大姚县红十字会2017年度部门决算公开

监督索引号53232600336201000

附件一

大姚县红十字会2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

（4）积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（5）参加国国际人道主义救援工作。

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

（7）依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

（8）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作是开展救灾、救助、救护工作以及造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官捐献工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县红十字会2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县红十字会2017年度收入合计91.83万元。其中：财政拨款收入91.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入91.83万元比上年49.35万元增加186%，增加主要原因分析是完善规范工资制度，新调入1人工资福利支出增加以及兑现综合绩效考核奖等。

二、支出决算情况说明

大姚县红十字会2017年度支出合计91.83万元。其中：基本支出75.09万元，占总支出的81.77％；项目支出16.74万元，占总支出的18.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上年增加,主要原因分析完善规范工资制度，新调入1人工资福利支出增加以及兑现综合绩效考核奖等。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红十字会机关正常运转的日常支出75.09万元。与上年42.99万元对比增加175%主要原因分析完善规范工资制度，新调入1人工资福利支出增加以及兑现综合绩效考核奖等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.82％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.74万元。与上年对比增加263%,主要原因分析是开展应急救护培训人数增加，财政返还应急救护培训费增加以及兑现综合绩效考核奖。2017年度开展应急救护培训43个班2150人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出91.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上年增加186%,主要原因分析完善规范工资制度，新调入1人工资福利支出增加以及兑现综合绩效考核奖等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              1.一般公共服务（类）支出91.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县红十字会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位开展厉行节约，减少三公经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.01万元，增长8.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长8.3%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因召开理事会会议接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占8.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目援建申报以及理事会会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大姚县红十字会2017年机关运行经费支出6万元，与上年对比增加60%,主要原因分析是新调入1人增加经费支出。部门机关运行经费主要用于开展应急救护培训成本支出。

六、国有资产占用情况

2017年度固定资产年初为11.01万元，2017年增加通用设备办公桌椅一套及办公电脑一台合计0.65万元，2017年年末固定资产金额11.66万元。

七、政府采购支出情况

2017年度调入1人，采购办公桌椅及办公电脑支出0.65万元。

　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

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