大姚县职业教育中心2026年部门预算公开

大姚县职业教育中心2026年预算公开目录

第一部分 大姚县职业教育中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县职业教育中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县职业教育中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责应往届初中和高中毕业生的中职学历教育，开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训，引导和推荐合格人员就业；负责贯彻落实有关职业教育、成人教育的方针政策，拟订全县职业教育规划并组织实施；负责全县中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；负责学校专业开发，以及紧缺人才实训基地建设和国家级重点职业学校创建工作；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，按照国家相关规定收取费用并公开收费项目；加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、招生就业办、工会办公室、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是创新招生工作机制，确保完成招生任务。紧紧围绕校党总支下达的招生目标，创新宣传方式，加大动员力度，力争办学规模达到1000人以上。

二是提升办学质量，争创全省优质职业学校。深入贯彻落实《楚雄职业教育提质增效实施方案》，以“创双优学校、建职教强县、育时代新人”为目标，借助全州职业教育现场会的契机，重点改善办学条件、建设优质专业、深化校企融合、完善管理机制，力争跻身全省100所优质职业学校行列。

三是强化职业教育高考工作，打造优质生源基地。抓住2025年职业教育高考机遇，扩大招生规模，提高教学质量，确保参加职业教育高考的在校学生人数突破500人，二本升学率达到35%。

四是深化校企合作，推进“中高本贯通”培养模式。深入开展校企“双进”活动，拓展合作领域，巩固合作成果，形成可推广的典型经验，更好地服务地方经济发展。

五是筑牢安全防线，提升后勤保障能力。将校园安全纳入党政重点工作，加强师生安全教育，创建平安校园；明确后勤服务职能，提高管理效能，确保食品安全。

六是规范管理机制，提升资金使用效益。严格执行学校各项管理制度，落实6个方案3个细则，充分调动教职工积极性；规范项目、财务及学生资助管理，切实保障资金使用效益，持续建设人民满意的中等职业学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14144186.60元，其中：一般公共预算14104186.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入40000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加24466.60元，增长0.17%，主要原因：2026年新增了教学质量综合绩效考评奖励预算，导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14104186.60元，其中：本年收入14104186.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14104186.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少15533.40元，下降0.11%，主要原因：2025年办理退休2人，人员工资、社保缴费减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14144186.60元。财政拨款安排支出14104186.60元，其中：基本支出13167728.00元，与上年对比减少19926.00元，下降0.15%，主要原因是：2025年办理退休2人，人员工资、社保缴费减少，导致基本支出减少；项目支出936458.60元，与上年对比增加4392.60元，增长0.47%，主要原因：2026年在校学生人数比2025年增加28人，中职教育生均公用经费、国家助学金、家庭经济困难学生免学杂费支出增加，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050302教育支出—职业教育—中等职业教育8914958.60元，主要用于本单位中等职业教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2032932.00元，主要用于本单位离休人员离休费和退休人员统筹外养老金发放。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1284550.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤43548.00元，主要用于发放本单位遗属生活补助支出。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗461315.00元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助509898.00元，主要用于本单位在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出42900.00元，主要用于本单位大病保险缴费支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金814085.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县职业教育中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县职业教育中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县职业教育中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县职业教育中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县职业教育中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县职业教育中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县职业教育中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县职业教育中心2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县职业教育中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县职业教育中心资产总额41300403.17元，其中：流动资产1570274.89元，固定资产35279815.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4372658.73元，无形资产77654.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2627131.33元，其中固定资产减少1348453.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产225平方米，资产出租收入33193.20元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县职业教育中心2026年部门预算表

（详见附表）