中共大姚县委办公室2017年度部门决算

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附件一

中共大姚县委办公室2017年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中共大姚县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职能是：围绕党中央、省委、州委和县委的中心工作和安排部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查，调查研究，反馈信息，综合情况，沟通上下，联系各方。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改、校核；负责为县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责县委向上级请示、报告的起草和承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加重要会议、重要活动的组织安排、协调工作；协调上下左右的联络工作。

4.开展调查研究，为县委决策提供依据。

5.负责上级党政军领导机关的文件、电报、信函的日常文书处理和传递、保密工作；负责县委文件、内部刊物的印刷、分发、清退、归档；做好县委、县政府机关报刊分发工作。

6.负责保密工作；

7.负责密码通讯工作和密码保卫工作。

8.负责上级领导人和县委重要客人的接待工作。

9.接待人民群众来信来访。

10.做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。

11.完成县委领导交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是综合统筹服务工作，认真做好县委领导活动的预编排工作。（1）统筹做好各项工作。本着及时、准确的原则，加强与县委常委所在部门及县人大常委会办公室、县政协办公室的沟通联系，年初印发《中共大姚县委常委会2017年工作要点及责任分解》，明确了2017年需要抓好的重点工作。每天按时完成收集、编辑、发送县委常委、县人大常委会主任、县政协主席当天工作开展情况及次日工作计划情况，共收集编发272条；按时编印中共大姚县委常委、县人大常委会主任、县政协主席主要工作周计划共42期；及时编印县五班子月工作计划、县委常委月工作计划共12期。认真收集登记县级领导生日情况，并在生日当天送上精美贺卡。（2）统筹县委常委班子“两学一做”学习教育。自专题教育启动以来，按照中央和省、州、县党委的统一安排部署，及时研究成立县委常委班子专题教育领导小组办公室，制定下发了《县委常委班子开展“两学一做”学习教育有关工作安排方案》，并按节点完成了阶段性目标任务，确保了县委常委班子专题教育有力有序推进。一年来，县委领导带头到农村、社区、企业、学校、党建工作联系点讲授专题党课18次，开展专题学习研讨4次。

二是综合协调高效有序，服务大局做好办文办会工作。在工作中，我们既当好“总调度员”，又当好“总服务员”，每一项 日常工作都做到高度重视、精心组织、讲究方法、狠抓落实，始终坚持高效率、快节奏，雷厉风行，急事急办，特事特办，快事快办，保证了各项工作的有效衔接和落实，确保了县委重大会议、重要活动的顺利进行。全年共接收各级各类公文3265件，办理领导批示件628件，修改、起草和印发县委和县委办公室文件158个。统筹安排县委县政府召开的全县性会议18个，以县委县政府名义召开的全县性会议9个，较上年减少6 %。承办会议37次。全年共起草县委全会 报告、县委工作要点等综合性重要文稿47件，起草整理县委领导讲话稿110篇，会议纪要37期，编发《情况通报》19期。

三是信息报送及时准确，决策参考作用充分发挥。为充分发挥信息工作的耳目、导向、桥梁和参谋助手作用，着力构建横向到边、纵向到底的大信息工作格局，县委办公室制定下发了《大姚县信息工作联席会议制度》，每周召开一次信息工作联席会议，紧紧围绕县委中心工作和社会关注的热点、难点问题，在时间上做到“全天候”，在空间上做到“全方位”，在内容上做到“无禁区”，加强对信息的分析研判和综合归纳，挖掘深层内涵，形成有价值的信息，为领导科学正确决策提供重要依据。截至12月20日，共组织上报州委办公室信息863条，被采用148条，其中经州委办公室转报被省委办公厅采用19条，累计得1020分。同时，全力做好自然灾害等各种突发事件信息的收集与上报，确保全县重大突发性事件信息渠道畅通。

四是进一步加强保密和安全防范工作。认真落实安全保密相关规定，积极开展保密专项检查，组织保密知识专题培训，强化干部职工和各级各部门的保密意识，有效避免各种失泄密事件的发生。切实落实相关规定，确保核心密码专人负责保管，涉密文件管理传阅专人专夹专送，确保2017年密码通信绝对安全，没有发生涉密文件泄密、丢失和电报压误等责任事故。

五是督查督办有力有效，推动落实作用充分发挥。切实把督查工作作为推动工作落实、转变工作作风、提高执政能力、促进全县经济社会发展的重要抓手；加大督查力度，改进督查方法，在服务大局、促进落实、推动工作上发挥了重要作用，确保了县委、县政府重点工作有序推进，促进了一批群众最关心、最现实的急难热点问题的及时解决。全年牵头组织或参与开展决策督查和专项督查25次，督查工作项目25项，共编发督查通报41期，编发《督查专报》8期，与往年相比，督查数量大幅上升，督查质量不断提升。全年共完成上级交办督查事项38项，落实领导批示件64件，按时办结率达100%。

