县六苴镇红光村委会谷底易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持以奖代补项目1个，申报省预算内大姚县铁锁乡军勋农场安置点道路硬化补短板项目1个。三是强化搬迁群众就业创业帮扶。通过巩固外出务工就业、促进留守劳动力就近就地就业、鼓励有条件家庭自主创业、公益性岗位托底就业等方式，确保有劳动力的家庭有1人以上稳定就业。对安置区扶贫车间因利润低，就业人员不稳定等经营困难问题已争取资金15万元对6个扶贫车间给予补助。组织搬迁群众参加各种技术技能培训166人次，并由小康苑扶贫车间根据培训情况吸纳一部分人就业。四是统筹做好安置区社会保障服务。涉及搬迁安置点农业转移人口相应的耕地地力保护、草原生态和公益林补贴及良种补贴和种粮直补均按政策发放到位。全县27个搬迁安置点227名党员已在19个安置区建设党总支2个、党支部23个，另外8个安置区的搬迁党员纳入迁入地党支部管理；统筹做好搬迁群众养老保险登记、转移接续等工作，符合条件的搬迁群众都参加了城乡居民基本养老保险；按照应保尽保、应养尽养、应救尽救原则，在全县易地扶贫搬迁群众中纳入农村低保127户442人，纳入城市低保146户404人，纳入特困分散供养5人，纳入临时救助9户41人，发放临时救助资金2.07万元。完成了全部搬迁户不动产权证登记发放，全部搬迁人口均纳入了大姚县易地搬迁股份经济合作社，实现了搬迁户“资产收益”全覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括党委办公室、局办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合股、固定资产投资股、环境和资源节约协调股、产业和创新发展股、社会事业发展股、电力和新能源股、地区和农村经济股、粮食管理和物资储备股、粮食调控股、价格认证中心、粮食管理和物资储备中心、社会信用体系建设中心。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入大姚县发改局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：大姚县发展和改革局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县发改局2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县发改局2022年度收入合计17,739,959.83元。其中：财政拨款收入17,590,919.83元，占总收入的99.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入149,040.00元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计增加6,064,175.90元，增长51.94%。其中：财政拨款收入增加5,915,135.90元，增长50.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加149,040.00元，增长100.00%。主要原因是：本年调入2人、追加工资和津补贴、发放2021年度绩效及奖金；2022年新增易地扶贫搬迁安置点产业发展资金及奖补资金5,750,000.00元；减少新能源充电桩建设补助资金255,000.00元，小城镇基础设施建设及美丽县城项目前期费833,323.50元，本年度无此项目收入。

2022年收入与2021年收入对比分析

二、支出决算情况说明

大姚县发改局2022年度支出合计17,967,079.33元。其中：基本支出9,503,651.50元，占总支出的52.89％；项目支出8,463,427.83元，占总支出的47.11％。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,908,844.77元，增长19.32%。其中：基本支出增加25,751.07元，增长0.27%；项目支出增加2,883,093.70元，增长51.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出增加主要是人员调整增资、发放2021年度绩效及奖金；项目支出2022年新增易地扶贫搬迁安置点产业发展资金及奖补资金5,379,434.14元；减少商业服务业彝绣文化园基础设施建设支出3,408,980.50元，新能源充电桩建设补助资金255,000.00元，小城镇基础设施建设及美丽县城项目前期费833,323.50元。

2022年支出与2021年支出对比分析

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县发改局机构正常运转的日常支出9,503,651.50元，比2021年度9,477,900.43元增加25,751.07元，增加0.27%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,050,588.07元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453,063.43元，占基本支出的4.77％。

2022年与2021年基本支出-人员支出对比分析
经济 科目	项目(按功 能分类)	2021年支出	2022年支出	增幅	增幅%	主要原因
301	工资福利支出	6,401,876.50	7,359,651.50	957,775.00	14.96%	发放2022年度绩效
30101	基本工资	1,412,819.00	1,593,249.00	180,430.00	12.77%	调整列报口径
30102	津贴补贴	1,957,878.00	1,541,185.00	-416,693.00	-21.28%	调整列报口径
30103	奖金	138,989.00	562,082.00	423,093.00	304.41%	2022年度本年发放
30107	绩效工资	1,302,036.00	2,040,624.00	738,588.00	56.73%	补发2021年度
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511,211.36	547,517.86	36,306.50	7.10%	基数调整
30108	职业年金	129,934.99	103,258.34	-26,676.65	-20.53%	调整列报口径
30110	职工基本医疗保险缴费	302,428.18	278,286.84	-24,141.34	-7.98%
30111	公务员医疗补助缴费	252,318.00	242,408.80	-9,909.20	-3.93%
30112	其他社会保障缴费	11,755.97	50,969.66	39,213.69	333.56%
30113	住房公积金	382,506.00	400,070.00	17,564.00	4.59%	基数调整
303	对个人和家庭的补助	1,648,059.05	1,690,936.57	42,877.52	2.60%	基数调整
30302	退休费	1,477,585.05	1,505,384.41	27,799.36	1.88%
30305	生活补助	170,219.00	185,552.16	15,333.16	9.01%	遗属人员增加
30309	奖励金	255.00		-255.00	-100.00%	人员减少
合计		8,049,935.55	9,050,588.07	1,000,652.52	12.43%

