大姚县教育体育局2020年部门预算公开

大姚县教育体育局2020年部门预算情况说明

 

目   录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2020年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

 

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对本部门2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

 

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

㈠基本职能

贯彻执行党和国家的教育方针，认真实施中华人民共和国体育法和全民健身计划纲要，发展社会主义的教育体育事业；领导和指导学校、群团组织党的建设工作；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。教育公平有效推进。全面落实各项教育惠民政策，不断增加人民群众的教育获得感。创新推进教学改革。继续实施“走出去，请进来”发展战略，全力推进教育教学改革工作。同步推进学前教育、义务教育、高中教育、职业教育协调发展。

㈡主要工作

一是贯彻执行国家、省、州、县有关教育体育的法律法规和方针政策；研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划，并组织实施。

二是制定全县教育系统党建工作规划，领导和指导学校、群团组织党的建设工作、党总支（支部）换届以及党务管理工作；审批教育工委下设党组织的设置、建制和发展党员工作；指导学校开展党建活动并进行督查、考核、奖惩；领导全县教育系统的宣传教育工作、意识形态工作、教职工思想政治工作和党风廉政建设工作；负责县级“三优学校”和“文明学校”的评审、申报工作，负责全县教育系统的纪检监察工作。

三是贯彻各级各类学校的办学标准，负责全县基础教育（含学前教育）、普通高中教育、职业技术教育及成人教育管理工作，指导社会力量办学；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定高中招生计划；负责高中(职业高中）、初中、小学的学籍管理及高中毕业生会考工作；负责成人教育及自学考试相关组织工作。

四是拟定实施全县教育督导计划，统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和办学水平督导评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对学前教育、九年义务教育巩固提高工作的督导与评估以及验收复查工作；完成省、州教育督导任务，并根据全县实际有重点地开展专项督导工作。

五是管理和指导全县中小学校舍安全建设工作；统筹管理教育经费，负责教育经费预决算和统计投入情况；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策和办法；负责县级教育经费、补助专款和教育基建专款的分配、管理、监督；监督管理所属学校的国有资产；按管理权限负责教育资金和教育系统内部的审计工作；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款；负责办理生源地信用助学贷款的申请、审核以及受经办银行委托催还贷款等工作；负责农村义务教育学校营养改善计划的监督实施工作。

六是管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和全县各级各类学校的机构编制及人事管理工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心学校、中小学幼儿园教职工劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免局机关股室长和县属学校、中心学校、初级中学的管理干部；负责各中心学校、县属各学校、各初级中学教师调配工作；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育、教育培训和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初（中）级专业技术职务评聘和高级专业技术职务的推荐申报工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；负责教育系统人才队伍建设工作。

七是指导学校开展教育科研及其成果推广工作，促进教学质量和学校各项管理工作的提高；组织对外交流合作；执行国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导全县各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县青少年科技活动和校外教育工作；负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助工作。

八是贯彻实施《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》；积极开展群众性的体育活动，推动群众喜闻乐见的民族体育健身活动；发展社区体育，指导各乡（镇）开展体育业务培训，促进全县体育事业繁荣发展；统一规划拟定全县运动项目的训练布局，培养输送优秀体育运动员；协调配合有关部门抓好学校、机关、企业、农村、少数民族及老年人、残疾人的体育工作；指导国家体育锻炼标准的实施和学校体育、青少年体育工作；指导全县各项目体育的业余训练及宏观管理；组织全县体育单项竞赛及综合性运动会，承办有关体育大型竞赛活动。

九是负责全县教育事业统计、调查分析及统计信息的管理与服务工作；指导全县学校的保密、档案、计生等工作；指导全县教育系统勤工俭学、校办产业和后勤工作，会同有关职能部门治理好学校周边环境，及时妥善处理学校突发事件。

十是负责组织开展教育扶贫、学生资助工作；负责全县中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代教育技术推广指导工作。

十一是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

 ㈠部门设置情况。纳入本部门2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

㈡人员情况。2019年12月，共有人员编制 61人，其中：行政编制15人，事业编制46人，工勤人员编制0人；实有88人，其中：在职  62人，离岗退养0人，离休0人，退休 23人，遗属(含二五民师) 3人。

