大姚县金碧镇七街中心学校2021年部门决算公开

监督索引号53232600275401000

大姚县金碧镇七街中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县金碧镇七街中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县金碧镇七街中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是优化教师队伍建设，教师发展成效显著。2021年以来，我中心学校参与国培教师信息技术提高培训65人次，参与国培教师能力提升培训16人次，参与大姚县“361”教育教学骨干教师培训28人次，校长专业提升培训5人次，学前教育教师专业培训5人次，学校校本培训65人次，培训工作做到有计划，有目标、有措施，有总结，教师专业化水平得到大幅度提升，教师专业素养不断加强，为学校教育教学提升打下了坚实基础。

二是校园文化建设进一步加强。今年以来，我辖区各学校校园绿化美化、墙体文化进一步得到提升，学校育人环境进一步加强，各学校教育方针建设位置醒目，行为习惯培养的壁画、标语活泼生动，各学校校园绿草茵茵，鲜花绽放。特别是七街寅阶红色小学建设以来，学校绿化建设投入近50000余元，红色餐饮体验基地建设投入资金30000元，学校办学特色得到彰显。

三是学校硬件设施建设进一步完善。2021年以来，各学校厕所革命项目全覆盖，洗手设施建设进一步完善，七街小学幼儿园建设项目总投资1325000元，该项目正在建设中。七街寅阶小学礼堂建设投资500000元，足球场建设投入资金400000元，学校办学条件得到全面改善，办学实力进一步增强。席坝幼儿园餐厅建设100000元，极大地解决了幼儿上学难的问题。

四是学校“六T”食堂建设全面落实。在七街中心学校的统筹规划下，各学校食堂“明厨亮灶”工程进一步落实，学校“六T”食堂建设稳步推进，食堂“六T”检查常态化。

五是疫情防控、校园安全措施有力，保障全面。2021年以来，各学校疫情防控制度进一步完善，学校环境消杀工作全面落实，晨检午检工作措施有力。学校三防建设全覆盖，各学校安保器材齐全，一键报警系统全面部署，各学校监控探头不断完善，硬盘储存空间得到加强。极大地解决了学校办学潜在的安全风险。

六是强化财政预算，加强对财政专项资金支出的管理。为确保2021年预算收支平衡，严格预算管理，按照“保工资、保运转、保民生”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定；认真执行财务管理制度，加强财经纪律监督，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金碧镇七街中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县金碧镇七街中心学校。大姚县金碧镇七街中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。包括所属学校11所，分别是：

1.大姚县金碧镇七街中心幼儿园

2.大姚县金碧镇席坝幼儿园

3.大姚县金碧镇七街白鹤幼儿园

4.大姚县金碧镇七街马屯幼儿园

5.大姚县金碧镇七街凉桥幼儿园

6.大姚县金碧镇锁北幼儿园

7.大姚县金碧镇七街小学

8.大姚县金碧镇席坝小学

9.大姚县金碧镇凉桥完小

10.大姚县金碧镇白鹤小学

11.大姚县金碧镇七街中心小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇七街中心学校2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生（在园幼儿）549人，其中：学前教育在园幼儿175人，小学在校生374人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇七街中心学校2021年度部门决算收入合计17,304,264.24元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）17,304,264.24元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计17,304,264.24元与上年度部门决算收入合计13,661,437.07元对比，增加3,642,827.17元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）17,304,264.24元与上年度财政拨款收入13,661,437.07元对比，增加3,642,827.17元。增加主要原因是本年财政拨入补发2020年1-8月综合绩效、2021年事业人员正常增加薪级工资及学校建设专项建设资金。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇七街中心学校2021年度部门决算支出合计17,537,661.41元。其中：基本支出14962041.60元，占总支出的85.31％；项目支出2575619.81元，占总支出的14.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计17,537,661.41元与上年度部门决算支出合计14,080,976.74元对比，增加3,456,684.67元。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效、2021年事业人员正常增加薪级工资及学校建设专项建设资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出14962041.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,416,052.08元，占基本支出的82.98%；办公费、水电费等日常公用经费支出565,570.42元，占基本支出的3.78%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出1,980,419.10元，占基本支出的13.24%。2021年度本部门基本支出14962041.60与上年度基本支出14,080,976.74元对比，增加881064.86元，增长6.26%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出2575619.81元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出667,634.45元对比，增加1907985.36元，增长285.78%。增加主要原因是2021年新建了七街寅阶小学足球场、七街红星幼儿园、七街小学围墙、席坝幼儿园餐厅等项目；购置了七街寅阶小学礼堂灯光音响、电子显示屏、连排椅、条桌、主席台台桌、舞台幕布、窗帘等；购置安装了凉桥完小、白鹤小学、席坝小学、七街小学、寅阶小学一键报警装置；购置了白鹤小学电子显示屏；购置了七街中心学校会议室一体机、七街中心学校会议桌等必要的设施设备；维护了七街寅阶小学围墙等基础设施。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出2,575,619.81元。主要用于普通教育支出2,470,856.07元、特殊教育支出16,359.05元和教育费附加安排的支出88404.69元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇七街中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出17,524,670.59元，占本年支出合计17,537,661.41元的99.93%，与上年度一般公共预算财政拨款支出14060644.74元对比，增加了3464025.85元，增长了24.64%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效、2021年事业人员正常增加薪级工资及学校建设专项建设资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出13,160,677.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.10%。主要用于普通教育13,055,914.15元、特殊教育16,359.05元和教育费附加安排的支出88,404.69元。

2. 社会保障和就业类支出2,442,821.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%。主要用于事业单位离退休1,324,328.90元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,118,492.16元。

3. 卫生健康类支出1,082,299.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于事业单位医疗664,633.08元和公务员医疗补助417,666.56元。

4. 住房保障类支出838,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于部门为教职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇七街中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0元对比，无增减。

大姚县金碧镇七街中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县金碧镇七街中心学校2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入17304264.24元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县金碧镇七街中心学校2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出17524670.59元的0%。与上年度政府性基金支出20332.00 元对比，减少了20332.00 元，减少主要原因是本年无政府性基金收入支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇七街中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县金碧镇七街中心学校2021年度部门资产总额11978537.4元，其中：流动资产292047.59元，固定资产10712860.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程973629.70元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额减少4038589.11元，其中固定资产增加306983.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11,978,537.40	292,047.59	10,712,860.11	8,687,572.00			2,025,288.11		973,629.70

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县金碧镇七街中心学校政府采购支出总额140570.00元，其中：政府采购货物支出140570.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额140570.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600275401111