大姚县人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算公开

第一部分  大姚县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能
（一）主要职能
大姚县人民政府扶贫开发办公室是根据《中共大姚县委、大姚县人民政府机构改革的实施意见》（大字〔2011〕2号）设立的机构，正科级。主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施，当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手。二是拟订全县扶贫开发规划和政策措施，并组织贯彻落实。三是承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发工作的监测、统计和监督。四是负责制订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、生产建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发等民族特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。五是负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。六是负责易地扶贫开发工作，组织、指导和督查财政扶贫资金在贫困地区实施易地扶贫开发和劳动力转移培训工作。七是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作。负责协调中央、省和州级国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业全面发展；负责联系、协调、组织外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。八是承办大姚县人民政府和上级机关交办的其他事项。
二、2016年度重点工作任务介绍
（一）加强领导，精心组织，高位推动脱贫攻坚。一是落实责任。认真落实脱贫攻坚党政一把手责任制，根据人事变动适时调整充实书记县长“双组长”的扶贫工作领导组，定期不定期召开领导小组会议研究布置脱贫攻坚工作。二是强化统筹。县委县政府主要领导高度重视，及时传达学习省州脱贫攻坚工作部署安排精神，召开专题会议研究部署全县脱贫攻坚工作。三是充实力量。加强扶贫机构队伍建设，充实扶贫工作力量。县委县政府研究成立了县脱贫攻坚工作指挥部，抽调43名精干人员到指挥部坐班，指挥部下设9个工作组，每个组都由处级领导任组长专抓一项具体工作。为县扶贫办增加领导职数2名达到1正4副配置，增设股室2个，增加编制8名，使我办在职在编工作人员达到21名。车改保留公务用车2辆，租用1辆。两办下发了《关于进一步加强乡镇扶贫工作力量的通知》，乡镇及时调整分工，党委副书记和政府分管领导专抓扶贫，金碧和4个贫困乡镇配备扶贫专干均在5人以上，其他乡镇在3人以上。四是完善机制。结合县情实际，制定了《大姚县创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的实施意见》《关于举全县之力打好扶贫开发攻坚战的实施意见》《关于建立扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制 扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的通知》等一系列文件，明确脱贫攻坚目标任务，制定扶贫机制和精准扶贫政策措施。同时，按照责任、权力、任务、资金“四到县”试点的要求，制定扶贫项目申报、审批、监督检查办法措施，完善项目审批制度，抓实扶贫项目评审审批，进一步规范和健全扶贫项目资金管理的长效机制。五是营造格局。全面落实“挂包帮”“转走访”工作机制，3697名各级干部参与挂包帮扶7574户贫困户，深入开展遍访助推脱贫攻坚工作，组织31家民营企业结对帮扶贫困村贫困户，形成了专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”大扶贫工作格局。
