大姚县金碧镇仓街中心学校2021年部门决算公开

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大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是我校党总支将党建目标管理工作与创先争优活动紧密结合起来，通过各种形式加强党组织和广大党员的思想建设、激发广大党员的积极性，解放思想，真抓实干；不断增强学校党组织的活力，为全力开创仓街教育事业科学和谐发展新局面作出应有的努力，2021年7月被上级评为先进基层党组织。

二是加强幼儿教师队伍建设，全面提高幼儿教师的综合素质；有计划、有步骤地不断改善办园条件，不断提高幼儿园的办园水平和服务质量，力争使学前教育普及率这一工作重点达到应有标准。确保了仓街辖区内所有适龄儿童少年按照相关政策接受九年义务教育，积极带领全体教职员工发扬求真务实之风，教书育人、为人师表，全面推进素质教育。

三是扎实有效推广教育教学工作，使仓街教育工作稳步健康向前发展。加大教师培训力度，将创建平安和谐校园工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合；抓好后勤管理为教学服务，廉洁自律，端正服务思想，提高服务意识，真正落实国家惠民政策。继续抓好特色教育，发展学生的兴趣爱好，个性特点，各校绿美化各具特色。

四是做好疫情防控工作。我校把学生生命安全和身体健康放在首要位置，认真贯彻落实上级疫情防控指挥部决策部署，把疫情防控作为当前学生工作首要政治任务，统一思想，积极应对，精准施策，扎实推进疫情防控和思想政治教育工作，以实际行动诠释教师使命和担当。

五是高度重视党风廉政建设工作，切实履行“一岗双责、一责双查”，认真实施“双减”“双增”工作。积极改善办学条件，2021年的建设项目，所有仓街学校的在建、维修工程完成了任务，仓街完小食堂6T改造已完成，为仓街教育教学工作又创造了基础条件。2021年9月，仓街中心学校被大姚县委、县政府评为教育工作先进单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县金碧镇仓街中心学校。大姚县金碧镇仓街中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。包括所属学校14所，分别是：

1. 大姚县金碧镇钟秀完小

2. 大姚县金碧镇妙峰小学

3. 大姚县金碧镇王栾小学

4. 大姚县金碧仓街中心完小

5. 大姚县金碧镇胡屯小学

6. 大姚县金碧镇将军小学

7. 大姚县金碧镇陆林小学

8. 大姚县金碧镇胡屯幼儿园

9. 大姚县金碧镇晨旭幼儿园

10. 大姚县金碧镇妙峰幼儿园

11. 大姚县金碧镇仓街陆林幼儿园

12. 大姚县金碧镇仓街中心幼儿园

13. 大姚县金碧镇仓街将军幼儿园

14. 大姚县金碧镇仓街涧水幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇仓街中心学校2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员87人。其中：离休1人，退休86人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生（在园幼儿）892人，其中：学前教育在园幼儿272人，小学在校生620人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度部门决算收入合计26,341,230.27元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）26,341,230.27元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计26,341,230.27元与上年度部门决算收入合计23,258,186.99元对比，增加3,083,043.28元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）26341230.27元与上年度财政拨款收入23258186.99元对比，增加3,083,043.28元。增加主要原因一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资；三是本年度财政拨入大量城乡义务教育长效机制校舍建设资金、“厕所革命”等资金。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度部门决算支出合计26,516,596.88元。其中：基本支出24,775,307.01元，占总支出的93.43％；项目支出1,741,289.87元，占总支出的6.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计26,516,596.88元与上年度部门决算支出合计23,518,302.60元对比，增加2,998,294.28元。增加主要原因一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资；三是本年度财政拨入大量城乡义务教育长效机制校舍建设资金、“厕所革命”等资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出24,775,307.01元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21304647.9元，占基本支出的85.99%；办公费、水电费等日常公用经费支出647845.61元，占基本支出的2.62%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出2822813.5元，占基本支出的11.39%； 2021年度本部门基本支出与上年度基本支出22,003,075.28元对比，增加2,772,231.73元，增长12.60%。增加主要原因一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资；三是本年度财政拨入大量城乡义务教育长效机制校舍建设资金、“厕所革命”等资金。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出1,741,289.87元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出1,515,227.32元对比，增加226,062.55元，增长14.92%。增加主要原因是本年度财政拨入大量城乡义务教育长效机制校舍建设资金、“厕所革命”等资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出1726272.87元。主要用于普通教育支出1604297.50元、特殊教育支出11604.00元、教育费附加安排的支出110371.37元。

其他类项目支出15017.00元。主要用于教育事业的彩票公益金支出15017元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出26482806.88元，占本年支出合计26,516,596.88元的99.87%，与上年度一般公共预算财政拨款支出23458319.6元对比，增加3024487.28元，增长12.89%。增加主要原因一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资；三是本年度财政拨入大量城乡义务教育长效机制校舍建设资金、“厕所革命”等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出19253939.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.70%。主要用于普通教育19131964.51元、特殊教育11604.00元和教育费附加安排的支出110371.37元。

2. 社会保障和就业类支出3975373.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.01%。主要用于事业单位离退休2048838.1元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1926535.68元。

3. 卫生健康类支出1808525.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于事业单位医疗1133576.22元和公务员医疗补助674949.00元。

4. 住房保障类支出1444968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0元对比，无增减。

大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度部门决算政府性基金收入15,017.00元，占本年度部门总收入26,341,230.27元的0.06%。与上年度政府性基金收入59,983.00元对比，减少44,966.00元，减少主要原因是财政收回额度资金。

大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度部门决算政府性基金支出15,017.00元,占本年度部门总支出26,516,596.88元的0.06%。主要用于教育事业的彩票公益金支出15,017.00元。与上年度政府性基金支出59983.00元对比，减少44,966.00元，减少主要原因是财政收回额度资金。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇仓街中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县金碧镇仓街中心学校2021年度部门资产总额16640272.67元，其中：流动资产377581.92元，固定资产16048104.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程214585.82元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额减少48422.94元，其中固定资产增加109450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16,640,272.67	377581.92	16048104.93	12325666.31			3,722,438.62		214585.82

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县金碧镇仓街中心学校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600275301111