大姚县东城幼儿园2024年部门决算公开

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大姚县东城幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤处、财务室、校舍安全管理中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县东城幼儿园。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生233人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持强化党的建设，突出政治引领。大姚县东城幼儿园党支部将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的二十届三中全会精神落地落实，强化政治功能和组织力，推动基层组织建设全面进步全面过硬，牢牢掌握党对意识形态工作领导权，突出正风肃纪，大力营造风清气正的良好政治生态，提升我园党建工作水平。

二是优化校园文化环境，凸显办园特色。我园以“传承中华文化厚植爱国情怀”为脉络，结合地域特点及幼儿发展需要进行深挖，形成我园办园特色，同时加快推进幼儿园改扩建项目建设，让东城幼儿园真正成为孩子们健康成长的乐园。

三是努力提升队伍品质，实现教师管理科学化。2024年大姚县东城幼儿园教研组强化教育教学常规管理，重视家园联系，强化幼儿常规习惯，促进幼儿全面发展，促进教师专业化发展，夯实园本教研活动，不断更新教育观念，提升教师专业素质，全面提升幼儿园的保教工作质量。

四是进一步强化安全工作，筑牢安全防线。强化安全工作第一职责人意识，严格落实“一岗双责”制度，严格执行安全责任追究制度。加强“三防”建设，提升幼儿园应急与防范能力。定期检修设施设备，排查隐患。丰富安全教育形式，开展消防、地震、防暴恐等演练，增强师幼自我保护意识及应急避险能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县东城幼儿园2024年度收入合计1970731.86元。其中：财政拨款收入1941015.45元，占总收入的98.49%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入29716.41元，占总收入的1.51%。

与上年相比，收入合计减少50615.79元，下降2.50%。其中：财政拨款收入减少80234.19元，下降3.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加29618.40元，增长30219.77%。主要原因是：1.财政拨款收入减少主要原因是2023年财政拨入第二批州级预算内项目前期工作经费补助资金20万元，本年无此项收入，故财政拨款收入减少；2.其他收入增加主要原因是2024年新增公益性岗位3人，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县东城幼儿园2024年度支出合计1951684.69元。其中：基本支出1508345.56元，占总支出的77.28%；项目支出443339.13元，占总支出的22.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加85857.20元，增长4.60%。其中：基本支出减少131298.46元，下降8.01%；项目支出增加217155.66元，增长96.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少2024年调出1人，人员工资福利支出减少，导致基本支出减少；2.项目支出增加主要原因是2024年结转下达了2023年运转经费补助资金并形成支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县东城幼儿园机构正常运转的日常支出1508345.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1503676.32元，占基本支出的99.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4669.24元，占基本支出的0.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县东城幼儿园完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出443339.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育幼儿资助项目经费15764.20元，主要用于对普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童进行资助。

2.学前教育公用经费项目经费145716.97元，主要用于保障学前教育保教工作所需的办公设备购置支出。

3.学前教育运转经费项目经费275857.96元，主要用于保障学前教育保教工作正常运转支出。

4.项目前期工作经费项目经费6000.00元，主要用于教学综合楼建设项目地勘费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县东城幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出1951669.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加85842.85元，增长4.60%，完成年初预算的123.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1551118.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%，完成年初预算的127.75%。主要用于学前教育支出1546135.12元，其他教育费附加安排的支出4998.29元；造成预决算差异的主要原因是幼儿数量、师资招聘需求等关键数据高于预算编制时的预测，导致各方面支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出204522.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%，完成年初预算的120.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出162976.00元，机关事业单位职业年金缴费支出41546.28元。造成预决算差异的主要原因是社保基数有所调整，单位人员增加。

9.卫生健康（类）支出94464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，完成年初预算的96.35%。主要用于事业单位医疗支出57596.00元，公务员医疗补助支出33880.00元，其他行政事业单位医疗支出2988.00元。造成预决算差异的主要原因是医保基数的调整和单位人员的变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出101565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的98.42%。主要用于住房公积金支出101565.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整和单位人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导本部门教育教学工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县东城幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2023年、2024年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县东城幼儿园资产总额409689.27元，其中，流动资产238105.23元，固定资产165584.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加51244.59元，其中固定资产增加20623.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7020.00元，其中：政府采购货物支出7020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7020.00元，其中：授予小微企业合同金额7020.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

大姚县东城幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53232600273601111