㈢车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），本部门公务用车编制数为 1 辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车 1 辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2019年12月，本部门实有公务用车     辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

 

           第二部分  2020年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

㈠ 2020年部门收入预算 9824098元。 2020年部门支出预算   元，其中：基本支出9824098元，占支出总额的100 %；项目支出0元，占支出总额的 0%。

2020年部门收入预算9824098元，按功能科目分，分别是2050101行政运行7534758元；2080501行政单位离退休497470    元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 932851元； 2101101行政单位医疗567229元；2101103公务员医疗补助  291790元。

2020年部门收入预算 9824098元，按支出大类分，分别是教育支出7534758元；社会保障和就业支出1430321 元；医疗卫生与计划生育支出859019元。

㈡部门收入预算情况

2020年部门收入预算9824098元，其中：一般公共预算9824098  元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

二、预算单位支出情况

一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。

2020年部门基本支出预算9824098元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出9018824元，占基本支出的 91.8%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出300100元，占基本支出的3 .1%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助505174元，占基本支出的 5.1%。

2020年部门基本支出预算9824098元，按功能科目支出分，分别是按功能科目分，分别是2050101行政运行7534758元；2080501行政单位离退休497470 元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 932851元； 2101101行政单位医疗567229元；2101103公务员医疗补助291790元。

2020年部门基本支出预算9824098元。按政府预算支出经济分类科目分，分别是501机关工资福利支出9018824元；502机关商品和服务支出300100元。部门预算支出经济分类科目分：301工资福利支出 9018824元；302商品和服务支出 300100 元；303对个人和家庭的补助505174元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出0元，与上年相比增加（减少）0元。

三、政府性基金支出预算情况

2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

        第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2020年“三公”经费财政拨款预算49250元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费34250元，公务接待费15000元。

1.因公出国（境）费预算0 元，与上年相比增加0元。

2.公务用车购置费预算0元，与上年相比增加0元。

3.公务用车运行维护费预算34250元，与上年34250元相比增加0元。。

4.公务接待费预算15000元，与上年 20000 元相比减少5000元，减少原因是单位厉行节约，严格公务控制公务接待费用开支 。

 

第四部分  机关运行经费预算情况

本部门机关运行经费预算只涉及局机关，2020年机关运转经费预算300100元，比上一年283875.00元相比增加16225元，增加原因是机构改革，体育从文体局划入本部门，在职人数增加，办公经费增加。

 

第五部分  省对下专项转移支付情况

本部门2020年没有预算省对下转移支付情况。

 

第六部分   政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，本部门仅安排公用经费300100元，仅能维持部分办公经费，故无2020年采购预算0元。

 

            第七部分   预算收支增减变化情况说明

㈠ 2020年部门财政拨款收入预算9824098 元，其中:本年收入  9824098 元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9824098 元（本级财力9824098 元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年8516614元相比增加1307484元，增加的主要原因一是机构改革，体育从文体局划入本部门，在职人数增加，人员工资等追加；二是在职人员每年正常增加一级薪级工资及部分人员职务晋升增资。

㈡ 2020年部门基本支出预算9824098 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出9018824 元，占基本支出的91.8  %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出300100  元，占基本支出的 3 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助505174  元，占基本支出的5.1 %。与上年8516614元相比增加1307484元，增加的主要原因一是机构改革，体育从文体局划入本部门，在职人数增加，人员工资等追加；二是在职人员每年正常增加一级薪级工资及部分人员职务晋升增资。

 

第八部分  其他公开信息

国有资产占有情况说明：2020年本部门资产总额123979036.36 元，其中流动资产46473411.27元，占总资产的33.48%；固定资产净值63667850.09元，占总资产51.35 %；在建工程19832416.02元占总资产15.99%。

 

第九部分 预算绩效情况说明

2020年财政下达本部门仅为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效，此表为空。

 

第十部分  专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

                                     大姚县教育体育局

2020年2月13日