大姚县三岔河镇2017年度部门决算

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附件一

大姚县三岔河镇2017年度部门决算

 

第一部分  三岔河镇概况

一、主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

部门基本情况

2017年，我镇坚持以学习贯彻党的十八届六中全会和十九大精神，深入推进“两学一做”常态化制度化精神为契机，把宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓实日常政治学习，在深学笃用党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神中把自己摆进去，边学边解决自身存在的问题，不断加强党性锻炼，坚定理想信念，强化品行修养，在政治上思想上行动上始终与党中央保持高度一致。结合“三严三实”、“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育和构建社会主义和谐社会重大战略思想，团结干事、务实苦干，推动全镇发展。2017年全镇烤烟、粮食、蚕桑、林业、畜牧等产业稳步推进，并圆满收官。三岔河镇情主要有以下特点：一是水能资源较为丰富。水能资源蕴藏量8万千瓦，享有“水电之乡”的美誉，被规划为全县水电工业片区。目前建成投产发电的有6个电站，装机容量3.2万千瓦时；在建电站2个，装机容量2.48万千瓦时。二是绿色产业全面发展。三岔河镇在稳固发展粮食产业的基础上，围绕管好“三棵树”、种好“一片叶”、栽好“一棵药”、养好“一群畜”，加快农业产业发展。管好“三棵树”，即核桃、花椒、板栗。全镇核桃种植面积19.75万亩，2017年核桃产量达3041吨，产值9037万元，农民人均核桃收入8400元。全镇花椒种植面积4.9万亩，2017年产量达194.8吨，产值1568万元。全镇板栗种植面积3.2万亩，2017年板栗产量达1770.4吨，产值937.7万元。种好“一片叶”，即烟叶，烤烟是三岔河镇财政增长和农民增收的主要来源，2017年烟叶产量110万公斤，产值3000多万元。栽好“一棵药”，全镇规划发展中药材1万亩，重点发展续断、灯盏花、滇红花、水杨梅、百合等中药材种植，2016年新植中药材2150.4亩，连片种植面积1004.3亩。养好“一群畜”，即畜牧业，主要以黑山羊养殖为主，发展规模养殖，积极培植养殖专业村、专业户。全年出栏猪19931头、牛2450头、羊12886只，畜牧产值达5585万元。三是农民增收潜力较大。随着高原特色高效节水农业产业的不断发展，核桃、花椒、烤烟等产业效益增长快，农民增收的潜力较大。

三岔河历届党委政府在县委、县人民政府的领导下，带领全镇干部群众，随着改革开放的鼓点，遵循科学发展的脉络，紧紧围绕“水电兴乡、绿色富民、诚信和谐”三个战略，突出抓好“农民增收致富、财政持续增长、乡村繁荣发展”三个核心，着力培强“粮烟、林果、畜牧”三项产业，逐步打牢“交通、水利、村庄”三项基础，全力打造“核桃示范谷、沿江花椒林、水电工业园”三个品牌，努力实现“经济实力增强、社会和谐安康、发展活力凸显”三个目标，着力建设“秀美、富裕、幸福”三岔河的发展思路，始终坚持以科学发展观为指导，励精图治，埋头苦干，渔泡江畔奏响了一曲推动科学发展、和谐发展的时代颂歌，谱写了一章奋起直追、阔步前行的壮丽诗篇。

2017年，我镇严格执行经县人民代表大会审查通过县财政部门批复的三岔河镇2017年预算收支情况，确保了镇、村、组三级人员工资及时足额发放，机构正常运转，积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。按照新《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，认真做好乡镇财政收支运行管理工作，依法理财，确保财政工作目标实现。并牢固树立“节支也是增收”的理念，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现了收支平衡、略有结余的财政工作目标。各项工作按年初计划有序进行，顺利完成任务。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

我镇本年收入预算是860.32万元，下达数860.32万元，完成预算数的100%。本年支出决算数是1351.5万元，比上年2064.39万元减少699.68万元，减少34.19%；其中基本支出899.71万元，比上年增长1.91%，增加的主要原因是本年度主要原因是今年公务员、事业人员新考入5人，2017年完善和规范工资制度增资和发放改革性补贴支出62.98万元，政策性增资，加大了人员经费支出。项目支出447万元，比上年减少62.18%，主要原因是2016年新增债券扶贫项目资金419.51万元，2016年以煤代柴烘烤烟叶示范补贴资金63万元，2016年新增农业组织化与产业化经营项目资金56.82万元，2016年一事一议财政奖补资金70.5万元，2016年新增达么村委会办公用房建设资金20万元；而2017年除了保工资正常发放、保机构正常运转外，项目资金比2016年较大幅度减少。2017年综合绩效考核激励资金32.4万元，2017新增自然灾害灾后重建补助12.4万元，2017年农村危房改造和抗震安居工程补助资金53.5万元，2017年农业组织化与产业化经营项目资金38.65万元，2017年一事一议财政奖补资金133.5万元，2017年村民小组活动场所建设省级补助经费25.8万元，而2017年省级专项彩票公益金30万元。

