大姚县北城幼儿园2026年预算公开

大姚县北城幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 大姚县北城幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县北城幼儿园2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县北城幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的方针，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善幼儿园安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责幼儿园教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强幼儿园基础设施建设，促进学前教育事业健康持续稳定发展；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党建室、办公室、教研室、工会室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续强化班子建设，优化人员结构。配齐配强行政班子，实行“班子成员包班制”，每周深入班级巡查不少于3次，建立问题整改跟踪台账，提升执行力。积极争取补充专任教师5名、保育员2名，解决人员缺编问题。

二是积极推进规划落地，确保稳步实施。对照《2025—2028年发展规划》，分解年度目标任务，制定季度推进表，重点落实“课程特色建设”“师资队伍优化”等5项核心指标，确保规划稳步实施。

三是完善制度体系，细化监督流程。修订《绩效考核管理办法》《教职工考勤制度》，细化临聘人员岗位职责及考核标准，通过“制度管人、流程管事”提升管理规范化水平。明确各部门内控责任人，制定采购、报销等环节监督清单，每月开展制度执行情况检查，发现问题及时通报整改。

四是提升专业能力，完善激励机制。制定《教职工培训三年规划》，计划组织外出研修、线上学习等培训12次，重点提升教师游戏设计、观察评价等能力。开展“师德标兵”评选、师德承诺签名等活动，建立师德档案，将师德表现与评优评先、职称晋升挂钩。修订《教职工奖励办法》，激发队伍干事活力。

五是加强规范管理，优化保教质量。抓好教育教学常规管理，继续贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园工作规程》和《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，加强《幼儿园保教质量评估指南》的学习。规范管理，加强幼儿一日生活各环节的常规培养，加强新教师培养，促进幼儿园的保教结合。加强教研活动，认真组织开展园本研修、课题研究工作，加大一日活动的指导检查力度。注重实践，积极开展各种节日主题教育，认真做好绿美校园创建工作。做好家长工作，形成家园共育的氛围。做好幼小衔接工作，为入小学做好准备。

六是强化安全培训，提升应急能力。计划开展消防、急救等安全培训4次，组织家长安全知识讲座2场。定期检查消防设施、监控系统，确保设备完好率100%。每季度开展应急演练，配齐防暴器材，筑牢校园安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6475828.85元，其中：一般公共预算6475828.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少270736.25元，下降4.01%，主要原因：2025年秋季学期开始，国家实行学前一年免保育教育费政策，非税收入减少，收入返还补助资金减少，导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6475828.85元，其中：本年收入6475828.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6475828.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少270736.25元，下降4.01%，主要原因：2025年秋季学期开始，国家实行学前一年免保育教育费政策，非税收入减少，收入返还补助资金减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6475828.85元。财政拨款安排支出6475828.85元，其中：基本支出5508666.00元，与上年对比增加285590.00元，增加5.47%，主要原因是：在职人员调整工资标准增资，人员工资、社保缴费增加，导致基本支出增加；项目支出967162.85元，与上年对比减少556326.25元，减少36.52%，主要原因：2025年秋季学期开始，国家实行学前一年免保育教育费政策，非税收入减少，收入返还补助资金减少，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出—普通教育—学前教育4797816.85元，主要用于本单位学前教育工资福利支出、正常运转支出及幼儿资助专项资金支出。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休296352.00元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出617495.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗213884.00元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助158440.00元，主要用于本单位在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14400.00元，主要用于本单位大病保险缴费支出。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金377441.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县北城幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县北城幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县北城幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县北城幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县北城幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县北城幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县北城幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县北城幼儿园2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县北城幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县北城幼儿园资产总额1065696.95元，其中：流动资产13511.01元，固定资产1052185.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少168576.38元，其中固定资产减少156492.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县北城幼儿园2026年部门预算表

（详见附表）