（二）探索创新，创建示范，强力助推脱贫攻坚。探索“三化模式”脱贫“路径图”展示区。一是“清单化”实施。建立脱贫责任清单退出台账，对标、对表逐一抓好落实，对已完成的项目进行销号，对未完成的项目要持续跟踪落实，制定审核脱贫退出责任清单6280份，开具责任项目43966项。二是“图表化”作战。逐村绘制贫困人口条形图和产业发展规划图，逐项制定任务书和时间表，实行挂图作战，倒逼精准扶贫各项措施落到实处。三是“精准化”推进。对照“六个精准”的要求，对涉及的每一项重点工作，都明确具体目标、着力重点、措施办法、责任主体、完成时限，促使精准扶贫各项工作向预定方向推进。四是创建“互联网+扶贫”平台展示示范区。运用互联网，创建大姚县脱贫攻坚网络信息作战指挥平台，链接云南省精准扶贫大数据平台，建成全县脱贫成效展示区；建成产业发展、易地扶贫搬迁安置点与县脱贫攻坚作战室和易地扶贫搬迁指挥部联网展示区，建成领导干部参与监督展示区；开通脱贫责任电子查询平台服务展示区，县城市民广场、县政务中心晒单，建成民众监督查询服务展示区。五是搭成“企业+贫困户”资金股利分红试验先行区。以贫困户股金红利增收与龙头企业发展壮大实现双赢为目标，建成“信用社+企业+贫困户”股利分红先行区，搭成贫困户入股企业变股民、龙头企业信用担保抵压，扶贫信贷资金注入新街砖厂、齐和牧业等4家企业，户均年度分3500-4000元，全县贫困户年度分红预计达210万元以上。
（三）紧扣目标，落实举措，六个精准聚焦脱贫。一是突出对象精准，扎实组织开展建档立卡“回头看”和动态管理。通过“五查五看”和“三评四定”“回头看”，识别剔除不符合条件的贫困户548户1962人，补充进入534户1887人，确保建档的贫困农户更加精准。按要求组织开展2015年度脱贫退出动态管理，脱贫退出1587户5888人，圆满完成年度脱贫任务。二是瞄准扶贫对象精准安排扶贫项目。编制了《大姚县“十三五”脱贫攻坚专项规划》，编制了上海浦发银行基金项目和国家开发银行基金项目规划方案和贫困乡镇、贫困行政村、贫困自然村整村推进项目规划实施方案，建立完善县、乡镇、村、组、户精准扶贫项目库。三是突出项目资金灾区，扶贫资金使用精准。今年以来，争取投入脱贫攻坚资金21.88亿元。其中上级财政专项扶贫资金6400万元，撬动部门整合资金4.73亿元，争取各级各部门投入社会帮扶资金8181.9万元，申请农发行扶贫贷款8亿元（实际到账6.6亿元）、国开行扶贫贷款5.9亿元、上海浦发银行扶贫贷款3亿元，县级财政投入2000万元。四是突出增收产业，因村因户精准施策。进村入户开展点对点、菜单式技能培训9383人，动员外出务工1982人。发放扶贫到户贷款1亿元，扶持贫困户发展种植、养殖业，增强贫困户造血功能，促进增收致富。通过产业专项扶贫资金、整乡整村推进产业发展资金，按户均不低于5000元标准扶持建档立卡贫困户发展特色种养业。经分析测算，今年脱贫退出的7200名贫困人口人均纯收入可达3150元以上。五是落实挂包帮扶，实现因村派人精准。选派工作队员300名，组建35支驻村扶贫工作队派驻4个贫困乡镇和25个建档立卡贫困行政村，各乡镇任命“第一书记”102名，整合省、州、县109个党政机关和企事业单位3697名干部职工挂包7574户贫困户，实现了扶贫对象的精准帮扶全覆盖。六是突出标准补齐短板，实现脱贫成效精准。围绕贫困户、贫困村、贫困乡镇脱贫退出标准，加大投入，千方百计在增加收入、改善住房、道路、供水、通讯、医疗卫生、文化教育等基础设施条件，夯实发展基础上下功夫，让扶贫对象享受扶贫惠民政策，确保精准扶贫成效。
（四）紧盯项目，精心组织，五个一批成效凸显。一是抓实项目建设。投入专项扶贫资金2000万元的六苴镇扶贫开发整乡推进项目已完工；实施贫困行政村整村推进项目12个，投入专项扶贫资金1200万元；投入专项资金6000万元，启动实施湾碧、铁锁、昙华3个整乡推进项目；投入专项资金1950万元，实施68个贫困自然村整村推进项目；投入资金3200万元，实施债券扶贫项目；下达浦发行融资项目7900万元，国开行项目2亿元。二是全面落实“五个一批”要求，脱贫攻坚成效明显。发展生产脱贫一批，创新“信用社+保险+公司+基地+合作社+贫困户”的精准帮扶模式，通过“托养（入股、联养）＋保险”利益分红模式，扶持贫困户短期发展生猪、肉牛、土鸡等“短平快”养殖业，中长期发展核桃、花椒、蚕桑等高原特色农业，实施贫困户精准脱贫产业项目12个，补助到户资金3787万元，受益贫困户7574户。易地扶贫搬迁脱贫一批，全县18个易地扶贫搬迁集中安置点工作推进顺利。2237户搬迁户全部开工建房，现已完工1158户；上级到位易地扶贫搬迁资金66039.425万元，县级审批拨付26485.94万元。生态补偿脱贫一批，实施2015年新一轮退耕还林任务1万亩、2016年度新一轮退耕还林造林任务2.5万亩；兑现森林生态效益补偿资金2042.3万元，涉及面积达170.93万亩；落实核桃提质增效10万亩、花椒提质增效5万亩，新植花椒3.3万亩；实施草原生态奖补工程，种植面积290.65万亩，补助资金914.93万元；从建档立卡贫困户中公开招聘护林员150人，年均工资1万元，就业一人可脱贫一户。发展教育及转移培训就业脱贫一批，2015至2016学年，全县建档立卡贫困户在校学生4025人（其中：学前教育288人，义务教育3068人，普通高中262人，中职教育168人，高职专科人数90人，普通本科146人），认真落实教育精准扶贫政策措施，加大贫困地区教育投入，积极为贫困户学生提供服务，保学控缀、义务教育均衡发展各项指标均达到了国家、州级的要求。实施培训转移脱贫工程，累计培训9383人次，培训后外出务工1982人。社会保障兜底一批，筹措社会扶贫资金32.72万元和挂包干部帮扶筹集资金57.1万元，为7574户建档立卡贫困户办理城乡居民住宅地震巨灾保险及28554名家庭成员购买美好农村小额意外伤害保险；全县建档立卡农村贫困人口享受农村低保兜底保障5490人，占贫困人口总数的19.5%。