支出决算情况说明

我镇本年收入预算数是860.32万元，决算数是1351.52万元，其中：年初结转和结余220.05万元，本年收入1351.52万元，其中财政拨款预决算数1351.52万元。本年支出年初预算数860.32万元，决算数是1346.71万元，其中

（一）基本支出情况：基本支出预算数是860.32万元，决算数是899.71万元，差异率是33.44%；

（二）项目支出情况：项目支出预算数为零，决算数是447万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我镇本年收入财政拨款收入1351.52万元，占本年收入的100%，其中一般公共预算财政拨款收入1351.52万元，占本年收入的100%。按资金来源分，财政拨款支出1346.71万元，占本年支出的100%，按支出结构分，基本支出899.71万元，占本年支出的42.79%，项目支出447.01万元，占本年支出的57.21%，按支出经济分类分，工资福利支出867.15万元，占支出的26.32%，商品和服务支出32.57万元，占本年支出的13.06%，对个人和家庭的补助支出274.69万元，占本年支出的26.31%，其他资本性支出245万元，占本年支出的16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

“三公”经费情况：我镇2017年“三公经费”支出10.72万元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况：

① 公务接待费用

我镇本年公务接待费实际支出6.07万元，占本年支出的0.3%，比上年5.5万元增加0.57万元，增10.36%。主要是2017年上级往来人员多，检查也多。我镇严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

② 公款出国（境）费用

本年年我镇没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

③ 公车购置及运行费用

我镇本年车辆购置及运行费用实际支出4.65万元。主要是用于车辆维修费用支出及车辆保险费支出。 我镇对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。

其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三岔河镇2017年机关运行经费支出77.68万元，与上年对比，比去年支出较大,主要原因分是今年开展镇村两委、人大、政府换届，并开展全国农业普查，导致行政运行经费支出增大。部门机关运行经费主要用于镇村两委、人大、政府换届，并开展全国农业普查，导致行政运行经费支出增大。

国有资产占用情况

“非税收入征缴情况表“中，”缴入本级国库资金16.95万元，其中。“利息收入”3.93万元、其他国有资产有偿使用收入收入0.4万元、其他收入7.66万元，育林基金收入1.47万元，行政事业性收费收入（水费）1.69万元。

政府采购支出情况。

我镇严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。2016年我镇货物采购预算22.29万元，实际采购金额22.24万元。

其他重要事项情况说明

“基本支出明细表”中“对个人和家庭的补助“列支“生活补助”25.12万元，主要是发放4人遗属和镇政府2人长期临时聘用人员及村委会村民小组长、党小组长补助支出。

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分  三岔河概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我镇坚持以学习贯彻党的十八届六中全会和十九大精神，深入推进“两学一做”常态化制度化精神为契机，把宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓实日常政治学习，在深学笃用党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神中把自己摆进去，边学边解决自身存在的问题，不断加强党性锻炼，坚定理想信念，强化品行修养，在政治上思想上行动上始终与党中央保持高度一致。结合“三严三实”、“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育和构建社会主义和谐社会重大战略思想，团结干事、务实苦干，推动全镇发展。2017年全镇烤烟、粮食、蚕桑、林业、畜牧等产业稳步推进，并圆满收官。三岔河镇情主要有以下特点：一是水能资源较为丰富。水能资源蕴藏量8万千瓦，享有“水电之乡”的美誉，被规划为全县水电工业片区。目前建成投产发电的有6个电站，装机容量3.2万千瓦时；在建电站2个，装机容量2.48万千瓦时。二是绿色产业全面发展。三岔河镇在稳固发展粮食产业的基础上，围绕管好“三棵树”、种好“一片叶”、栽好“一棵药”、养好“一群畜”，加快农业产业发展。管好“三棵树”，即核桃、花椒、板栗。全镇核桃种植面积19.75万亩，2017年核桃产量达3041吨，产值9037万元，农民人均核桃收入8400元。全镇花椒种植面积4.9万亩，2017年产量达194.8吨，产值1568万元。全镇板栗种植面积3.2万亩，2017年板栗产量达1770.4吨，产值937.7万元。种好“一片叶”，即烟叶，烤烟是三岔河镇财政增长和农民增收的主要来源，2017年烟叶产量110万公斤，产值3000多万元。栽好“一棵药”，全镇规划发展中药材1万亩，重点发展续断、灯盏花、滇红花、水杨梅、百合等中药材种植，2016年新植中药材2150.4亩，连片种植面积1004.3亩。养好“一群畜”，即畜牧业，主要以黑山羊养殖为主，发展规模养殖，积极培植养殖专业村、专业户。全年出栏猪19931头、牛2450头、羊12886只，畜牧产值达5585万元。三是农民增收潜力较大。随着高原特色高效节水农业产业的不断发展，核桃、花椒、烤烟等产业效益增长快，农民增收的潜力较大。

