大姚县发展和改革局2023年部门预算

监督索引号53232600530300000

 

第一部分 大姚县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县发展和改革局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：党委办公室、办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合股（信用合作办、利用外资办和县委财经办)、“十四五”规划编制办公室、固定资产投资股、环境和资源节约协调股、产业和创新发展股（工业、高新技术产业和经济贸易）、社会事业发展股、电力和新能源股、地区和农村经济股（以工代赈办、滇中调水办、西部开发办）、价格和收费管理股、粮食管理和物资储备股(粮食储备军供股）、粮食调控股、价格认证中心、粮食管理和物资储备中心、信用体系建设中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，树牢政治机关意识。牢固树立政治机关意识，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是强化理想信念。始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把政治标准，政治原则贯穿工作全过程，在学思践悟中坚定政治信仰，在真信笃行中践行使命担当。二是严肃党内政治生活。围绕党史学习教育常态化的要求，持续开展“党史小故事每周讲”，把党内政治文化建设融入到党的建设各方面、全过程，做到对全局34名干部职工廉政家访全覆盖，政治生态持续向上向好。三是加强意识形态工作。始终把做好意识形态工作作为重大政治责任，每季度定期开展意识形态形势分析研判，认真开展意识形态工作责任制落实情况自查自纠，强化网络意识形态监督监管。对反面典型案例进行通报学习，把握正确政治方向，防范化解风险，牢牢掌握意识形态领域主导权话语权。四是扎实推进作风革命加强机关效能建设。大力推行项目工作法，创建“五张党建品牌”，组织班子成员开展了5个专题调研，建立了重大事项及政务事项交办督查清单抓落实机制，作风革命、效能建设工作深入推进。五是严抓纪律建设，筑牢不想腐的思想堤坝。认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，先后两次召开全面从严治党警示教育大会，以身边人身边事教育警醒干部职工，自觉筑牢不想腐的思想堤坝。

2.以项目工作为第一抓手，全力推动项目储备申报。一是提出2022年县级“四个一批”项目206个，总投资470.89亿元，2022年计划完成投资82.02亿元，1－11月完成投资62.1亿元。二是推荐申报州级“四个一百”重点项目66个，总投资334.88亿元，2022年计划完成投资71.17亿元，列入2022年州级“四个一百”项目61个，总投资291.11亿元，2022年计划完成投资55.91亿元，1－11月完成投资43.16亿元。三是谋划申报2022年中央预算内投资计划项目50个，总投资29.09亿元，申报中央预算内投资11.54亿元，目前已有5个项目争取到中央预算内资金19429万元。四是谋划申报2022年省级预算内投资计划项目80个，总投资113.44亿元，已有6个项目争取到省级前期工作经费700万元。五是谋划申报2022年州级预算内前期工作经费项目64个，总投资77.04亿元，已有12个项目争取到州级预算内前期工作经费700万元。六是谋划储备2022年专债项目45个，投资137.21亿元，申请专债支持55.73亿元，其中省级锁定11个，总投资46.41亿元，申请新增专项债券资金额度20.77亿元，目前已争取到2个项目发债5.44亿元。七是谋划申报中央财政贴息贷款项目25个，总投资7.56亿元，获国家贴息贷款2项2200万元；谋划推送中长期贷款项目24个18.29亿元，其中，省级锁定15个，国家锁定12个总投资6.57亿元，贷款需求2.46亿元。八是组织参加2022年项目集中开工4批次148个，总投资110.12亿元，计划完成投资60.98亿；1至11月完成投资50.26亿元，其中纳入全省集中开工项目共46个，总投资46.22亿元，2022年度计划完成投资26.6亿元。截至目前，已有31个项目完工投入使用，其余所有项目也均已开工，正在抓紧推进，目前已完成投资17.71亿元。

3.紧盯目标任务，全力抓好项目投资工作。围绕县确定的今年固定资产投资目标增速13%以上的目标，共梳理全县2023年固定资产投资支撑库项目332个，总投资527亿元，2023年计划完成投资155亿元。1－12月，全县完成固定资产投资155元，增速20%，排全州第2位，能够实现“大收官”目标。