（五）认真自查，深入预检，全面掌握脱贫成效。按照《大姚县脱贫退出考核奖惩实施方案》细化的脱贫标准，认真组织自查评估和脱贫预检。一是做好评估自查。制定《大姚县贫困县、贫困乡、贫困村退出及贫困人口脱贫自查评估方案》，明确退出考核内容及标准，县级挂包帮扶部门和11个乡镇认真开展2016年脱贫退出自查评估工作，逐项分析脱贫指标，进行查缺补漏，形成全县脱贫退出自查评估报告。二是扎实开展脱贫预检。组织扶贫、统计等部门相关人员到东川学习考察第三方评估，制定《大姚县脱贫预检实施方案》，组建6个工作组，对今年脱贫出列的1个贫困乡镇7个贫困行政村开展脱贫预检工作。目前，已经完成贫困村、贫困户调查走访工作，共抽检贫困户197户，对相关数据信息进行梳理，撰写预检评估报告，积极开展查缺补漏。通过自查评估和脱贫预检表明，年底可实现省州下达我县“六苴镇脱贫摘帽，金碧镇将军、金家地，龙街镇石关、五福，新街镇大古衙、碧么，铁锁乡永河7个贫困行政村脱贫出列，7200人贫困人口脱贫”的工作目标。三是认真组织开展信息采集和2016年动态调整工作。根据省州的要求，及时组织开展县乡两级动态调整业务培训，全面启动2016年信息采集、脱贫退出和因灾因病因学返贫致贫动态调整工作。目前已完成了贫困户和贫困村的信息采集，正在按照脱贫退出程序对2016年脱贫退出的7200人进行脱贫认定。
（六）注重宣传，强化督查，全力推进工作落实。一是加大宣传力度。今年以来共召开县级扶贫政策业务培训会议11期2550人次，召开全县脱贫工作推进会议13次。编发《大姚脱贫攻坚工作简报》42期78篇稿件，新闻稿件被《人民网》采用2篇，《云南日报》采用4篇，《云南经济日报》采用1篇，《云南日报﹒驻村扶贫日志版块》采用4篇，《楚雄日报》采用44篇，《楚雄日报》专版1期，《彝州扶贫》采用5篇，《大姚通讯》采用21篇，《大姚手机快讯》采用135条。制作了《大姚县脱贫攻坚专题片》，印制了《大姚县脱贫攻坚政策100问》1500本发放到各级干部，制作了《大姚县脱贫攻坚政策明白卡》8000份发放到每一户建档立卡贫困户。州扶贫办提供的7600本《楚雄州脱贫攻坚政策100问》已发放到贫困户。二是加大督促检查力度。制定了《大姚县脱贫攻坚督查巡查实施办法》《大姚县脱贫攻坚指挥部工作督查方案》，明确各个时期的工作督查重点，建立了半月一次电话督查、一月一次实地督查的工作督查制度，由县委县政府督查室牵头、县脱贫攻坚指挥部督查工作组配合，深入到乡镇、村组和部门开展脱贫攻坚工作督查，及时发现问题、解决问题，推动脱贫攻坚工作落实。三是加强扶贫工作队员管理。认真执行《云南省驻村扶贫工作队员召回办法》《大姚县驻村扶贫工作队管理办法》，定期不定期对部门“挂包帮”“转走访”工作和驻村扶贫工作队员在岗情况、履职情况进行全面督查，下发全县工作督查通报7期，发出工作队在岗情况通报5期，通报未在岗扶贫工作队员26人，约谈6家县级部门主要负责人和驻村队员，有力推动了全县“挂包帮”“转走访”的工作落实。
（七）注重资料，规范管理，真实记录脱贫信息。一是制定管理办法。先后下发了《关于进一步加强脱贫攻坚档案工作的通知》《大姚县建档立卡档案归档目录》，制定下发《大姚县脱贫攻坚档案管理办法》，按照档案规范管理的要求，认真梳理脱贫攻坚工作各阶段的材料，制定归档目录。二是提供工作保障。为25个贫困行政村配备标准档案柜25组，购买专用档案盒9500个。三是突出规范归档。脱贫攻坚档案管理工作由档案局牵头，指挥部档案组工作人员实行包挂乡镇负责制，入乡进村开展档案归档指导，目前已完成了5个乡镇脱贫攻坚档案归档工作。四是及时更新云南精准扶贫大数据管理平台信息。按照上级要求及时按质按量完成云南精准扶贫大数据管理平台信息采集录入和更新工作，准确记录贫困户信息，确保贫困户信息真实有效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大姚县人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。1个独立核算机构，内设5个股室：综合股、项目股、信贷股、易地股、社会外资股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
2016年人员编制数为15人（行政编制7人，事业编制8人），2016年末在职人员21人，比去年增加1人，退休7人一致。车辆编制2辆，实有车辆2辆；2016公务用车改革调济平台公司使用交回2辆。并从县国土资源局调剂2辆。