三岔河历届党委政府在县委、县人民政府的领导下，带领全镇干部群众，随着改革开放的鼓点，遵循科学发展的脉络，紧紧围绕“水电兴乡、绿色富民、诚信和谐”三个战略，突出抓好“农民增收致富、财政持续增长、乡村繁荣发展”三个核心，着力培强“粮烟、林果、畜牧”三项产业，逐步打牢“交通、水利、村庄”三项基础，全力打造“核桃示范谷、沿江花椒林、水电工业园”三个品牌，努力实现“经济实力增强、社会和谐安康、发展活力凸显”三个目标，着力建设“秀美、富裕、幸福”三岔河的发展思路，始终坚持以科学发展观为指导，励精图治，埋头苦干，渔泡江畔奏响了一曲推动科学发展、和谐发展的时代颂歌，谱写了一章奋起直追、阔步前行的壮丽诗篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（1）三岔河镇2017年独立编制机构16个，包括人大、党委、政府、社团、人事保障所、民政办、计生、统计、农业综合服务中心（农技中心）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）、社会保障服务中心、扶贫、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、财政所。

（2）人员情况。

我镇人员编制数62人（不含退休人员），其中，行政编制数24人，事业编制数36人，工勤人员编制2人。

2017年我镇实有财政全供养人数为56人（不含退休人员和村委会三职干部27人），其中：在职56人（行政27人，事业29人）。半供养人员249人（遗嘱补助5人，村林业治安员、农科员、计生宣传员各9人、兽医员9人，村小组长92人，党小组长80人,村妇委会主任和村团总支书记各9人，农村道路交通协管员18人）。

2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我镇本年收入预算是860.32万元，下达数860.32万元，完成预算数的100%。本年支出决算数是1346.71万元，比上年2064.39万元减少699.68万元，减少34.19%；其中基本支出899.71万元，比上年增长1.91%，增加的主要原因是本年度主要原因是今年公务员、事业人员新考入5人，2017年完善和规范工资制度增资和发放改革性补贴支出62.98万元，政策性增资，加大了人员经费支出。项目支出447万元，比上年减少62.18%，主要原因是2016年新增债券扶贫项目资金419.51万元，2016年以煤代柴烘烤烟叶示范补贴资金63万元，2016年新增农业组织化与产业化经营项目资金56.82万元，2016年一事一议财政奖补资金70.5万元，2016年新增达么村委会办公用房建设资金20万元；而2017年除了保工资正常发放、保机构正常运转外，项目资金比2016年较大幅度减少。2017年综合绩效考核激励资金32.4万元，2017新增自然灾害灾后重建补助12.4万元，2017年农村危房改造和抗震安居工程补助资金53.5万元，2017年农业组织化与产业化经营项目资金38.65万元，2017年一事一议财政奖补资金133.5万元，2017年村民小组活动场所建设省级补助经费25.8万元，而2017年省级专项彩票公益金30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我镇本年收入财政拨款收入1351.52万元，占本年收入的100%，其中一般公共预算财政拨款收入1351.52万元，占本年收入的100%。按资金来源分，财政拨款支出1346.71万元，占本年支出的100%，按支出结构分，基本支出899.71万元，占本年支出的42.79%，项目支出447.01万元，占本年支出的57.21%，按支出经济分类分，工资福利支出867.15万元，占支出的26.32%，商品和服务支出32.57万元，占本年支出的13.06%，对个人和家庭的补助支出274.69万元，占本年支出的26.31%，其他资本性支出245万元，占本年支出的16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）本年收入总计1571.57万元，其中上年结转结余220.05万元，本年财政拨款收入1351.52万元，比上年2284.44万元减少712.87万元，减少31.76%，是由于今年2017年综合绩效考核激励资金32.4万元，2017新增自然灾害灾后重建补助12.4万元，2017年农村危房改造和抗震安居工程补助资金53.5万元，2017年农业组织化与产业化经营项目资金38.65万元，2017年一事一议财政奖补资金133.5万元，2017年村民小组活动场所建设省级补助经费25.8万元，而2017年省级专项彩票公益金30万元。

