大姚县教育体育局2022年部门预算公开

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大姚县教育体育局2022年预算公开目录

第一部分 大姚县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，认真实施中华人民共和国体育法和全民健身计划纲要，发展社会主义的教育体育事业；领导和指导学校、群团组织党的建设工作；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。教育公平有效推进。全面落实各项教育惠民政策，不断增加人民群众的教育获得感。创新推进教学改革。继续实施“走出去，请进来”发展战略，全力推进教育教学改革工作。同步推进学前教育、义务教育、高中教育、职业教育协调发展。

（二）机构设置情况

纳入大姚县教育体育局2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

大姚县教育体育局机关属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设14个股室，包括办公室、人事管理股、财务管理中心、校舍建设安全管理中心、学生营养餐和资助管理中心、教育工会、体育事务股、体育服务管理中心、综治安全股、青少年活动中心、教育管理股、教研装备管理中心、招生和考试管理中心以及教育督导办公室。包括所属单位27个，分别是：

大姚县第一中学、大姚县第二中学、大姚县实验中学、大姚县民族中学、大姚县职业教育中心、大姚县金碧小学、大姚县金龙明德小学、大姚县幼儿园、大姚县北城幼儿园、大姚县教师进修学校、大姚县金碧镇中心学校、大姚县金碧镇七街中心学校、大姚县金碧镇仓街中心学校、大姚县新街镇中心学校、大姚县龙街镇中心学校、大姚县赵家店镇中心学校、大姚县六苴镇中心学校、大姚县石羊镇中心学校、大姚县三岔河镇中心学校、大姚县三台乡中心学校、大姚县铁锁乡中心学校、大姚县昙华乡中心学校、大姚县桂花镇中心学校、大姚县湾碧乡中心学校、大姚县特殊教育学校、大姚县东城幼儿园和大姚县西城幼儿园。

   （三）重点工作概述

一是贯彻执行国家、省、州、县有关教育体育的法律法规和方针政策；研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划，并组织实施。二是制定全县教育系统党建工作规划，领导和指导学校、群团组织党的建设工作、党总支（支部）换届以及党务管理工作；审批教育工委下设党组织的设置、建制和发展党员工作；指导学校开展党建活动并进行督查、考核、奖惩；领导全县教育系统的宣传教育工作、意识形态工作、教职工思想政治工作和党风廉政建设工作；负责县级“三优学校”和“文明学校”的评审、申报工作，负责全县教育系统的纪检监察工作。三是贯彻各级各类学校的办学标准，负责全县基础教育（含学前教育）、普通高中教育、职业技术教育及成人教育管理工作，指导社会力量办学；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定高中招生计划；负责普通高中教育、中等职业教育、初中、小学教育的学籍管理及高中毕业生会考工作；负责成人教育及自学考试相关组织工作。四是拟定实施全县教育督导计划，统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和办学水平督导评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对学前教育、九年义务教育巩固提高工作的督导与评估以及验收复查工作；完成省、州教育督导任务，并根据全县实际有重点地开展专项督导工作。五是管理和指导全县中小学校舍安全建设工作；统筹管理教育经费，负责教育经费预决算和统计投入情况；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策和办法；负责县级教育经费、补助专款和教育基建专款的分配、管理、监督；监督管理所属学校的国有资产；按管理权限负责教育资金和教育系统内部的审计工作；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款；负责办理生源地信用助学贷款的申请、审核以及受经办银行委托催还贷款等工作；负责农村义务教育学校营养改善计划的监督实施工作。六是管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和全县各级各类学校的机构编制及人事管理工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心学校、中小学幼儿园教职工劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免局机关股室长和县属学校、中心学校、初级中学的管理干部；负责各中心学校、县属各学校、各初级中学教师调配工作；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育、教育培训和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初（中）级专业技术职务评聘和高级专业技术职务的推荐申报工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；负责教育系统人才队伍建设工作。七是指导学校开展教育科研及其成果推广工作，促进教学质量和学校各项管理工作的提高；组织对外交流合作；执行国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导全县各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县青少年科技活动和校外教育工作；负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助工作。八是贯彻实施《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》；积极开展群众性的体育活动，推动群众喜闻乐见的民族体育健身活动；发展社区体育，指导各乡（镇）开展体育业务培训，促进全县体育事业繁荣发展；统一规划拟定全县运动项目的训练布局，培养输送优秀体育运动员；协调配合有关部门抓好学校、机关、企业、农村、少数民族及老年人、残疾人的体育工作；指导国家体育锻炼标准的实施和学校体育、青少年体育工作；指导全县各项目体育的业余训练及宏观管理；组织全县体育单项竞赛及综合性运动会，承办有关体育大型竞赛活动。九是负责全县教育事业统计、调查分析及统计信息的管理与服务工作；指导全县学校的保密、档案、计生等工作；指导全县教育系统勤工俭学、校办产业和后勤工作，会同有关职能部门治理好学校周边环境，及时妥善处理学校突发事件。十是负责组织开展教育扶贫、学生资助工作；负责全县中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代教育技术推广指导工作。

