大姚县北城幼儿园2021年部门决算公开

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大姚县北城幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县北城幼儿园2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县北城幼儿园2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强常规管理。加强师德师风建设，通过教职工积极参与文明城市和文明单位创建活动，统一教职工的思想，规范教职工的行为，组织教师学习一些有关教师职业道德、教师素质、教师礼仪规范等方面的知识，注重在日常工作中督促教师树立良好的教师形象，特别重视检查和规范教师的教育行为，使教师的言行符合师德规范，成为幼儿的表率；并把对教师行为规范的要求纳入绩效考核之中，并对教职工的工作进行适时的肯定，让每位教师不断修正自己的言行举止，变得越来越优秀。注重园内人文环境建设。提倡人与人之间友好合作，以诚相待，在处理各类问题时以工作为重，以个人情感为次，营造一个人人平等、宽松、融洽的人际氛围。加强教师队伍培养，夯实教研。开展拜师活动，校本研修，基本功考核和走出去请进来促进跟岗教师和年轻教师保教水平的提高。

二是抓薄弱，求发展。保教工作是幼儿园生存和发展的关键。抓教育教学常规管理，重点围绕保教中心开展工作，园内建立了良好的卫生保健制度、安全防范措施、日常管理制度和班级规范管理台账。认真抓好教师在保教活动中落实课程游戏化，让自主活动和一日活动更加科学。

三是抓细节，求规范。对教职工和家长做好新型冠状肺炎和传染病预防等方面安全知识的宣传工作，加强经费的使用，厉行节约，对于能自己动手的小型微型，组织教职工亲自动手。加强安全工作，警钟长鸣，以各种检查为契机，认真落实三防建设。

四是构建家园联系平台。组织多姿多彩形式的家长会，对特殊幼儿、新入园幼儿家长进行家园共育方面的知识宣传，要求班级教师对班级幼儿家庭进行走访，建立更加融洽的教师和家长、教师和幼儿的关系，密切联系群众，领导小组成员对年轻教师进行家访，了解年轻教师的工作和生活，让年轻人工作劲头十足。利用督学，对乡镇学前教育进行送教帮扶，给他们送去玩具和优质的专题讲座、示范课。

五是抓民主管理。严格落实教职工大会制度，公开教职工提案，定期开展民主评议活动，确立选人用人标准，注重人力资源的优化组合，充分调动人的积极因素，知人善任，发现人，用好人、培养人。园务公开多样化，虚心接受教职工和家长的监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县北城幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县北城幼儿园。大姚县北城幼儿园共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、德育室、财务室。本部门无所属学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县北城幼儿园2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门有学前教育在园幼儿577人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县北城幼儿园2021年度部门决算收入合计6,663,485.85元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）6,663,485.85元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计6,663,485.85元与上年度部门决算收入合计5,332,068.41元对比，增加1,331,417.44元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）6,663,485.85元与上年度财政拨款收入5,332,068.41元对比，增加1,331,417.44元。增加主要原因：一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县北城幼儿园2021年度部门决算支出合计6,481,956.20元。其中：基本支出4,681,112.19元，占总支出的72.22％；项目支出1,800,844.01元，占总支出的27.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计6,481,956.20元与上年度部门决算支出合计5,547,745.80元对比，增加934,210.40元。增加主要原因一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出4,681,112.19元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,830,019.46元，占基本支出的81.82%；办公费、水电费等日常公用经费支出619,918.53元，占基本支出的13.24%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出231174.20元，占基本支出的4.94%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出4,963,423.40元对比，减少282,311.21元，下降了5.69%。减少主要原因是本年度公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出1,800,844.01元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出584,322.40元对比，增加1,216,521.61元，增长208.19%。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出332388.72元。主要用于普通教育支出332388.72元。

农林水类项目支出1468455.29元。主要用于农村社会事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县北城幼儿园2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出6,481,956.20元，占本年支出合计6,481,956.20元的100X%，与上年度一般公共预算财政拨款支出5,547,745.80元对比，增加934,210.40元，增长16.84%。增加主要原因是2021年度补发2020年1-8月综合绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出3671828.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.65%。主要用于普通教育3671828.21元。

2. 社会保障和就业类支出659896.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于事业单位离退休203174.2元、机关事业单位基本养老保险缴费支出419732.96元和机关事业单位职业年金缴费支出36989.83元。

5. 卫生健康类支出368667.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于事业单位医疗246739.35元和公务员医疗补助121928.36元。

6. 农林水类支出1468455.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.65%。主要用于农村社会事务支出。

7. 住房保障类支出313108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县北城幼儿园2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1072.00元对比，减少1,072.00元，下降了100%，减少的主要原因是压缩了公务接待次数和标准。

大姚县北城幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度1,072.00元对比，减少1,072.00元，下降了100%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，增加0元，增长0%；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度1,072.00元对比，减少1,072.00元，下降了100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是压缩了公务接待次数和标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县北城幼儿园2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入6,663,485.85元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县北城幼儿园2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出6,481,956.20元的0%。与上年度政府性基金支出0.00元对比，无增减。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县北城幼儿园属事业单位，无机关运行经费支出。    

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县北城幼儿园2021年度部门资产总额3339672.03元，其中：流动资产188728.12元，固定资产3150943.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额增加303883.59元，其中固定资产增加147420.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,339,672.03	188,728.12	3,150,943.91	922,481.98			2,228,461.93

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县北城幼儿园政府采购支出总额1680.00元，其中：政府采购货物支出1680.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1680.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600273401111