大姚县金碧小学2021年部门决算公开

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大姚县金碧小学2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县金碧小学2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县金碧小学2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育小学阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是党建工作方面。一年来，党支部组织全体教职工读原著、学原文、悟原理，做读书笔记，开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”的党史学习教育。在全校学生中开展《党在我心中，永远跟党走》为主题的教育活动及主题班会、主题征文，主题绘画、主题手抄报、主题书法竞赛，通过多种形式和途径开展党的历史和共和国的历史知识，革命传统和优良作风，以及英雄模范人物事迹的学习教育。开展了 2021 年度“中国好老师”公益行动计划暨“三尺讲台报党恩 献礼建党百周年”支教活动。按照大姚县纪委开展“清廉学校”建设活动有关部署和大姚县教育工委“清廉学校”建设工作相关要求，认真抓实全面从严治党工作，持续巩固提升学校风清气正的政治生态，开展“清廉学校”建设工作。

二是教育教学工作方面。一年来，我校成立了 “双减”和“五项管理”工作领导小组，统筹指导、协调、推动学校“双减”工作。组织全体教师学习各科常规管理制度，学习各科课程标准，明确各科、各年级段的阶段目标，规范自己的教学行为。学校不定时在学生中开展教学常规民主测评，强化教师教学常规的执行意识。加大课程整合力度，开齐开足各科课程。在计划课程饱和、学生学习时间严格控制的前提下，根据学生发展以及学校特色发展的需求，科学设置学校各类社团活动，想方设法保证活动正常开展。深入推进“大姚361”课堂教学模式，领会其实质，提高教师优化教学设计和课堂教学过程的能力。

三是教研工作方面。一年来，继续每个教研组每月两晚上教研制度，活动资料是听、评课、理论学习、团体备课、观看优秀课堂教学录像等。同时本学期我们借学习管建刚高效课堂东风，以赛人人登台，在本组亮相，同科教师按标准打分，评出的选手参加学校组织课堂教学比赛。由学校评出的优秀的教学能手赛，这项活动有效地提高了我校教师的课堂教学水平。

四是体卫艺工作方面。开齐开足音体美课程，培养学生基本文艺素养，激发学生体卫艺兴趣，形成初步的审美观；组织开展好演讲比赛、歌咏比赛、新年及“六一”运动会、迎新年书画展，为学生展示特长搭建良好的平台；组建兴趣小组，安排专职教师负责指导，开展丰富多彩的课外活动，尊重学生的个性，发展学生个性特长；上好卫生健康课，使学生掌握基本的卫生常识，为养成良好的卫生习惯奠定良好的基础；做好学生卫生防疫工作，在疫情高发期经常对教室进行消毒，防止流行疾病的蔓延。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金碧小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县金碧小学。大姚县金碧小学共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、德育室、财务室。本部门无所属学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧小学2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生1460人，均为小学在校生。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧小学2021年度部门决算收入合计15,065,857.43元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）15,062,857.43元，占总收入的99.98%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入3,000.00元，占总收入的0.02%。2021年度部门决算收入合计15,065,857.43元与上年度部门决算收入合计13,828,841.54元对比，增加1,237,015.89元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）15,065,857.43元与上年度财政拨款收入13,828,841.54元对比，增加1,237,015.89元。增加主要原因是本年财政拨入补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入3,000.00元与上年度其他收入450,000.00元对比，减少447,000.00元。减少主要原因是上年度中智公司捐给学校设备购置资金450000.00元，本年度未捐赠。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧小学2021年度部门决算支出合计15,417,960.01元。其中：基本支出14,325,887.15元，占总支出的92.92％；项目支出1,092,072.86元，占总支出的7.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计15,417,960.01元与上年度部门决算支出合计14,783,255.24元对比，增加634,704.77元。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出14,325,887.15元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,414,601.90元，占基本支出的86.66%；办公费、水电费等日常公用经费支出824,913.25元，占基本支出的5.76%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出1,086,372.00元，占基本支出的7.58%。 2021年度本部门基本支出与上年度基本支出11,628,919.79元对比，增加2,696,967.36元，增长23.19%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出1,092,072.86元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出3,154,335.45元对比，减少2,062,262.59元，下降了65.38%。减少主要原因是上年度学校建设综合楼，支付了项目建设资金，本年度未支付。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出1,092,072.86元。主要用于普通教育支出1,065,311.06元、特殊教育支出9,470.00元、进修及培训支出4,841.80元和教育费附加安排的支出12,450.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出15,389,763.70元，占本年支出合计15,417,960.01元的99.82%，与上年度一般公共预算财政拨款支出14,347,773.74元对比，增加1041989.96元，增长7.26%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出11,287,117.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.34%。主要用于普通教育11,260,356.02元、特殊教育9,470.00元、进修及培训4,841.80元和教育费附加安排的支出12,450.00元。

2. 社会保障和就业类支出2,107,393.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%。主要用于归口管理的离退休911,292.00元和机关事业单位基本养老保险缴费支出1,196,101.44元

3. 卫生健康类支出1,098,773.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于事业单位医疗705,097.44元和公务员医疗补助393,676.00元。

4. 住房保障类支出896,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为875.00元，支出决算875.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为875.00元，完成预算875.00元的100%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1833.00元对比，减少958.00元元，下降了26%，减少的主要原因是学校1辆轿车已处置，本年度无公务用车购置及运行费支出预算。

大姚县金碧小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数875.00元与上年度1,833.00元对比，减少958.00元，下降52.26%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度1,100.00元对比，减少1,100.00元，降低100%；公务接待费支出决算数为875.00元，与上一年度733.00元对比，增加142.00元，增长19.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是学校1辆轿车已在本年处置，无车辆运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出875.00元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出875.00元。其中：

国内接待费支出875.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级相关部门检查指导本部门教育体育工作产生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县金碧小学2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入15,065,857.43元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县金碧小学2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出15,417,960.01元的0%。与上年度政府性基金支出0元对比，无增减。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧小学属事业单位，无机关运行经费支出。    

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县金碧小学2021年度部门资产总额10678517.85元，其中：流动资产967675.69元，固定资产7902942.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程1807900.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额减少210666.72元，其中固定资产减少49797.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值73177.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,678,517.85	967,675.69	7,902,942.16	3,453,627.44			4,449,314.72		1,807,900.00

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县金碧小学政府采购支出总额17800.00元，其中：政府采购货物支出17800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17800.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600274101111