二、预算单位基本情况

大姚县教育体育局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

本单位2022年部门财务总收入10535173.00元，其中：一般公共预算10535173.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）10535173.00元与2021年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）9591784.00元相比增加了943389.00元，增加主要原因：一是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员增加3人，人员经费和各种社会保障缴费增加。二是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。三是新增学前教育学生资助、少数民族学子奖学专项资金、县级配套风险补偿金专项资金等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

本单位2022年部门财政拨款收入10535173.00元，其中:本年收入10535173.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10535173.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）10535173.00元与2021年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）9591784.00元相比增加943389.00元，增加主要原因：一是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员增加3人，人员经费和各种社会保障缴费增加。二是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。三是新增学前教育学生资助、少数民族学子奖学专项资金、县级配套风险补偿金专项资金等项目资金。

四、预算单位支出情况

本单位2022年部门预算总支出10535173.00元。财政拨款安排支出 10535173.00元，其中：基本支出10081518.00元，与上年基本支出9591784.00元对比增加了489734.00元，增加主要原因：一是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员增加3人，人员经费和各种社会保障缴费增加。二是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加；项目支出453655.00元，与上年项目支出0元对比增加了453655.00元，增加主要原因是预算口径改变，各类学生资助2021年部门预算在基本支出下，而2022年部门预算在项目支出下。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101行政运行支出7727854.00元，主要用于本单位人员工资福利支出、正常运转支；2050201学前教育支出173655.00元，主要用于本单位学前教育对家庭和个人补助支出； 2050204普高教育支出280000.00元，主要用于普高教育对家庭和个人补助支出； 2080501行政单位离退休支出547488.00元，用于本单位事业离退休人员统筹外养老金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出934769.00元，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出； 2101101行政单位医疗支出137446.00元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出429253.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助支出304708.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按政府经济科目分类情况

301工资福利支出9069994.00元，主要用于本单位人员工资和各种社会保障缴费支出；302商品和服务支出442340.00元，主要用于本单位正常运转的办公费、水电费等支出；303对个人和家庭的补助支出1022839.00元，主要用于遗属生活补助、离退休人员离退休费及各项学生资助支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

   本年度未下达本部门财政专户管理资金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73000.00元，较上年增加28750.00元，增长64.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县教育体育局2022年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少10000.00元，减少33.33%，国内公务接待批次为58次，共计接待340人次。

    减少主要原因是：本年度预算压缩公务接待人次及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为53000.00元，较上年增加38750.00元，增长272.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费53000.00元，较上年增加38750.00元，增长272.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加主要原因是：本年度将加大学校办学督查力度和车辆需维修，随之公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位对2022年部门预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标进行了申报，并通过中介机构中兴财光华会计师事务云南分所审核。本单位2022年重点项目预算绩效目标主要为：2022年学前教育、普通高中教育等学生生活补助。绩效目标：一是根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（楚政办通【2021】36号）的要求，对2022年各类学生资助标准发放补助；二是建档立卡学生覆盖率达100%；三是补助资金当年到位率100%；四是 2022年年底完成各类学生补助发放；五是发放学生、家长满意度大于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    本单位2022年机关运转经费预算7727854.00元，比上年7263443.00元相比增加了464411.00元，增加主要原因是一是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员增加3人，人员经费和各种社会保障缴费增加。二是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县教育体育局资产总额111019995.64元，其中，流动资产18206692.39元，固定资产60682680.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程32130622.84元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8578041.86元，其中固定资产增加134053.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53232600236000111