大姚县北城幼儿园2023年部门决算公开

监督索引号53232600273401000

大姚县北城幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是抓好党建促发展。严格落实“党组织领导的校园长负责制”，深入推进“蜻蛉红烛，育人先锋”创建，不断优化领导班子结构、不断完善幼儿园议事决策机制，高标准抓好党支部自身规范化建设。不断推进党建引领与幼儿园管理相融合、与校园文化相融合、与教育教学相融合。深入开展学习教育，加强对教职工意识形态、师德师风的引导和管理，全园上下筑牢了意识形态底线。严格按照发展党员程序做好党员发展工作，抓实入党积极分子的培养和考察。

二是学校管理上台阶。以《幼儿园教育指导纲要》为指导，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为引领，以《云南省保育教育质量评估指南》为目标，立足于幼儿园实际，完善组织建设、健全各项制度、加强教育培训、强化业务技能、加强检查指导，抓好细节管理、开展丰富活动和定期总结反思，落实落细保教工作，使幼儿园各项工作更趋规范化和科学化，保障了幼儿健康成长，全面提高幼儿园的保教质量。

三是教育改革见成效。进一步落实中共中央、国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》的相关要求，以《评估指南》为引领，以践行为党育人、为国育才使命，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为办园宗旨，认真落实教育改革。坚持正确办园方向，树立科学保教理念，日常工作中坚持立德树人，坚持幼儿为本。坚持科学评估，扭转不合理的教育评价倾向。注重过程质量，建立常态化的自我评估机制。坚持以评促建，促进幼儿园高质量发展。

四是教研教改显成果。进一步优化保教质量，积极通过学习研讨活动，切实抓好教育教学常规管理。理论为先，促进教师专业发展。规范管理，落实一日活动的指导检查力度。加强分层发展的教师培养思路，加强幼儿一日生活各环节的常规培养。加强园本教研，认真组织开展园本研修和课题研究工作。重实践，积极开展各种节日主题活动。做好家长工作，形成家园共育的氛围。做好幼小衔接工作，为入小学做好准备。

五是安全工作重落实。注重人防、物防和技防的落实，明确幼儿园各项工作安全责任人及职责，开展幼儿、教职工、家长安全教育和培训，提高他们的安全意识及应急能力，聘请专职保安2人，做好校园安保及巡查。定期开展房舍、消防设备、玩具、报警、监控、防冲撞、电器、线路排查整改，及时消除安全隐患。使用智慧安保系统加强外来人员防范，2023年新增室内监控探头21个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党建室、办公室、教研室、工会室、后勤室及财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县北城幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县北城幼儿园。

纳入大姚县北城幼儿园2023年年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县北城幼儿园2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生539人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县北城幼儿园2023年度收入合计5802323.61元。其中：财政拨款收入5801433.83元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入889.78元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少725292.01元，下降11.11%。其中：财政拨款收入减少725835.36元，下降11.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加543.35元，增长156.84%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故财政拨款收入减少；2.其他收入增加主要原因是2023年税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县北城幼儿园2023年度支出合计5812256.62元。其中：基本支出5349044.45元，占总支出的92.03%；项目支出463212.17元，占总支出的7.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少893890.43元，下降13.33%。其中：基本支出减少537574.90元，下降9.13%；项目支出减少356315.53元，下降43.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；2.项目支出减少是2022年列支了校舍维修改造费用350000.00元，而2023年未发生校舍维修改造，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县北城幼儿园机构正常运转的日常支出5349044.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4705761.38元，占基本支出的87.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费643283.07元，占基本支出12.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县北城幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463212.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.教育类项目支出453574.99元。主要用于普通教育支出243219.71元、教育附加费安排的支出210355.28元。

2.农林水类项目支出9637.18元。主要用于巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴支出9637.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县北城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出5811020.41元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少895126.64元，下降13.35%,主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4410437.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.90%。主要用于普通教育4200081.94元，教育费附加安排的支出210355.28元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出787966.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于事业单位离退休支出218799.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出492224.64元，机关事业单位职业年金缴费支出76942.57元。

9.卫生健康（类）支出307017.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业单位医疗支出163041.52元，公务员医疗补助支出118554.56元，其他行政事业单位医疗支出25421.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9637.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于乡村振兴支出9637.18元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出295962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于住房公积金支出295962.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县北城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县北城幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县北城幼儿园资产总额1407262.77元，其中，流动资产2677.57元，固定资产1404585.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232253.00元，其中固定资产增加80831.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

大姚县北城幼儿园无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273401111