大姚县金龙明德小学2023年部门决算公开

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大姚县金龙明德小学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育小学阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是以党的政治建设为根，严格落实党对学校的全面领导。始终坚持以党的政治建设为统领，稳步推进党组织领导的校长负责制，以规范化建设和丰富的活动为载体，着力培养师德师风、带头服务、担当作为、教学业务的先锋模范，扎实推进党建与德育、教学、教研、队建、作风建设深度融合，让党建工作成为立德树人、办好人民满意教育的“红色引擎”。二是以立德树人为先，切实担起“为党育人、为国育才”的时代使命。学校始终把立德树人作为教育的根本任务，不断创新德育工作方式与载体。深入推进思政课建设，着力构建以课程为主阵地、课堂为主渠道、教师为主力军的学校思政教育格局。持续组织开展六年级毕业季主题教育课程、一年级新生入学仪式教育，每周升旗仪式开展诵读经典和国旗下主题演讲，开展以社会主义核心价值观教育、文明礼仪、行为习惯教育为核心的新学期集训周实践活动。定期在学生中开展“评优树先”活动，充分发挥榜样的示范引领作用。三是以教学管理为要，确保教学质量稳中有升。学校始终谨记习近平总书记不仅要“有学上”，而且要“上好学”的殷殷嘱托，将教学质量视为学校的生命线，充分发掘师生潜能，结合课后服务开发独具特色的校本活动课程供学生选择。定期或不定期开展备课、改本、候课、上课等教学常规工作检查，将检查结果纳入履职考核，扎实做好质量分析总结，不断提高教学质量。四是以教育科研为魂，全面提升教师队伍专业素养。在“课堂革命—大姚在行动”的基础上，学校持之以恒抓教研，促质量提升。组建语数学科高效课堂教研组持续研究、实践“大姚361教学法”，为全县小学课堂革命提供经验和借鉴。以集体备课、年级组汇报课、专题展示研讨课为抓手，扎实开展校本培训。常态化推进教师读书活动和暑期课标、教材专题研究活动，每月精心组织“明德大讲坛”，让教师走向前台，分享教育教学经验与智慧。坚持“走出去，请进来”的思路，年内积极组织教师外出参加各类教研活动40余次，同时邀请昆明兰元青园长、楚雄州段艳琼校长等名师名家10余人次到校进行培训和讲座，教师队伍的专业素养不断提升。五是以校园安全为重，着力建设安全稳定的校园环境。学校牢固树立“生命至上，安全第一”的管理理念，始终以落叶知秋的敏锐性和如履薄冰的谨慎抓牢抓实校园安全。建立健全安全工作机制，压紧压实目标责任，把防溺水、消防安全、食品卫生、交通安全、心理健康、校园欺凌、校园活动安全放在突出位置，制定安全应急预案，年内积极组织防溺水、防火灾、防地震等安全应急演练8场次，开展校园及周边安全隐患排查16场次，通过常态化预防演练与安全排查，不断强化学校教育、家校共育、警校共育同向发力，共筑校园安全屏障。六是以五育并举为本，着力推动素质教育走深走实。学校坚持良好教育生态、促进学生健康全面发展、办好人民满意的教育原则，严格落实课程标准和课程计划，不打折扣、不留水分开齐开足音体美及劳动教育等专业课，定期组织开展校园足球、篮球班级联赛，举办“书画竞赛”“明德好声音”、才艺大赛等活动为主的多彩艺术节，为学生的个性发展和全面发展搭建平台、提供舞台，不断构建起五育并举、融合育人的体系。七是以课程及活动为载体，不断凸显“1234”办学特色。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、教务处、德育处和财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金龙明德小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县金龙明德小学。

纳入大姚县金龙明德小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金龙明德小学2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1598人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金龙明德小学2023年度收入合计14751622.45元。其中：财政拨款收入14662553.36元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入89069.09元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计增加570517.26元，增长4.02%。其中：财政拨款收入增加482023.83元，增长3.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加88493.43元，增长15372.52%。主要原因是：1.财政拨款收入增加是在职人员增加2人，人员经费增加；2.其他收入增加是2023年人社局拨入公益性岗位工资及税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县金龙明德小学2023年度支出合计14882506.14元。其中：基本支出12712184.55元，占总支出的85.42%；项目支出2170321.59元，占总支出的14.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加809744.91元，增长5.75%。其中：基本支出增加352256.91元，增2.85%；项目支出增加457488.00元，增长26.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是在职人员增加2人，人员经费支出增加；2.项目支出增加是支付城乡义务教育校舍维修改造长效机制篮球场等项目建设支出44.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县金龙明德小学机构正常运转的日常支出12712184.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11648655.51元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1063529.04元，占基本支出的8.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县金龙明德小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2170321.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.教育类项目支出1770681.69元。主要用于普通教育支出1770681.69元。

2.农林水类项目支出399639.90元，主要用于巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴支出399639.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金龙明德小学2023年度一般公共预算财政拨款支出14839030.66元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加766269.43元，增长5.45%,主要原因是在职人员增加2人，人员经费支出增加；2023年支付城乡义务教育校舍维修改造长效机制篮球场等项目建设支出44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11461578.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%。主要用于小学教育支出11428007.15元，特殊教育支出33571.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1376586.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于事业单位离退休支出23613.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1347155.68元，机关事业单位职业年金缴费支出5816.87元。

9.卫生健康（类）支出781978.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于事业单位医疗支出453078.52元，公务员医疗补助支出269516.68元，其他行政事业单位医疗支出59383.26元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出399639.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于社会发展支出399639.90元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出819248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于住房公积金819248.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金龙明德小学部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金龙明德小学部门2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加 0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县金龙明德小学资产总额8902541.62元，其中，流动资产183658.78元，固定资产5332903.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3385979.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80042.82元，其中固定资产增加113858.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，大姚县金龙明德小学政府采购支出总额416597.80元，其中：政府采购货物支出416597.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额416597.80元，其中：授予小微企业合同金额416597.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274201111