大姚县职业教育中心2023年部门决算公开

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大姚县职业教育中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应往届初中和高中毕业生的中职学历教育以及开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训，引导和推荐合格人员就业；负责贯彻落实有关职业教育、成人教育的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施；负责全县中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价；负责学校专业开发和紧缺人才实训基地建设和国家级重点职业学校创建工作；负责全县在职中小学教师继续教育培训，提高教师专业素质，负责云南省电大大姚工作站和其他高等院校大姚函授站的工作；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是党建引领，抓好党员队伍和教师队伍建设，加强师德师风教育。一年来，学校始终坚持“抓党建促发展、强阵地显特色、办人民满意的职业教育”的思路，厚德强技，努力打造彝州品牌职业学校。坚决维护党中央权威，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断加强师德师风建设和基层党组织建设，以党建带动团建，党建引领文明学校创建，完善党员教职工联系班级、联系师生制度等工作机制。

二是坚持普高以赛促学、职高勇争前列的理念，办好职业教育。我校参加2022、2023年云南省职业院校技能大赛成绩优异，荣获二等奖两项、三等奖三项；参加楚雄州2023年职业院校技能大赛、教师课堂大比武暨职业教育风采展活动，荣获职教集体“优秀组织”奖，职教风采展获得优秀奖2个，一等奖1个、二等奖9各、三等奖9个。我校三校生高考一直以来处于全省前列，近三年来为300多名没有考上高中的学生圆了大学梦。2023年职教中心114名“三校生”参加高考，上线率100%，本科上线41人，本科上线率35.95%。2023年三校生高考在全省72所中职学校排名为：烹饪、旅游专业居全省第1名，机械加工、计算机专业居全省第2名，医药类居全省第3名，继续领跑楚雄州职教高考。

三是开展校企合作，成立先进制造专业群。学校整合机电技术应用专业、机械加工专业，成立先进制造专业群，与云南大姚祥华制造股份公司开展深度校企合作、产教融合，共同构建岗课赛证的复合型人才培养体系。现已基本形成厂中校，校中厂的办学格局。

四是狠抓校园安全工作落实，创建“无机校园”。学校高度重视安全工作，不断修订和完善《大姚县职业教育中心安全督导检查工作手册》、《大姚县校园安全16条措施》等校园安全制度，定期开展校园安全隐患排查和安全知识专题讲座，守牢校园安全红线。为办好让家长放心，让社会满意的职业教育，促进学生身心健康，我校制定了《大姚县职业教育中心学生手机管理实施方案》，严禁学生将手机带入校园，对学生手机实行“精细化”管理，建立了进校有保安、班级有老师、宿舍有宿管的三重手机管理机制。

五是抓好餐饮服务综合实训楼和学校足球场项目建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办、工会室及财务室。

所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入大姚县职业教育中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县职业教育中心。

纳入大姚县职业教育中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县职业教育中心2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生713人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县职业教育中心2023年度收入合计23634541.49元。其中：财政拨款收入23631124.65元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3416.84元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1369696.17元，增长6.15%。其中：财政拨款收入增加2859599.98元，增长13.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1489903.81元，下降99.77%。主要原因是：1.财政拨款收入增加是2023年下达大汽车检测中心建设项目资金300.00万元，导致财政拨款收入增加；2.其他收入减少是2022年财政拨给存量资金，2023年无存量资金拨入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县职业教育中心2023年度支出合计24167230.40元。其中：基本支出15598850.63元，占总支出的64.55%；项目支出8568379.77元，占总支出的35.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2793297.07元，增长13.07%。其中：基本支出减少1229804.50元，下降7.31%；项目支出增加4023101.57元，增长88.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；2.项目支出增加是2023年支付大汽车检测中心建设项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县职业教育中心正常运转的日常支出15598850.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14947377.94元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651472.69元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县职业教育中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8568379.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出5456346.57元。主要用于职业教育支出5456346.57元。

2.抚恤项目类支出112033.20元，主要用于死亡抚恤支出112033.20元。

3.城乡社区支出类项目支出3000000.00元。主要用于小城镇基础设施建设支出3000000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出23422362.06元,占本年支出合计的96.92%。与上年相比增加2798428.73元，增长13.57%，主要原因是2023年支付大汽车检测中心建设项目资金，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14964799.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.89%。主要用于中等职业教育支出14964799.20元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3503790.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于事业单位离退休1492350.70元，机关事业部门基本养老保险缴费支出1488265.60元，机关事业部门职业年金缴费支出411141.14元，死亡抚恤支出112033.20元。

9.卫生健康（类）支出1036324.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于事业单位医疗支出509731.43元，公务员医疗补助支出447643.18元，其他行政事业部门医疗支出78949.61元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。主要用于小城镇基础设施建设支出3000000.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出917448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于住房公积金支出917448.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1453.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1453.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未发生公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县职业教育中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县职业教育中心资产总额97709178.94元，其中，流动资产7955156.59元，固定资产42569840.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2141865.00元，无形资产45042316.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54512533.98元，其中固定资产增加48390422.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额13535.50元，其中：政府采购货物支出13535.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13535.50元，其中：授予小微企业合同金额13535.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县职业教育中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273901111