本年人员经费支出增加主要是发放2021年度绩效及奖金。

2022年与2021年基本支出-公用经费对比分析
经济 科目	项目(按功 能分类)	2021年支出	2022年支出	增幅	增幅%	主要原因
302	商品和服 务支出	531,520.00	453,063.43	-78,456.57	-14.76%	压缩经费开支
30201	办公费	55,442.00	46,876.87	-8,565.13	-15.45%	压缩经费开支
30202	印刷费		2,400.00	2,400.00	100%
30205	水费	7,790.91	1,809.00	-5,981.91	-76.78%	减少安置点小康苑公共设施水费
30206	电费	4,972.22	2,934.67	-2,037.55	-40.98%	减少小康苑公共设施电费
30207	邮电费	28,176.00	20,000.00	-8,176.00	-29.02%	年度减少支出
30209	物业管理费		4,181.00	4,181.00	100%	上年度尚未支出
30211	差旅费	2,160.00	9,032.00	6,872.00	318.15%	职工外出增加
30215	会议费	6,212.00	3,211.00	-3,001.00	-48.31%	年度会议减少
30217	公务接待费	19,909.00	10,989.00	-8,920.00	-44.80%	上级检查、督查减少
30226	劳务费	17,030.00	16,980.00	-50.00	-0.29%
30227	委托业务费	6,280.00	33,862.90	27,582.90	439.22%
30228	工会经费	83,560.00	25,000.00	-58,560.00	-70.08%	本年度增加
30231	公务用车运行费	28,787.87	25,968.99	-2,818.88	-9.79%	压缩用车支出
30239	其他交通费用	271,200.00	249,818.00	-21,382.00	-7.88%

本年支出减少主要原因是:2022年工会经费在经费中列支减少，公务用车运行费、会议费、委托业务费、差旅费因职工外出减少而减少支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县发改局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,463,427.83元。其中：基本建设类项目支出84,219.50元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出2,228,408.33元，主要用于：重点项目申报、项目集中开工、固定资产投资前期费1,565,895.47元，已完成年度固定资产投资项目清单、建立2023年固定资产投资重点支撑项目清单、粮食储备物资统筹规划等相关文本、年度项目集中开工仪式等经济工作；中国国际旅游交易会经费149,040.00元，已完成参展旅游交易会，建立了2022年我县旅游产品支撑项目清单；单位运转经费200,000.00元，主要用于单位开展全县经济事业发展规划的日常办公经费、差旅费、交通费、水电费等相关支出；价格鉴定、重点农产品调查163,472.86元，完成公诉案件150件以上、保障市场供应和价格基本稳定调查；完成赵家店社区、三台社区、石羊社区城乡融合发展示范村创建建设项目前期规划费150,000.00元。

2.农林水支出5,950,000.00元，主要用于：完成六苴镇产业扶持与乡村振兴衔接，安置点基础设施改善、产业发展规划、安置区环境提升等项目900,000.00元。大姚县27个易地扶贫搬迁安置点后续管理、发展农业特色优势产业和建设扶贫车间与乡村振兴有效衔接项目5,050,000.00元。

3.商业服务业等支出84,219.50元（基本建设支出），主要用于：彝绣文化产业园文化展示交流平台、产品展示、产品设计、文化交流、品牌推广、彝绣技艺传承培训平台建设。

4.粮油物资储备支出170,800.00元，主要用于：完成年度粮食储备物资统筹规划等相关文本编制，应急物资储备安全保障经费100,000.00元 ，政策性粮食财务挂账、陈化粮价差亏损挂账利息补助70,800.00元。保障粮食市场供应和价格基本稳定。

5.灾害防治及应急管理支出30,000.00元，完成救灾物资储得好、调得出、用得上，为受灾群众基本生活救灾提供坚实的物资保障。

2022年与2021年项目支出对比分析

经济科目		项目(按 功能分类)	2021年支出	2022年支出	增幅	增幅%	主要原因
201		一般公共服务支出	346,664.27	2,228,408.33	1,881,744.06	542.81%	安置点后续产业扶持
211	节能环保支出		270,000.00		-270,000.00	-100.00%	本年减少项目支出
212	城乡社区支出		833,323.50		-833,323.50	-100.00%	年度减少项目支出
213	农林水支出		570,565.86	5,950,000.00	5,379,434.14	942.82%	年度增加以奖代补资金
216	商业服务业等支出		3,408,980.50	84,219.50	-3,324,761.00	-97.53%	上年结转项目支出
217	金融支出		80,000.00		-80,000.00	-100.00%	本年无支出
222	粮油物资储备支出		70,800.00	170,800.00	100,000.00	141.24%	粮油储备建设资金资金
224	灾害防治及应急管理支出			30,000.00	30,000.00	100%	上年无此项目支出
	合计		5,580,334.13	8,463,427.83	2,883,093.70	51.67%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县发改局2022年度一般公共预算财政拨款支出17,818,039.33元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比增加2,759,804.77元，增长18.33%。主要原因是：基本支出增加主要是人员调整增资、发放2021年度绩效及奖金；项目支出2022年增加重点项目前期经费1,877,674.63元、易地扶贫搬迁安置点产业发展资金及奖补资金5,379,434.14元;减少商业服务业彝绣文化园基础设施建设支出3,408,980.50元，新能源充电桩建设补助资金255,000.00元，小城镇基础设施建设及美丽县城项目前期费833,323.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,913,879.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.42%。主要用于人员增加而增加了经费及保机构运转日常经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出2,156,160.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。主要用于单位退休人员、遗属人员经费支出；

