大姚县龙街中学2024年部门决算公开

监督索引号53232600275601000

大姚县龙街中学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、财务室。

所属单位9个，分别是：

1.大姚县龙街初级中学；

2.大姚县龙街中学团山小学；

3.大姚县龙街中学龙泉小学；

4.大姚县龙街中学龙街小学；

5.大姚县龙街中心幼儿园；

6.大姚县龙街中学鼠街小学；

7.大姚县龙街中学塔底小学；

8.大姚县龙街镇塔底幼儿园

9.大姚县龙街镇团山幼儿园

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县龙街中学。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县龙街初级中学等9所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员126人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员126人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。年末学生1212人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是严抓党建工作，强化思想引领。认真落实党建工作主体责任，切实履行党建第一责任人职责，坚持把党建工作与学校工作相结合，认真执行“一岗双责”工作制度，进一步完善班子成员分工负责、齐抓共管、层层落实的工作格局。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展“三会一课”和主题党日活动，持续推进“智慧党建”和党支部规范化建设。切实抓好党风廉政建设和意识形态工作，严格落实“三重一大”决策制度，认真开展“警示教育”和“廉政家访”活动，促进清廉学校建设。加强师德师风建设，扎实开展大姚县龙街中学师德师风专项整治活动，并长期坚持，立行立改，努力打造一支作风过硬的教师队伍，共同营造风清气正的教书育人良好环境。

二是严抓教学管理，提高教学质量。以“打造高效课堂为目标，以提升教学质量为根本”，坚持向过程要结果，向管理要质量，不断细化、强化教学管理。强化教学常规督查机制，对教师备课、上课、辅导、作业批改、成绩考核等教学环节，定期进行月检查、抽检，做实做细教学常规检查，督查存在问题，发现问题要及时认真整改。认真贯彻 “双减”工作要求，落实中小学生“作业、睡眠、手机、读物、体质”五项管理，有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担，切实提升学校育人水平，提高教学质量。

三是严抓师资素质，保证持续发展。激励广大教师爱岗敬业、关爱每个学生。刻苦钻研业务、严谨教学，勇于创新、奋发进取，淡泊名利、志存高远，树立高尚的道德情操和精神追求。建立和谐民主的师生关系，与同事团结互助的朋友关系，与家长平等尊重的协作关系，努力做学生爱戴、同事信任、群众满意的教育工作者。严格执行师德规范“十不准”，加大对教师从事有偿补课、体罚学生等违规违纪行为的监督和查处力度。认真做好师德考核工作，在评优、晋级等工作中坚决执行师德师风“一票否决”制度。重视教师业务能力水平的培训，鼓励教师走出去，学习先进的教学理念，提升教师的业务素质水平和技能。

四是严抓校园安全，重视安全工作。加强师生法制、安全教育，充分利用安全教育周、安全生产月、消防日、法制安全文化节等活动载体，组织开展多种形式的思想道德教育、心理健康教育、法制安全教育。通过微信、QQ，班级群，家长会等渠道，对学生进行安全知识和自救自护知识教育，并通过“小手拉大手”活动，让学生将学校安全教育常识传递到家长、社会。让安全意识入脑入心，上下形成了人人讲安全，事事讲安全的良好局面。常态化开展校园周边隐患排查整改，协调镇安监站、镇派出所、市场监管所等部门组成安全生产联合检查组，定期对校园周边经营秩序、文化环境、隐患建筑进行排查，彻底清除学校周边违停、违建、侵占等情况。加强心理健康教育，推进家校共育活动，强化源头防范，切实加强水库、坝塘、农药店铺的管理，切实保障学生生命健康安全。

五是严抓设施建设，提升办学水平。为进一步优化教育资源，提高办学效益，提升教育教学质量，撤并了打厂小学、外可奈幼儿园，大龙箐小学六年级集中到中学办学，校点布局得到进一步优化。积极争取资金，夯实校园基础设施。挖掘校史文化，打造校园文化，依靠龙泉寺深厚的文化底蕴，把徐霞客精神和国学有机结合起来，提升学校的办学水平。

