大姚县金碧小学2023年部门决算公开

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大姚县金碧小学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育小学阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全面落实党建责任，推进党风廉政建设。全面加强党的领导，把握正确办学方向，坚定不移坚持加强党对教育工作的全面领导，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，把握学校发展方向。全面提升党建水平，抓实党建常规工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。坚持清廉建设与基层党建深度融合，利用教职工会议坚持支部书记讲党课制度，以“理想教育”、“廉政教育”、“师德教育”和“党性教育”等为主题的党课，引导党员、教师开展理论学习，提高了广大教师的思想觉悟。

二是加强安全责任，落实安全意识。建立健全学校安全管理工作的各项规章制度，与各科室负责人、班主任、科任教师、体育老师、实验室负责人、微机室负责人层层签订“一岗双责”责任书，明确各自的职责。加大开展安全教育，对学生防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防震、防骗、防煤气中毒等看展经常性安全教育，教给学生正确地避灾、自救、互救方法。开展了安全隐患常规检查，每月第一周，学校对校舍、消防设备、学校食堂、饮水卫生进行全面的检查。定期开展校园反恐防暴、地震应急疏散、消防疏散等相关安全演练，提高师生抗突发事件的能力。

三是加强立德树人教育，提升学生德育实效。学校以活动为载体，以抓好班风、学风建设为突破口，规范学生的言行，以警校共建为方式净化学习生活环境，努力使学生养成良好的行为习惯。紧扣各种传统节日和重大纪念日，开展系列思想教育和实践活动。培养学生从点滴小事做起，了解中国文化，树立文化自信，弘扬正能量，传递新风尚，争做新时代好少年。

四是加强教学常规管理，提高教育教学质量。坚定不移贯彻落实“双减”政策和“五项管理”工作，坚持集体备课和“巡课”督查，开展了各年级课外作业校外公示，教学常规、教学行为进一步规范。学校严格执行招生方案，一年级招生325人，实行全员管理，学籍管理，学籍动态考勤管理责任明确。

五是加强教学研讨，提升教师整体素质。2023年，成功申报州级课题“城区小学生劳动教育策略”，现已完成第一、二阶段的研究，计划在2024年6月完成结题。申报了主题为“教师课堂教学语言的优化与提升”的校本研修，学校76人全部按时参与研修，实现了研修目标，取得了预期成果。学校组织18位教师，包括行政领导、骨干教师、年级组长等到四川雅安和江苏长安实验小学参加语文家常课交流学习，促进各学科带头人、骨干教师发挥名师的示范引领作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、党建室、教研室、工会室、教务室、德育室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金碧小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县金碧小学。

纳入大姚县金碧小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧小学2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1661人。年末遗属44人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧小学2023年度收入合计16743418.86元。其中：财政拨款收入16739569.68元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3849.18元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少721040.99元，下降4.13%。其中：财政拨款收入减少723961.64元，下降4.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2920.65元，增长314.55%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是2022年实施了义务教育薄弱环节改善与能力提升及多媒体设备购置项目，2023年未下达相关项目资金；2.其他收入增加是2023年税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧小学2023年度支出合计16857031.41元。其中：基本支出15776557.91元，占总支出的93.59%；项目支出1080473.50元，占总支出的6.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少541517.59元，下降3.11%。其中：基本支出增加67246.44元，增长0.43%；项目支出减少608764.03元，下降36.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2023年在职人员薪级工资调整增资；2.项目支出减少是2022年实施了义务教育薄弱环节改善与能力提升及多媒体设备购置项目，2023年未下达相关项目资金，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧小学单位机构正常运转的日常支出15776557.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14613054.86元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1163503.05元，占基本支出的7.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1080473.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况入如下：

1.教育类项目支出1032247.00元。主要用于普通教育支出1032247.00元、职业教育支出0.00元、特殊教育支出0.00元、教师进修支出0.00元及教育附加费安排的支出0.00元。

2.社会保障和就业支出类项目支出34758.00元，主要用于死亡抚恤支出34758.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧小学2023年度一般公共预算财政拨款支出16843558.91元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少534356.41元，下降3.07%,主要原因是2022年实施了义务教育薄弱环节改善与能力提升及多媒体设备购置项目，2023年未下达相关项目资金，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12135407.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.05%。主要用于小学教育支出12132245.90元，特殊教育支出3162.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2753330.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%。主要用于事业单位离退休支出959929.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1542801.92元，机关事业单位职业年金缴费支出215840.96元，死亡抚恤支出34758.00元。

9.卫生健康（类）支出1010132.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于行政单位医疗支出1010132.83元，事业单位医疗支出520926.97元，公务员医疗补助支出411954.67元，其他行政事业单位医疗支出77251.19元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出944688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金支出944688.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县金碧小学资产总额4861613.85元，其中，流动资产923749.51元，固定资产2129964.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1807900.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少348,266.10元，其中固定资产减少235,986.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额28620.00元，其中：政府采购货物支出28620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28620.00元，其中：授予小微企业合同金额28620.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县金碧小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274101111