大姚县七街寅阶中心小学2024年部门决算公开

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大姚县七街寅阶中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、财务室。

所属单位7个，分别是：

1.大姚县金碧镇七街寅阶完小；

2.大姚县金碧镇七街小学；

3.大姚县金碧镇凉桥完小；

4.大姚县金碧镇白鹤小学；

5.大姚县金碧镇七街红星幼儿园；

6.大姚县金碧镇凉桥幼儿园；

7.大姚县金碧镇白鹤幼儿园。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县七街寅阶中心小学。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县金碧镇七街寅阶完小等7所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。年末学生316人。年末遗属21人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是党建引领，筑牢思想根基。2024年度，我校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，扎实推进党的建设。通过开展形式多样的主题党日活动、组织党员学习培训等，不断提高党员的政治觉悟和党性修养。工作中，注重将党建工作与教育教学工作深度融合，以党建促发展，以发展强党建，为学校的持续健康发展提供了坚强的思想保证和组织保障。我们要求各学校，凡是开会，必须先组织政治理论学习，强调纪律作风、强调师德师风。每学期开始，集中全体教师开展警示教育，层层签订师德师风目标责任书，党支部书记、校长不定期与教师开展廉政提醒谈话。一年来，我中心小学没有出现违纪违规被通报的事件，教师队伍风气明显好转。

二是加强学校管理，不断完善学校各项规章制度，使其更加科学、合理、规范。2024年，修订完善《管理制度汇编》并下发到各学校。同时，制定了教学常规管理制度、教师考核评价制度、学生管理制度等一系列规章制度，明确了各部门、各岗位的职责和工作流程，做到了事事有章可循、有据可依。另外，加强制度的执行和监督，确保制度的落实到位，提高了学校管理的规范化水平。通过完善制度，有效地激发了教师的工作积极性和主动性，提高了学校的工作效率和教育教学质量。

三是大力开展教研，竭力提升教学质量。2024年，我校紧紧抓住教学质量这条生命线。始终把提高教学质量作为学校工作的核心任务来抓。加强教学常规管理，定期对教师的备课、上课、作业批改等进行检查和指导。注重课堂教学改革，推广“大姚新课堂”，提高课堂教学效率。高度重视教研工作，积极开展校本教研、课题研究等活动。监督各学校定期组织教师开展教学研讨、经验交流等活动，鼓励教师积极参与课题研究，探索教学改革的新思路和新方法。同时邀请专家学者来校指导教学工作，拓宽教师的视野和思路。先后派出教师48人次到县属学校参加大姚新课堂的培训，24人次到金碧金岭小学参加基地学校的学习培训，通过大力教研，教师的教学水平不断提高，教学质量得到了明显提升。学年末检测中，四年级总平均分位居全州18名，五年级总平均分位居全州29名，六年级总平均分位居全州16名，在我县总评居同类型第二名，在全州上年的基础上提升了30个名次。

四是始终把安全工作放在首位，建立健全各种安全管理制度，加强校园安全防范措施。定期开展安全教育活动，提高师生的安全意识和自我保护能力。加强校园周边环境治理，维护校园的安全秩序。做好食品卫生、消防安全等工作，确保师生的生命财产安全。加强校园安全设施建设，定期进行安全隐患排查和整改。与派出所、社区等部门密切合作，维护校园周边的治安秩序，构筑安全防线。

五是控辍保学工作成效显著，义务教育巩固率100%，学前教育入园率100%。2024年，我校无论是义务教育还是学前教育，均没有出现辍学情况。

六是项目建设有序推进。2024年，我校启动了七街中心小学学生宿舍建设项目，目前该工程已完成主体建设，如果资金拨付到位的话，预计2025年三月份学生即可搬进新宿舍。2024年7月份，投入53万元资金，对七街中心小学教师宿舍进行了加固维修，解决了18名教师住宿条件差的窘境。另外，2024年3月，凉桥小学围墙出现倾斜，存在较大安全隐患，我们在经费极其紧张的情况下，挤出近4000元进行维修。白鹤小学多次检查，食堂硬件不达标，我们挤出近8000元对食堂进行了修缮。

七是规范财务账务管理，建立健全财务管理制度。加强财务预算和收支管理，做到账目清晰、收支合理。定期进行财务及后勤人员培训，提高业务水平，自觉接受师生和家长的监督，确保学校财务工作的廉洁高效。2024年，我校对上一年审计调查中发现的问题紧盯不放，严肃整改，现已基本整改结束。

