大姚县职业教育中心2022年部门预算公开

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大姚县职业教育中心2022年预算公开目录

第一部分 大姚县职业教育中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县职业教育中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县职业教育中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责应往届初中和高中毕业生的中职学历教育以及开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训，引导和推荐合格人员就业；负责贯彻落实有关职业教育、成人教育的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施；负责全县中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价；负责学校专业开发和紧缺人才实训基地建设和国家级重点职业学校创建工作；负责全县在职中小学教师继续教育培训，提高教师专业素质，负责云南省电大大姚工作站和其他高等院校大姚函授站的工作；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

大姚县职业教育中心共设置办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、政教处及财务室6个内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

一是建章立制，开展管理制度标准建设，不断完善现代职业学校制度。

二是狠抓党风廉政建设，营造风清气正的育人环境。重视党风廉政建设工作，全面落实责任制，在落实党风廉政建设责任制的过程中，党总支书记负总责，分管领导具体抓，层层抓落实，明确职责分工，做到任务落实，责任到人，每年初学校党总支与部门签订党风廉政建设责任书，要求领导班子遵规守纪，严于律己、以身作则，按照“依法执教，廉洁从教”的总要求，落实“一岗双责”责任制。

三是开展管理队伍及教师队伍能力建设行动，提高管理人员专业化水平。积极推进以岗位能力要求为依据的目标考核，考核结果与干部任免、培养培训、收入分配等相结合，强化了我校教职工的岗位意识，激发管理人员的内在动力。

四是深化教学改革，促进内涵发展。开展“以赛促学，以赛促教”的系列专业技能竞赛和专业素养展示的活动，提高学生的学习兴趣和专业技能，提高学生的个人素质和能力，让学生走进实训室展示自己的才艺和技能，培养学生的自信心。

五是完善普职融通机制，拓展“技术技能型高考”的办学规模。构建普通高中与职业高中的融通机制，拓展“三校生”高考办学规模。学校紧紧抓住国家大力发展职业教育的契机，结合我县实际，开设“机械类”“医学类”“烹饪类”“旅游酒店管理类”四个专业，与大姚一中、实验中学合作开办技术技能型高考班，走普职共融、共促发展之路。

六是实现德育工作及教育扶贫特色化。强化学生技能培养，通过开展技能实训，参与技能大赛，获取技能等级证书，让学生做到“袋里有粮，心里不慌”，最终达到技能扶贫的目的。

七是深入开展校企合作，加大校内外实训基地的建设。学校按照市场及企业对人才的需求，以学生就业为导向，实行“订单式”人才培养模式。

二、预算单位基本情况

大姚县职业教育中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 1人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

本单位2022年部门财务总收入14584650.0元，其中：一般公共预算14584650.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）14584650.00元与2021年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）14255783.00元相比增加了328867.00元，增加主要原因： 2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

本单位2022年部门财政拨款收入14584650.00元，其中:本年收入14584650.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14584650.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）14584650.00元与2021年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）14255783.00元相比增加了328867.00元，增加主要原因是:2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

本单位2022年部门预算总支出 14584650.00元。财政拨款安排支出14584650.00元，其中：基本支出14380450.00元，与上年基本支出14255783.00元对比增加了124667.00元，增加主要原因是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加；项目支出204200.00元，与上年项目支出0元对比增加了204200.00元，增加主要原因是预算口径改变，各类学生资助2021年部门预算在基本支出下，而2022年部门预算在项目支出下。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050302中等职业教育支出10544631.00元，主要用于本单位职业教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；2080502事业单位离退休支出1250424.00元，用于本单位事业离退休人员统筹外养老金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1306666.00元，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出207729.00元，用于本单位2022年退休人员职业年金缴费单位缴纳部分支出；2101102事业单位医疗支出798450.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助支出476750.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按政府经济科目分类情况

301工资福利支出12383090.00元，主要用于本单位人员工资和各种社会保障缴费支出；302商品和服务支出707000.00元，主要用于本单位正常运转的办公费、水电费等支出；303对个人和家庭的补助支出1494560.00元，主要用于遗属生活补助、离退休人员离退休费及各项学生资助支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

   本年度未下达本部门财政专户管理资金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县职业教育中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县职业教育中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县职业教育中心2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县职业教育中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位对2022年部门预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标进行了申报，并通过中介机构中兴财光华会计师事务云南分所审核。本单位2022年重点项目预算绩效目标主要为：2022年中职教育学生生活补助。绩效目标：一是根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（楚政办通【2021】36号）的要求，对2022年各类学生资助标准发放补助；二是建档立卡学生覆盖率达100%；三是补助资金当年到位率100%；四是 2022年年底完成各类学生补助发放；五是发放学生、家长满意度大于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县职业教育中心资产总额44797799.27元，其中，流动资产1074059.10元，固定资产42169913.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程1553827.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5895950.20元，其中固定资产增加9288063.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入129743.79元，其中出租资产1400平方米，资产出租收入57,195.44元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53232600236000800111