六是严格落实惠民政策，增进民生福祉。按照各级党委和政府以及上级主管部门的要求，认真做好家庭经济困难学生资助工作，对困难学生的信息排查和认定工作，做到不重不漏。落实好学前教育省级助学金、建档立卡州县资助以及义务教育“营养餐补助”和“家庭经济困难学生补助”工作，主动积极地联系爱心人士，牵线搭桥，得到社会各界爱心人士资金和物资的鼎力支持，助推教育发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街中学2024年度收入合计31924464.48元。其中：财政拨款收入31922193.96元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2270.52元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少2092317.01元，下降6.15%。其中：财政拨款收入减少2091504.26元，下降6.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少812.75元，下降26.36%。主要原因是：1.财政拨款收入减少主要原因是在职人员减少5人（提前退休5人），工资福利支出减少，导致财政拨款收入减少；2.其他收入减少主要原因是2024年税务返回代扣个人所得税减少。

二、支出决算情况说明

大姚县龙街中学2024年度支出合计32389789.77元。其中：基本支出27433247.53元，占总支出的84.70%；项目支出4956542.24元，占总支出的15.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1811973.30元，下降5.30%。其中：基本支出减少2067455.57元，下降7.01%；项目支出增加255482.27元，增长5.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因是在职人员减少5人（提前退休5人），工资福利支出减少，导致基本支出减少。2.项目支出增加主要原因是新增2024年城乡义务教育校舍维修改造长效机制项目支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县龙街中学机构正常运转的日常支出27433247.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27230367.48元，占基本支出的99.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202880.05元，占基本支出的0.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县龙街中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4956542.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育幼儿资助项目经费36100.00元，主要用于对普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童进行资助。

2.学前教育建档立卡贫困儿童州县资助项目经费1400.00元，主要用于对脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的家庭幼儿进行资助。

3.学前教育公用经费项目经费104141.38元，主要用于落实学前教育生均公用经费制度，确保学校保教工作正常开展。

4.学前教育运转项目经费271392.91元，主要用于落实学前教育非税收入返还政策，确保学校保教工作正常开展。

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1083114.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助，帮助义务教育家庭经济困难学生顺利就学。

6.城乡义务教育生均公用经费项目经费1987192.57元，主要用于落实义务教育补助生均公用经费政策，减轻义务教育学生家庭经济负担，有效保障学校正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障。

7.义务教育课后服务费项目经费88985.49元，主要用于课后服务费补助，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

8.义教营养改善计划项目经费1244759.39元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

9.死亡教职工抚恤金项目经费124776.00元，主要用于发放遗属生活补助和支付病故教职工丧葬抚恤费。

10.乡村少年宫补助资金项目经费14680.00元，主要用于支持乡村学校少年宫正常运转，招募校内外辅导员，修缮活动室、购买活动器材、营造良好校园文化环境，开展丰富多彩的活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街中学2024年度一般公共预算财政拨款支出32375109.77元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少1803831.63元，下降5.28%，完成年初预算的114.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出23700240.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.21%，完成年初预算的121.60%。主要用于学前教育支出166448.45元，小学教育支出16220535.63元，初中教育支出7031098.30元，特殊教育支出10765.07元，其他教育费附加安排的支出271392.91元；造成预决算差异的主要原因是新增学前教育资助上级补助资金、学前教育建档立卡贫困儿童州县资助上级补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助上级补助资金、义务教育课后服务州级补助资金、农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金等项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5137053.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%，完成年初预算的102.92%。主要用于事业单位离退休支出2238196.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2685470.51元，机关事业单位职业年金缴费支出88610.80元，死亡抚恤支出124776.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算养老保险缴费基数，基本养老保险缴费支出增大，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出1843293.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，完成年初预算的95.21%。主要用于事业单位医疗支出963895.95元，公务员医疗补助支出822127.65元，其他行政事业单位医疗支出57270.00元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数变动，导致医疗保险缴费等支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1694522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的96.14%。主要用于住房公积金支出1694522.00元。造成预决算差异的主要原因是在职人员减少5人（提前退休5人），导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县龙街中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2023年、2024年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县龙街中学资产总额19013804.67元，其中，流动资产344710.61元，固定资产16937094.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1732000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少897099.45元，其中固定资产减少563426.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额180561.30元，其中：政府采购货物支出149079.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31482.30元。授予中小企业合同金额180561.30元，其中：授予小微企业合同金额180561.30元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

大姚县龙街中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53232600275601111