六是调查研究超前主动，参谋助手作用充分发挥。围绕县委中心工作，超前谋划、主动出击，采取随机调研、蹲点调查等有效方式，定期不定期地深入基层搞调研，形成一批情况吃得透、问题抓得准、分析有深度的调研报告供县委决策参考，充分发挥了参谋助手作用。积极办好内部刊物《决策参考》《政策信息》《学习周刊》，全年起草县委、县政府重要文件28份，撰写调研报告12篇，编辑刊发《决策参考》8期、《政策信息》10期、《学习周刊》21期。

七是抓实党建、党风廉政建设工作为推进办公室奠定基础。县委办公室党总支办在县委的正确领导和县纪委、县直属机关工委的有力指导下，紧紧围绕县委中心工作，立足办公室“三服务”职能，全面贯彻落实中央和省、州、县党委全会精神、纪委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“两学一做”学习教育为抓手，扎实推进创建“五型”机关争做“五型”干部主题实践活动，认真落实各项工作措施，制定了《2017年党建工作计划》《党总支委员分工》。全年吸收1名预备党员，发展了2名入党积极分子，共提出承诺事项172项。共编报43条党风、党建信息，确保了党风、党建与办公室工作统筹协调推进的良好局面。

八是加强内部管理制度建设，行政后勤更加规范，安全保障作用充分发挥。县委办公室结合工作实际，制定下发了《中共大姚县委办公室工作制度汇编》和《2017年度股室（归口管理部门）工作目标量化考评办法（试行）》的通知，明确了各股室、各部门的职能职责及相关工作要求。（1）严格财经纪律，严控三公经费。严格审核公务开支范围和标准，严格报账审核，确保报销单据经办人签字、审核人签字和领导签字“三字”齐全，进一步做好节支减支工作，严控三公经费，“三公”经费同比减少19%。（2）加强公务用车管理。严格执行公务用车管理规定，定期抽查公务车辆节假日等非工作时间封存停放情况，严禁公车私用和违规驾驶公车；公务车辆维修、保险、加油等运行维护严格实行定额标准、定点管理和单车核算；认真落实中央八项规定，从严控制公务用车长途行驶，切实做到外出调研、考察、开会等活动轻车简从。（3）进一步加强应急值守工作。严格实行24小时值班制度，采取定期检查，电话抽查等方式对带班领导、值班人员的值守情况进行督查，确保值班人员不脱岗、漏岗。敏感时期实行科级领导值班制度，每天有一名科级领导值班，确保一旦有情况发生，第一时间到场组织处理。严格执行重大紧急突发事件报告制度，确保重大紧急信息报送不错报、不漏报、不迟报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委办公室2017年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大姚县委办公室2017年度收入合计655.77万元。其中：财政拨款收入655.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20万元，占总收入的3.04%。比上年度财政实拨收入691.04万元减少35.27万元，减少5.10%。

二、支出决算情况说明

中共大姚县委办公室2017年度支出合计657.69万元。其中：基本支出495.64万元，占总支出的75.36％；项目支出162.05万元，占总支出的24.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年度支出741.64万元减少83.95万元，减少11.3.1%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关办公室和保密局、机要局、督查室等归口管理部门正常运转的日常支出495.64万元，比上年503.67万元减少8.03万元，减少1.59%，减少原因为2017年严格执行中央八项规定精神，严控各项经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.16万元，占基本支出的88.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出55.48万元，占基本支出11.19％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机关办公室、保密局、机要局、督查室等机构为完成特定的行政工作任务的经费支出162.05万元（其中结余项目资金23.65万元），比上年237.97万元减少75.92万元，减少31.90%，减少原因为2017年严格执行中央八项规定精神，严控各项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出655.77万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出521.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。主要用于工资、津贴补贴发放及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出72.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于在职职工养老保险和职业年金缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出30.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于干部职工医疗保险缴费支出；

4.农林水（类）支出9.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于脱贫攻坚购买办公设备和工作经费支出。

5.住房保障（类）支出24.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共大姚县委办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.44万元，支出决算为34.44万元，完成预算的97.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为25.06万元，完成预算的96.31%；公务接待费支出决算为9.38万元，2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位按照厉行节约相关要求及严格执行中央八项规定精神，各项支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出25.06万元，占72.76%；公务接待费支出9.38万元，占27.24%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出25.06万元。其中：公务用车运行维护支出25.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出9.38万元。其中：国内接待费支出9.38万元，共安排国内公务接待157批次，接待人次1251人。主要用于上级主管部门到我单位检查、指导工作所发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共大姚县委办公室2017年机关运行经费支出55.48万元，与上年对比，2016年机关运行经费支出39.12万元，主要原因为脱贫攻坚任务艰巨，支出相关费用增多，同时2017年县委办公室争创州级文明单位也投入了大量资金。部门机关运行经费主要用于部分办公用品采购、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费和工会经费、车辆保险费等。

（二）国有资产占用情况

中共大姚县委办公室2017年国有资产占用309.34万元，比上年增长3.75万元。

(三)政府采购支出情况

中共大姚县委办公室2017年无政府采购计划。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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