4.当好参谋助手，全力助推全县经济社会平稳发展。始终认真履行经济运行分析领导小组办公室工作职责，严格按照党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，全力抓好经济运行监控和预警预测，做好经济运行情况的调查研究，检查和掌握计划执行情况，及时了解分析宏观经济形势和宏观经济政策，做好全县经济发展趋势的分析预测，做好经济运行监控和预警。先后草拟出台了《大姚县2022年一季度经济发展平稳开局工作方案》《大姚县2022年稳增长若干政策措施》《大姚县2022年二季度稳定经济运行确保实现上半年稳增长“双过半”目标工作方案》等方案，提出了《大姚县关于贯彻落实国务院稳住经济一揽子政策措施的通知》和《大姚县落实国务院稳经济一揽子政策措施清单》，及时发布经济运行预警通报，为全县经济平稳增长提供政策保障。组织召开16次经济运行分析暨稳增长调度会，按月完成经济运行分析报告，确保全县经济保持平稳健康发展。

5.抢抓发展机遇，全力推进绿色能源建设项目。按照“能开全开、能快尽快，能快不慢”的原则，全力推进绿色能源开发建设项目。一是强化组织领导，实现专班推进“制度化”。成立以县长任组长的绿色能源产业工作领导小组、光伏基地建设工作领导小组，组建县级新能源建设项目工作专班，实行项目组长负责制，抽调相关单位人员统一坐班，协助项目业主做好项目用地、用林、电网接入等手续办理及相关要素保障推进工作。同时，项目所在地乡镇、项目业主也成立专班，实行专班制推进新能源建设项目。二是盘清现有资源，实现规划布局“精细化”。围绕建设云南省风光水储互补清洁能源基地目标，编制《大姚县“十四五”新能源发展规划》，制定了《大姚县绿色能源产业高质量发展实施方案》《大姚县新能源建设项目专班工作方案》，聘请第三方对全县现有可供新能源项目建设的林地、土地资源进行全面实地勘察规划。目前已排查出新能源可用林地土地共计402870.4亩，其中集中连片500亩以上136481.9亩，其它集中连片分散备用266388.5亩，初步规划可装机950万千瓦光伏。三是紧盯要素保障，实现项目推进“精准化”。推行“一企一策”和“绿色通道”服务，及时与上级主管部门汇报要素保障中遇到的困难和问题，组织发改、自然资源、林草等部门梳理形成未来三年内的光伏、风电建设项目清单。实行挂图作战、倒排工期惩罚机制，切实压实项目业主、要素保障部门、乡镇人民政府等部门和单位的责任，有效推进项目的快速实施。四是践行一线工作法，实现服务下沉“常态化”。建立和完善项目落地分工负责、报告通报、问题交办、协商会商四大制度，常态化实行联席会议研判和旬、月、季调度推进机制，领导现场进行督查，确保项目如期推进。目前，2022年全县新能源项目已开工5个，总装机55.5万千瓦，总投资31.07亿元，现已完成投资14.5亿元，已开工项目中的石板箐、大平地光伏发电项目已于9月底实现并网发电，整县屋顶分布式光伏发电建设项目已完成投资800万元，大姚县粮仓屋顶光伏试点已于5月29日并网发电。四季度计划开工项目9个，总装机79万千瓦，投资45.9亿元。

6.强化统筹协调，持续优化营商环境。一是持续深化“一颗印章管审批”改革。按照“精简、高效、便民”的要求，将分散在21个行政主管部门的162个行政审批事项、职能、人员一并划转到县行政审批局统一办理审批事项，实现“一颗印章管审批”县乡全覆盖。二是广泛推行告知承诺制，工程建设项目投资“容缺办理”。印发了《大姚县全面推行证明事项告知承诺制实施方案》《大姚县工程建设项目容缺受理审批事项清单(第一批)》，全面梳理工程建设项目全流程审批事项、环节、条件，针对企业和群众办事中反映的堵点问题，最大限度精简优化审批流程及材料，1至9月，县发展改革局窗口共办理投资项目审批633个，总投资534亿元。其中：审批类项目89个，投资199亿元；备案类项目544个，投资335亿元。做到了项目业主当天提交材料当天办结，按时办结率100%，业主评价满意度100%，未发生一件超时件和项目业主投诉事件。三是深入推进“放管服”改革优化营商环境。开展对事项流程环节再次进行精简优化，全县一般性审批事项材料减少了1/3，审批服务事项办结时限比法定时限缩短了50％以上，现场勘查、技术论证精简28项，流程、环节减少122个，申报材料减少210个，审批提速率达62％，新开办企业公章刻制“零收费”；依托一体化在线政务服务平台进行系统集成、数据共享、业务协同，优化再造服务流程，推行政务服务“跨省通办”；实现企业开办、水、电、气、抵押登记1天办结，一般抵押不动产登记2天办结，一般社会投资项目办理建筑许可全流程30个工作日内办结，一般政府投资项目办理建筑许可全流程50个工作日内办结。四是推进诚信建设制度化。实行社会信用体系建设联席会议制度，依托云南省信用信息共享平台、信用中国推进信用信息归集及共享开放；依托全国集中统一的企业和个人征信系统深化信用数据治理，提供征信查询渠道；制定了《大姚县社会信用体系建设部门联席会议制度》《大姚县加快构建以信用为基础的新型监管机制任务清单》《大姚县2022年社会信用体系建设考核办法》等文件；抓信息归集，信用平台资源实现共享，jie截至目前，累计录入信用信息2096413条，其中“双公示”信息3839条，信易贷数据178条；完善守法诚信激励和违法失信惩戒联动机制，强化事前、事中、事后监管，建立了“红黑名单”动态管理机制，规范“红黑名单”认定程序、奖惩流程、信用修复和退出程序，1至9月共督促、协助76户企业完成信用修复，用修复率达到83.7%。