3.卫生健康（类）支出551,400.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于在职人员社会养老保险、医疗保险、工伤保险及事业人员失业保险缴费支出；

4.农林水支出5,950,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.39%。主要用于大姚县27个易地扶贫搬迁安置点后续管理、发展农业特色优势产业和建设扶贫车间与乡村振兴有效衔接项目易地扶贫搬迁安置点产业扶持资金产业扶持与乡村振兴衔接，安置点基础设施改善、安置区环境提升等项目支出；

5.商业服务业等（类）支出84,219.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于彝绣文化产业园文化展示交流平台建设、产品展示、产品设计、文化交流、品牌推广、彝绣技艺传承培训平台建设;

6.住房保障（类）支出400,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于单位职工住房公积金补助；

7.粮油物资储备（类）支出732,309.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于人员经费及保机构运转日常经费支出；

8.灾害防治及应急管理（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于储备物资保管、调运，为受灾群众基本生活救灾提供坚实的物资保障。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,920.00元，支出决算为64,803.91元，完成年初预算的69.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算53,814.91元，占总支出决算的83.04%；公务接待费支出决算10,989.00元，占总支出决算的16.96%，具体是国内接待费支出决算10,989.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元）。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县发改局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,920.00元，支出决算为64,803.91元，完成年初预算的69.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车运行维护费支出决算为53,814.91元，完成年初预算的81.64%；公务接待费支出决算为10,989.00元，完成年初预算的40.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要是认真执行厉行节约相关规定，当年公务接待费和公务用车运行维护费得到精简压缩。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,085.69元，下降35.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少18,029.69元，下降25.10%；公务接待费支出决算减少18,056.00元，下降62.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位采取了加强内部管理制度规范、整合公务用车出行等措施，节约了开支；公务接待费减少的主要原因是易地扶贫搬迁后续产业发展、“十四五”规划编制等项目实施相对减少，项目检查、督查等开支相对减少了。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于省州项目协调、参加会议、县级项目督查等部门开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人），主要用于省州专项工作检查、督查发生的接待支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县发改局2022年机关运行经费支出453,063.43元，与上年531,520.00元对比减少78,456.57元，下降14.76%，主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度减少“三公”经费支出36,085.69元、公务员交通补贴支出21,300元、上缴工会经费21,070.88元。机关运行经费主要用于单位开展全县经济事业发展规划的日常办公经费、差旅费、交通费、公务接待费、委托业务经费、水电费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县发改局资产总额15,088,252.06元，其中，流动资产11,004,031.11元，固定资产4,084,220.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,499,920.85元，本年变动主要是银行存款减少（退回能源企业保证金），本年度固定资产原值无变动。其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26,140.00元，其中：政府采购货物支出26,140.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额26,140.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门整体绩效目标

紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，做好2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告的拟写。加强项目储备工作的统筹协调，重点围绕固定资产投资、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、推进区域协调发展、社会事业和社会治理和节能环保与生态建设。推进“美丽县城”项目、全县易地扶贫搬迁安置点后续管理、乡村振兴产业发展、粮食行政执法统计调查及城乡居民调查、粮食库存数量储备、质量清查、应急救灾物资储备工作；易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目，完善安置点道路、消防、垃圾污水、人畜饮水、休闲健身、社区治区等基础设施，进一步巩固拓展易地搬迁脱贫攻坚成果。完善美丽县城、绿色能源建设项目、美丽县城、田园综合休、应急物资储备、易地扶贫搬迁后扶、城乡融合发展、沪滇扶贫等综合性项目规划、可研、实施方案、项目集中开工。

2.评价对象及评价时段。

评价对象为单位各股室（中心），单位的所有经费收支。评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。

3.评价目的。

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

4.部门绩效评价结论

2022年，在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以常抓不懈基层党建重点工作主题教育为主，圆满完成各项任务。经自评，我单位2022年整体支出取得的社会经济效益明显，人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

5.主要经验做法

2022年我部门根据年初制定的预算内容，项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好，部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定符合部门预算批复的用途；资金使用效益高，基本完成了预算资金申报时设定的绩效目标。将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表（附表12-附表13）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表（附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（三）财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

（四）基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53232600530301111