大姚县湾碧乡2017年度部门决算公开说明

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大姚县湾碧乡2017年度部门决算公开说明

                                   

第一部分湾碧乡概况

    一、主要职能

   1.主要职能。

贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

    二、部门基本情况   

   （一）部门决算单位构成

2.机构人员情况。

（1）湾碧乡2017年独立编制机构17个，包括党委、人大、政府、人事保障所、农业综合服务中心（林业、农科、兽医、水管）、社团、社会保障服务中心、社会事务办、文化广播电视服务中心（文化、广播）、国土和村镇规划服务中心、财政所。

（2）人员情况。

湾碧乡人员编制数55人（不含退休人员），其中，行政编制数30人，事业编制数25人。

我乡实有财政全供养人数为91人（不含退休人员），其中：在职91人（行政66人，事业25人）,半供养人员274人（遗嘱补助10人，村林业治安员、农科员、计生宣传员各12人、兽医员12人，村小组长124人，党小组长56人,村妇委会主任和村团总支书记各12人，农村道路交通协管员12人）。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

我乡本年收入预算是1374.9万元，下达数1374.9万元，完成预算数的100%。预算安排下达数比上年1399.33万元减少24.43万元，减少1.75%。减少主要原因是本年度专项支出拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

本年支出决算数是1353.37万元，比上年1537.39万元减少174.02万元，减幅达12%。

（一）基本支出情况

其中基本支出935.4万元，比上年847.04元增加88.36万元，增长10.43%，增加的主要原因是本年度规范和完善工资制度改革，改革性补贴增资和综合绩效考核奖，加大了人员经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出417.98万元，比上年690.35减少272.37万元，减少39.45%，经过分析，主要原因是我乡实施的项目属于预算外扶贫资金项目。故支出大幅减少。            

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 我乡2017年一般公共预算财政拨款支出数为1326.08万元，其中：基本支出935.4万元，项目支出390.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）湾碧乡本年人员经费支出848.09万元，较上年768.58万元增长79.51万元，增幅达10.35%。是由于今年规范和完善工资制度改革增加工资，导致人员经费支出增长较大。

（2）本年日常公用经费支出87.30万元，较上年75.22万元增加12.08万元，增幅达16.06%。是由于我乡严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出，导致支出减少。

（3）项目支出390.68万元，较上年690.35万元减少299.67万元，减幅达43.41%。主要原因是我乡实施的项目属于预算外扶贫资金项目。故支出大幅减少。            

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费情况：我乡2017年“三公经费”支出23.5万元。                  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）公务接待费用

我乡本年公务接待费实际支出11.5万元，占本年支出的0.85%，比上年12.4万元减少了0.9万元，减少7%。我乡严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有乡长和分管领导、站所长共同签署的公务接待签单，才予以报销。

（2）公款出国（境）费用

本年我乡没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

（3）公车购置及运行费用

我乡本年车辆购置及运行费用实际支出12万元。主要是用于车辆运行及维修支出及车辆保险费支出。 我乡对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。

1.会议费

2017年我乡会议费支出10.5万元，与上年48.88万元减少38.38万元。严格按照上级要求，减少会议次数及会议人数，控制会议支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

行政单位及参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出84.61万元，比上年36.78万元增加47.83万元，主要是脱贫攻坚及灾后恢复重建任务重运行经费增加。

国有资产占用情况

固定资产增加10.92万元，主要是用财政预算资金购买办公设备10.92万元。

（三）政府采购支出情况

政府采购支出情况。我乡严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。2017年我乡货物采购预算10.58万元，实际采购金额10.92万元。

（四）其他重要事项情况说明

1.“非税收入征缴情况表”中，“国有资产（资源）有偿使用收入为房租收入4.36万元，利息收入26.71万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

 

                                                                     湾碧乡财政所

                                                                    2018年10月14日

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