大姚县东城幼儿园2023年部门决算公开

监督索引号53232600273601000

大姚县东城幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是学校管理上台阶。深入贯彻党的教育方针，坚持保教并重的原则，以促进幼儿全面发展为目标，全面实施素质教育，全面深化内部改革，各项工作尽显特色。通过国旗下讲话、交流谈话、主题教育等活动引导幼儿养成良好社会行为习惯，将中华优秀文化根植幼儿心灵。加强教师业务学习，促进教师队伍建设。2023年，我园在做好校本研修的同时，分批组织教师分别到上海、昆明等地进行培训，教师队伍整体得到提高。严格执行学校机构卫生保健管理办法实施细则，把好入园关，对患病幼儿加强观察和日常护理并及时记录。定期不定期召开伙食委会会议，广泛听取家长意见，认真做好膳食管理，保证幼儿的成长需要。二是教研教改见成效。重视理论学习，增强教育观念，我园依靠校本研修活动，从理论入手、将理论与教育教学结合起来，解决教师中普遍存在的问题。注重幼儿社会实践，多方整合和利用教育资源，形成、幼儿园、家长、社会三维一体的教育共同体。建立有效的教研机制，我园以年级组为部门，建立“大、小”教研组、着力解决教师工作中的难点及重点问题。三是安全管理重落实。强化校园安全，成立了以园长为组长，分管教师为副组长，各年级、各班级负责人为成员的安全工作领导小组，抓实抓细幼儿园安全工作。及时更新完善学校各项安全制度及安全预案，将安全工作纳入幼儿园重要议事日程及教育教学计划，做到了有保障措施，有计划落实。经过不懈努力，做到了活动场地、活动设施等方面的安全隐患大幅减少，无火灾事故，无入室盗窃事件，无治安问题，无体罚和变相体罚学生事件，无安全责任事故发生，为建设“和谐校园”“平安校园”打下夯实基础。四是党建工作促发展。2023年3月，东城幼儿园共青团支部成立，号召青年骨干教师积极向党组织靠拢，为党组织补充新鲜血液奠定坚实基础。进一步加强政治理论和业务学习，加强班主任队伍建设，提高工作效率。充分利用校园宣传阵地，宣传学前教育理念、幼儿园活动动态、先进经验和优秀典型，积极开展德育工作。开展“廉政文化进校园”工作，积极落实园务公开，增强教职工的工作主动性和积极性，增强团队凝聚力。五是办学条件得到改善。一年来，对教学楼、综合楼楼道及楼梯转角加装摄像头，对监控进一步覆盖。对教学楼、综合楼加装防盗窗，确保了教师、幼儿的安全。新购置了4台钢琴、1台打印机、1台一体机，多套幼儿玩具，并对会议室桌椅进行添置，改善了幼儿生活条件及教师办公条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤处、财务室、校舍安全管理中心。

所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入大姚县东城幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县东城幼儿园。

纳入大姚县东城幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县东城幼儿园2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生233人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县东城幼儿园2023年度收入合计2021347.65元。其中：财政拨款收入2021249.64元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入98.01元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加712911.11元，增长54.49%。其中：财政拨款收入增加712813.1元，增长54.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增加0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加98.01元，增加100%。主要原因是:1.2023年新增人员2人，人员经费增加；2.财政直拨2023年第二批州级预算内项目前期工作经费补助资金20万元。

二、支出决算情况说明

大姚县东城幼儿园2023年度支出合计1865827.49元。其中：基本支出1639644.02元，占总支出的87.88％；项目支出226183.47元，占总支出的12.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加548283.31元，增长41.61%。其中：基本支出增加524280.84元，增长47.01%；项目支出增加24002.47元，增长11.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.基本支出增加是2023年新增人员2人，人员经费支出增加;2.项目支出增加是办公设备购置支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县东城幼儿园机构正常运转的日常支出1639644.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1329170.53元，占基本支出的81.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310473.49元，占基本支出的18.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县东城幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226183.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出226183.47元。主要用于普通教育支出226183.47元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县东城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1865826.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加548282.31元，增长41.61%,主要原因是2023年新增人员2人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1540907.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%。主要用于学前教育支出1540907.63元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出150215.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出150215.04元。

9.卫生健康（类）支出86817.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于事业单位医疗支出49414.66元，公务员医疗补助支出28914.32元，其他行政事业单位医疗支出8488.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金支出87886.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县东城幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县东城幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县东城幼儿园资产总额358444.68元，其中，流动资产213484.37元，固定资产144960.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219512.54元，其中固定资产增加77148.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，大姚县东城幼儿园政府采购支出总额25655.00元，其中：政府采购货物支出25655.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25655.00元，其中：授予小微企业合同金额25655.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273601111