（2）工资福利支出761.88万元，增长40.24%，是由于今年主要原因是今年公务员、事业人员新考入5人，2017年完善和规范工资制度增资和发放改革性补贴支出62.98万元.政策性调整工资，导致人员经费收入增加，导致人员经费支出增长。

（3）商品和服务支出65.04万元，增长76%，是由于去年度政府公用经费及村委会转移支付还未报账，在今年报账形成支出，且今年开展脱贫攻坚工作，加之镇村两委、人大、政府换届和全国农业普查，加大财政支出力度，导致日常公用经费支出比上年大大增加。

（4）对个人和家庭的补助支出274.69万元，减少49.5%，主要是2017年行政事业退休人员上划社保中心发放退休费。

（5）其他资本性支出245万元，减少65.42%，和项目支出一样，主要是主要原因是应付款第二批地方政府新增债券资金181万元、计划生育专项经费33.62万元、2017年集中搬迁安置点项目建设资金40万元、官房新村公共基础设施建设资金108.23万元、搬迁户建房资金56.56万元，圴还未支出。

（6）行政事业类支出增加578.29万元，增长404.16%，主要是2017年综合绩效考核激励资金32.4万元，2017新增自然灾害灾后重建补助12.4万元，2017年农村危房改造和抗震安居工程补助资金53.5万元，2017年农业组织化与产业化经营项目资金38.65万元，2017年一事一议财政奖补资金133.5万元，2017年村民小组活动场所建设省级补助经费25.8万元，而2017年省级专项彩票公益金30万元导致行政事业类支出增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我镇2017年“三公经费”支出10.72万元，

（1）公务接待费用

我镇本年公务接待费实际支出6.07万元，占本年支出的0.3%，比上年5.5万元增加0.57万元，增10.36%。主要是2017年上级往来人员多，检查也多。我镇严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

（2）公款出国（境）费用

本年年我镇没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

（3）公车购置及运行费用

我镇本年车辆购置及运行费用实际支出4.65万元。主要是用于车辆维修费用支出及车辆保险费支出。 我镇对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．“收入决算表”中没有其他收入情况。

2.年末结转和结余为220.05万元，包括单位基本支出结转3.05万元、项目支出结转217万元。

3．“支出决算明细表”中，无转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出情况，群众文化活动7.43万元，属各村委会组织群众文化活动的支出；“奖励金”支出15.51万元，主要是用于发放2015年度烤烟生产奖。

4.“支出决算明细表”中“其他对个人和家庭的补助支出”218.25万元是发放农村危房改造补助。

5、“其他资本性支出”中“办公设备购置“22.24万元主要是政府食堂及为民服务中心修缮支出6.99万元和政府接待室装修11.76万元、工作经费购置办公设备3.49万元。

6．“项目支出决算明细表”中无“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”情况：其他资本性支出”中“基础设施建设”支出649.45万元，包括一事一议财政奖补项目106.1万元；2013年文化活动场所建设25万元、廉租住房支出24.5万元，农田水利基础设施建设4.05万元，对村民委员会和村党支部的文化活动室建设补助24.86万元。

7、“支出决算明细表”中“其他资本性支出”中大型修缮支出35.84万元，主要是政府办公楼维修、政府住宿区升级改造支出35.84万元。

8.“财政专户管理资金收入支出决算表”无财政专户管理资金收入。

   9.“三公”经费情况：我镇2017年“三公经费”支出10.72万元，

（1）公务接待费用

我镇本年公务接待费实际支出6.07万元，占本年支出的0.3%，比上年5.5万元增加0.57万元，增10.36%。主要是2017年上级往来人员多，检查也多。我镇严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

（2）公款出国（境）费用

本年年我镇没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

（3）公车购置及运行费用

我镇本年车辆购置及运行费用实际支出4.65万元。主要是用于车辆维修费用支出及车辆保险费支出。 我镇对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。

10.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出77.68万元，主要是今年开展镇村两委、人大、政府换届，并开展全国农业普查，导致行政运行经费支出增大。

11.政府采购支出情况。我镇严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。2016年我镇货物采购预算22.29万元，实际采购金额22.24万元。

12.“非税收入征缴情况表“中，”缴入本级国库资金16.95万元，其中。“利息收入”3.93万元、其他国有资产有偿使用收入收入0.4万元、其他收入7.66万元，育林基金收入1.47万元，行政事业性收费收入（水费）1.69万元。

13.“基本支出明细表”中“对个人和家庭的补助“列支“生活补助”25.12万元，主要是发放4人遗属和镇政府2人长期临时聘用人员及村委会村民小组长、党小组长补助支出。

监督索引号53232600655801111