7.树牢底线思维，全力做好粮食和物资储备工作。一是始终扛稳粮食安全重任，筑牢粮食安全底线。目前全县已建立应急粮食供应网点16个、应急加工点2个，粮食应急供应网点覆盖面进一步提高，能够在应急状态下保证市场粮油供应。同时，注重发挥国有粮食企业主渠道作用，县粮食储备公司利用平价粮油供应网点以低于市场价向城乡居民供应平价粮油。 2023年，预计价销售大米1038吨（其中供应学校学生用粮634.3吨），面粉条200.1吨（其中供应学校学生用粮176.3吨），稻谷864.22吨，菜油264.9吨（其中供应学校学生用油117.5吨）。二是进一步完善了学校粮油销售配送体系。通过积极参与教育主管部门组织的粮油销售招标采购。三是完善规章制度，强化日常监管。持续开展粮食购销领域腐败问题专项整治，进一步完善我县粮食物资储备工作相关管理制度，新修订了《大姚县县级储备粮管理办法》，制定了《大姚县县级储备粮轮换管理暂行办法》《大姚县县级储备粮管理考核暂行办法》《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的实施意见》《大姚县县级政府储备粮财政补贴资金管理暂行办法》和《大姚县政策性粮油储备协同监管工作机制》等一系列行之有效的制度。同时，为杜绝不合格粮油流入市场，我局加大了对政策性粮油、学生用粮的监督抽检和新收获粮食风险监测抽样工作，从源头上筑牢了我县粮油食品安全的第一道防线。四是加强应急物资储备。按照县应急局的指令，组织完成了10批次，95件应急救灾物资和1300公斤应急救灾大米的发运任务；完成1000套寒服，477条毛毯的招标采购入库工作；争取代州储救灾物资棉被700床、大衣700件、寒服700套，组织完成了涉及7个乡镇的代州储物资棉被700床、棉大衣700件、寒服700套的发运工作和代省储物资329顶帐篷，339张折叠床、449床床垫、1000床棉被和449套床上用品（三件套）、1000件棉大衣的验收入库工作，真正做到了在需要时调得动、有保障。