第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
大姚县人民政府扶贫开发办公室2016年单位总收入362.02万元，比2015年总收入703.57万元减少341.55万元。减少48.5%。主要原因是: 2015年中央扶贫到户小额贷款风险信补偿试点州县补助资金400万元。其中:
（一）财政拨款收入319.02万元，比2015年财政拨款收入703.57万元减少384.55万元，减少54.6%。
（二）其他收入43万元，2016年大财建〔2016〕57号下达2016年县级第二批项目前期工作经费43万元。
二、支出决算情况说明
大姚县人民政府扶贫开发办公室2016年单位总支出802.72万元，比2015年总支出287.26万元增加515.45万元。增长179%。主要原因是，2016年列报2015年中央扶贫到户小额贷款风险补偿试点州县补助资金400万元（上年到账资金，今年转专户核算列报支出）。其中:
（一）基本支出227.15万元。
1、归口管理的行政单位离退休    37.20万元；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出    3.91万元；
3、对机关事业单位基本养老保险基金的补助3.75万元；
4、行政单位医疗8.48万元；
5、公务员医疗补助4.78万元；
6、扶贫行政运行157.80万元；
7、住房公积金11.23万元；
（二）项目支出575.57万元。
1、一般行政管理事务    123.94万元
2、农村基础设施建设    5.77万元。 
3、扶贫贷款奖补和贴息    413.03万元。 
3、其他项目支出：大财建（2016）57号2016年县级第二批项目前期工作经费32.82万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年共支出会议费1.75万元，培训费4万元，公务接待费2.60万元，公务用车运行维护费7.20万元。其中：
1、公务接待：2016年单位公务接待费支出2.6万元，比上年8.72万元减少6.12万元，减少70%。
2、公务用车：2016年单位公务用车运行经费支出7.20万元，比上年7.01万元减少0.19万元，减少2.7%。
3、因公出国境费用。当年未发生支出。
四、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
大姚县人民政府扶贫开发办公室2016年机关运行经费支出13.57万元，与上年8.72万元对比增加4.85万元,主要原因分析2016年车改补贴5.05万元列入商品和服务支出，导致机构运行经费增加。
（二）其他重要事项情况说明
1.2016年共上缴财政预算收入45.70万元，其中：残疾人就业保障金收入0.49万元。利息收入3.35万元。捐赠收入    34.42万元。上缴扶贫到户贷款县级财政贴息    7.44万元。
2.年初固定资产账面余额为100.37万元，2016年5月根据《2016年大姚县行政事业单位国有资产清查工作实施方案》，为了更加详实的反映单位固定资产的变动情况，我办成立了资产清理组，对我办的固定资产进行了全面的实物盘点清理，通过仔细核对固定资产账，清理出一批因严重毁坏、无法修复的或虽能修复，但累计修理费已接近或超过市场价值，或因使用年限过程，功能散失，完全失去使用价值的资产设备。申请报废资产总金额5.74万元,县财政局最终批准报废3.52万元。2016年当年新增固定资产29.53万元。2016公务用车改革调济平台公司使用减少2辆,价值为61.97万元。公务用车制度改革从县国土资源局调剂2辆价值为61.46万元。年末固定资产原值125.86万元。在固定资产管理过程中,属于政府统一采购范围的物品,严格按照制度要求办理采购审批手续，并建立健全固定资产明细（卡片）帐，定期与保管使用人清查核对，以加强对固定资产的管理。
3. 为了规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，我单位严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知》要求，认真贯彻政府采购法律法规，推动政府采购工作改革，转变监督管理模式和方法，切实推进我单位政府采购工作向前发展。凡属于政府统一采购目录,我单位严格按照制度要求办理采购审批手续，2016年采购计划金额33.95万元，实际采购金额29.53万元。实际采购金额与去年同期8.84万元相比增加20.69万元，增长234%。主要原因是2016年新成立大姚县扶贫搬迁指挥部增加办公设备20万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

大姚县人民政府扶贫开发办公室
2017年10月31日