大姚县北城幼儿园2024年部门决算公开

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大姚县北城幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我部门负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党建室、办公室、教研室、工会室、后勤室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县北城幼儿园。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生539人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓好党建促发展。严格落实“党组织领导的校园长负责制”，深入推进“蜻蛉红烛，育人先锋”创建，不断优化领导班子结构、不断完善幼儿园议事决策机制，高标准抓好党支部自身规范化建设。不断推进党建引领与幼儿园管理相融合、与校园文化相融合、与教育教学相融合。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强对教职工意识形态、师德师风的引导和管理，全园上下筑牢了意识形态底线。严格按照发展党员程序做好党员发展工作，抓实入党积极分子的培养和考察。

二是学校管理上台阶。以《幼儿园教育指导纲要》为指导，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为引领，以《云南省保育教育质量评估指南》为目标，立足于幼儿园实际，完善组织建设、健全各项制度、加强教育培训、强化业务技能、加强检查指导，抓好细节管理、开展丰富活动和定期总结反思，落实落细保教工作，使幼儿园各项工作更趋规范化和科学化，保障了幼儿健康成长，全面提高幼儿园的保教质量。

三是教育改革见成效。进一步落实中共中央、国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》的相关要求，以《评估指南》为引领，以践行为党育人、为国育才使命，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为办园宗旨，认真落实教育改革。坚持办园方向，树立科学保教理念，在日常工作中坚持立德树人，坚持幼儿为本。坚持科学评估，扭转不合理的教育评价倾向。注重过程质量，建立常态化的自我评估机制。坚持以评促建，促进幼儿园高质量发展。

四是教研教改显成果。进一步优化保教质量，积极通过学习研讨活动，切实抓好教育教学常规管理。理论为先，促进教师专业发展。规范管理，落实一日活动的指导检查力度。加强分层发展的教师培养思路，加强幼儿一日生活各环节的常规培养。加强园本教研，认真组织开展园本研修和课题研究工作。重实践，积极开展各种节日主题教育。做好家长工作，形成家园共育的氛围。做好幼小衔接工作，为入小学做好准备。

五是入学巩固。2024年度，我园在园幼儿539人，其中新入园幼儿145人，新生入园我们采用入园之前的家长培训、幼儿渐进式入园等多种方式，让幼儿平稳快速适应了幼儿园的生活，其间无辍学幼儿，入学巩固率100%。

六是安全工作。我园主要从人防、物防、技防三个方面开展安全工作，明确幼儿园各项工作安全责任人及职责，开展幼儿、教职工、家长安全教育和培训，提高他们的安全意识及应急能力，聘请专职保安2人，做好校园安保及巡查。定期开展房舍、消防设备、玩具、报警、监控、防冲撞、电器、线路排查整改，及时消除安全隐患。使用智慧安保系统加强外来人员防范。

七是项目建设。2024年我园实施的项目建设有大门改造、文化景观墙建设，教职工宿舍楼维修加固，均已竣工验收投入使用。

八是财务管理。幼儿园财务工作以围绕幼儿园教育教学服务为宗旨，严格遵守国家财经法规纪律及相关规定开展，建账记账及时，每月按时对账，账簿完整、账目清楚。年初做好预算，年末完成决算。物品采购有计划，领用有台账；按时完成人事、工资、能源消耗等系统及表册方面上报工作。科学制定幼儿膳食，坚持政务公开、财务公开，虚心接受教职工和家长的监督。

九是幼儿资助工作。我园认真贯彻落实《大姚县家庭经济困难学生认定办法》以及相关通知要求，成立了家庭经济困难学生资助工作领导组，家庭经济困难学生资助工作领导组负责本园的学生资助实施工作。幼儿园充分利用工作群和教职工会议对教职工进行资助相关内容进行传达，以班级为单位，各班负责利用班级微信群对现行学生资助政策进行宣传。2024年春季学期家庭经济困难学生申请认定9人，兑付学前助学金1350元；秋季学期申请认定9人，兑付学前教育助学金1350元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县北城幼儿园2024年度收入合计6132893.51元。其中：财政拨款收入6132631.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入262.37元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加330569.90元，增长5.70%。其中：财政拨款收入增加331197.31元，增长5.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少627.41元，下降70.51%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因是2024年新招考2人，工资福利支出增加，导致财政拨款收入增加；2.其他收入减少主要原因是税务部门2023年返还个人所得税手续费889.78元，2024年返还262.37元，较上年减少627.41元。

二、支出决算情况说明

大姚县北城幼儿园2024年度支出合计6132642.94元。其中：基本支出5064175.44元，占总支出的82.58%；项目支出1068467.50元，占总支出的17.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加320386.32元，增长5.51%。其中：基本支出减少284869.01元，下降5.33%。项目支出增加605255.33元，增长130.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因是2024年退休1人，在职人员较上年减少，导致2024年基本支出减少；2.项目支出增加主要原因是2024年结转下达2023年秋季学期运转经费（教育费附加支出）并形成支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县北城幼儿园机构正常运转的日常支出5064175.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5058168.64元，占基本支出的99.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6006.80元，占基本支出的0.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县北城幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1068467.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育幼儿资助项目经费2500.00元，主要用于对普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童进行资助。

2.学前教育公用经费项目经费327884.14元，主要用于保障学前教育保教工作所需的办公设备购置支出。

3.学前教育运转经费项目经费738083.36元，主要用于保障学前教育保教工作正常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县北城幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出6132642.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加321622.53元，增长5.53%，完成年初预算的113.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4656883.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%，完成年初预算的118.76%。主要用于学前教育支出4193971.53元，其他教育费附加安排的支出462912.11元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招考2位教师，导致教育（类）支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出788105.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%，完成年初预算的100.68%。主要用于事业单位离退休支出228858.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出556926.88元，机关事业单位职业年金缴费支出2319.37元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算养老保险缴费基数，基本养老保险缴费支出增大，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出346351.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.48%，完成年初预算的96.38%。主要用于事业单位医疗支出195224.39元，公务员医疗补助支出139921.76元，其他行政事业单位医疗支出11205.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算医疗保险缴费基数，医疗支出减少，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出341303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的97.65%。主要用于住房公积金支出341303.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算住房公积金基数，住房公积金支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县北城幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2023年、2024年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县北城幼儿园资产总额1234273.33元，其中，流动资产25594.62元，固定资产1208678.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172989.44元，其中固定资产减少195906.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2900.00元，其中：政府采购货物支出2900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2900.00元，其中：授予小微企业合同金额2900.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

大姚县北城幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53232600273401111