8.提高政治站位，全力做好易地搬迁后续扶持工作。一是持续抓好防止返贫监测帮扶。通过监测分析，在搬迁群众中累计识别脱贫不稳定户139户421人，目前已通过采取有力帮扶措施消除风险86户269人，对未消除风险的53户152人已根据每户实际明确了帮扶责任人和帮扶措施，消除了返贫风险，对省反馈的59户低收入户也已制定了增收措施，促进稳定增收。二是多渠道争取扶持发展后续产业。2023年实施的大姚县易地扶贫搬迁小康苑安置点后续产业扶持商贸物流配送项目已完工运行，年可实现收益9.63万元；金碧镇金龙社区易地扶贫搬迁安置点标准厂房建设项目已竣工。已报送省预算内项目2个，分别是大姚县易地扶贫搬迁集中安置点污水处理项目（总投资840.00万元）、大姚县三岔河镇官房易地搬迁安置点综合市场建设项目（总投资943.79万元）；申报2023年大姚县易地扶贫搬迁后续产业扶持龙林村肉牛养殖场建设项目以奖代补项目1个，申请奖补资金156万元；申报省预算内大姚县铁锁乡军勋农场安置点道路硬化补短板项目1个，申请补助资金107.7万元。三是强化搬迁群众就业创业帮扶。通过巩固外出务工就业、促进留守劳动力就近就地就业、鼓励有条件家庭自主创业、公益性岗位托底就业等方式，确保有劳动力的家庭有1人以上稳定就业。对安置区扶贫车间因利润低，就业人员不稳定等经营困难问题已争取资金15万元对6个扶贫车间给予补助。组织搬迁群众参加各种技术技能培训166人次，并由小康苑扶贫车间根据培训情况吸纳一部分人就业；截至目前，搬迁人口中有省外务工人员956人、省内县外务工人员774人、县内务工人员3206人、公益性岗位人员263人。四是统筹做好安置区社会保障服务。涉及搬迁安置点农业转移人口相应的耕地地力保护、草原生态和公益林补贴及良种补贴和种粮直补均按政策发放到位。全县27个搬迁安置点227名党员已在19个安置区建设党总支2个、党支部23个，另外8个安置区的搬迁党员纳入迁入地党支部管理；统筹做好搬迁群众养老保险登记、转移接续等工作，符合条件的搬迁群众都参加了城乡居民基本养老保险；按照应保尽保、应养尽养、应救尽救原则，在全县易地扶贫搬迁群众中纳入农村低保127户442人，纳入城市低保146户404人，纳入特困分散供养5人，纳入临时救助9户41人，发放临时救助资金2.07万元。完成了全部搬迁户不动产权证登记发放，县城两个安置点完成户口迁移406户1512人，占现有人口1682人的90%，全部搬迁人口均纳入了大姚县易地搬迁股份经济合作社，实现了搬迁户“资产收益”全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,379,092.00元，其中：一般公共预算8,379,092.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,084,398.00元，增长14.87%，增加的主要原因：2022年在职人员增加3人及零星增资、在职人员退休4人及新增退休人员死亡抚恤费增加预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,379,092.00元，其中:本年收入8,379,092.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,379,092.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,084,398.00元，增长14.87%，增加的主要原因：2022年在职人员增加3人及零星增资、在职人员退休4人及新增退休人员死亡抚恤费增加预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,379,092.00元。财政拨款安排支出8,379,092.00元，其中：基本支出8,379,092.00元，与上年对比增加1,084,398.00元，增长14.87%。增加的主要原因：2022年在职人员增加3人及零星增资、在职人员退休4人及新增退休人员死亡抚恤费预算增加预算收入；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010401.行政运行支出5,236,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.50%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2、2080501.行政单位离退休支出1,576,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.81%，主要用于归口管理的行政单位离退休经费1,576,040.00元；

3、2080505.机关事业单位基本养老保险费667,397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、2080506.职业年金缴费81,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，主要用于单位职工职业年金缴费；

5、2080801.生活补助（死亡抚恤）164,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，主要用于退休人员死亡一次性和定期抚恤金、丧葬费补助支出；

6、 2011101.行政单位医疗支出229,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

7、2011102.事业单位医疗支出81,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

8、2101103.公务员医疗补助支出278,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9、2101199.其他行政事业单位医疗支出63,157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出6,154,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.45%。其中：基本工资和津贴补贴3,224,340.00元，奖金绩效工资1,522,526.00元，机关事业单位基本养老保险缴费667,397.00元，职工基本医疗保险缴费311,163.00元，公务员医疗补助缴费278,080.00元，职业年金缴费81,755.00元，其他社会保障缴费69,515.00元。

2、商品和服务支出473,600.00元，占一般公共预算财政拨款支出5.65%，其中：办公费20,000.00元，离退休人员办公经费31,200.00元，水费2,180.00元，电费5,000.00元，物业管理费15,000.00元，差旅费15,000.00元，公务接待费20,000.00元，劳务费20,000.00元，工会经费30,000.00元，公务用车运行维护费40,000.00元，公务交通补贴275,220.00元。

3、对个人和家庭的补助1,750,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.90%。其中：退休费1,576,040.00元，遗属生活补助164,676.00元，西部志愿者生活补助10,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年67,000.00元减少7,000.00元，下降10.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县发展和改革局2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年27,000.00元减少7,000.00元，下降25.92%，国内公务接待批次为36次，共计接待298人次。

减少原因：省州对固定资产投资、易地扶贫搬迁等检查、督导有所减少，严格执行中央八项规定，合理安排公用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年40,000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，无重点项目预算目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【财政三保】财政“三保”简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县发展和改革局2023年机关运行经费安排473,600.00元，与上年485,120.00元对比减少11,520.00元，减少主要原因是：严格执行中央八项规定，按照“三公”经费只减不增要求，对公务接待进行圧缩，从而减少相应经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县发展和改革局资产总额13,402,854.92元，其中，流动资产12,046,831.11元，固定资产1,356,023.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,620,110.05元，其中固定资产减少162,989.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县发展和改革局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县发展和改革局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县发展和改革局

2023年3月8日

监督索引号53232600530300111