八是优化校点布局，促进教育均衡发展。2024年，我校将席坝小学、席坝幼儿园整体撤并至七街小学、七街红星幼儿园；将凉桥小学三年级撤并至七街寅阶小学，使教育资源得以进一步整合，为提高教育教学质量打下坚实基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县七街寅阶中心小学2024年度收入合计17875456.25元。其中：财政拨款收入17873220.01元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2236.24元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加623135.42元，增长3.61%。其中：财政拨款收入增加624959.19元，增长3.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1823.77元，下降44.92%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因是新增拨入2024年城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金及七街寅阶小学校舍建设资金；2.其他收入减少主要原因是个人所得税代缴代扣手续费收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县七街寅阶中心小学2024年度支出合计18227608.81元。其中：基本支出14272146.52元，占总支出的78.30%；项目支出3955462.29元，占总支出的21.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1087045.47元，增长6.34%。其中：基本支出减少1281791.11元，下降8.24%；项目支出增加2368836.58元，增长149.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因是七街寅阶中心小学2024年退休10人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少，导致基本支出减少；2.项目支出增加主要原因是新增大姚县金碧镇七街中心小学学生宿舍楼建设及七街小学购买电脑、打印机、校园监控、门禁系统项目支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县七街寅阶中心小学机构正常运转的日常支出14272146.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14122503.72元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149642.80元，占基本支出的1.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障七街寅阶中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3955462.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育幼儿资助项目经费15000.00元，主要用于对普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童进行资助。

2.学前教育运转项目经费66268.13元，主要用于落实学前教育非税收入返还政策，确保学校保教工作正常开展。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费233057.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助，帮助义务教育家庭经济困难学生顺利就学。

4.城乡义务教育生均公用经费项目经费371207.09元，主要用于落实义务教育补助生均公用经费政策，减轻义务教育学生家庭经济负担，有效保障学校正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障。

5.义务教育课后服务费项目经费3590.00元，主要用于课后服务费补助，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

6.义教营养改善计划项目经费270781.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

7.死亡教职工抚恤金项目经费404814.80元，主要用于发放遗属生活补助和支付病故教职工丧葬抚恤费。

8.大姚县金碧镇七街中心小学学生宿舍楼项目经费2280071.97元，主要用于大姚县金碧镇七街中心小学学生宿舍楼建设，进一步改善学校办学条件。

9.项目前期工作项目经费46393.58元，主要用于项目建设前期工作经费，确保项目前期工作有序推进。

10.办公设备购置经费项目经费193399.00元，主要用于学校办公电脑、打印机、校园监控、门禁系统建设，进一步改善学校办学条件。

11.乡村少年宫补助资金项目经费70879.22元，主要用于支持乡村学校少年宫正常运转，招募校内外辅导员，修缮活动室、购买活动器材、营造良好校园文化环境，开展丰富多彩的活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县七街寅阶中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出18134170.79元，占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加1025073.47元，增长5.99%，完成年初预算的121.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13058820.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.01%，完成年初预算的129.97%。主要用于学前教育支出93740.00元，小学教育支出12898811.91元，其他教育费附加安排的支出66268.13元；造成预决算差异的主要原因是新增学前教育资助上级补助资金、学前教育建档立卡贫困儿童州县资助上级补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助上级补助资金、义务教育课后服务州级补助资金、农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金、校舍建设上级补助资金等项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3226210.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.79%，完成年初预算的111.90%。主要用于事业单位离退休支出1426099.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1371717.28元，机关事业单位职业年金缴费支出23578.70元，死亡抚恤支出404814.80元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算养老保险缴费基数，基本养老保险缴费支出增大，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出980772.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的93.39%。主要用于事业单位医疗支出495797.75元，公务员医疗补助支出453351.32元，其他行政事业单位医疗支出31623.00元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数变动，导致医疗保险缴费等支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出868368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，完成年初预算的93.72%。主要用于住房公积金支出868368.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算住房公积金基数，住房公积金支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县七街寅阶中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2023年、2024年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县七街寅阶中心小学资产总额8732175.43元，其中，流动资产196432.68元，固定资产4663283.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3872459.01元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1324461.89元，其中固定资产增加253611.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额96020.00元，其中：政府采购货物支出96020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额96020.00元，其中：授予小微企业合同金额96020.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

大姚县七街寅阶中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53232600275401111