大姚咪依噜彝剧演艺有限公司2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚咪依噜彝剧演艺有限公司2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 基本职能及主要工作

一、部门职能职责

{一}大姚咪依噜彝剧演艺有限公司，属国有文化企业，公司开展艺术实践和群众性文艺活动，致力于丰富、促进全县精神文明建设。         

1. 承担着全县公益演出的重要职能，在繁荣全县文化事业，满足城乡群众的基本文化需求方面做出了积极贡献。
2. 组织开展文艺创作，积极打造文艺精品。

（四）承办县政府交办的其他事项。

第二部分 预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚咪依噜彝剧演艺有限公司属国有文化企业，根据部门职能职责，内设4个股室（总经理办公室、财务室、演出办公室、后勤办公室。）

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人，工勤人员编制0人；实有31人，其中：在职13人，退休10人，遗属0人，聘用人员8人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车编制数。

二、部门2018年重点工作计划

（一）完成好州文化体育局安排的“学习宣传贯彻党的十九大精神”文艺演出工作。

（二）完成州文化体育局安排的“自强、诚信、感恩”主题送戏下乡80场演出任务。

（三）完成县委县政府安排的80场送戏下乡演出任务。

（四）继续完成“送政策进乡村”脱贫攻坚文艺宣传演出。                         

（五）做好城区十大节日、各乡镇民族传统节日的演出及辅导工作。

（六）做好全州”新剧节目展演“的准备工作。

（七）准备好“州庆”活动的各项工作。

（八）做好精品剧目的创作。

（九）加大培训力度，优化人才结构，着力培养各层次各类型的专业人才，建设一支政治强、业务精、作风正的文艺队伍。

（十）认真做好挂包帮扶工作，严格落实上级党委政府的要求，选派能干事，业务强，熟悉群众工作的干部深入脱贫攻坚一线开展驻村扶贫工作，加强对驻村扶贫工作队员的教育管理支持，关心驻村扶贫工作人员开展工作，全力大赢脱贫攻坚战。

第三部分 预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算1656706元，其中：2018年部门支出预算1656706元，其中：基本支出1656706元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。

1. 部门收入预算情况

大姚咪依噜彝剧演艺有限公司2018年部门收入预算1656706元，其中：一般公共预算1656706元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算 1656706元，其中:本年收入1656706元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1656706元（本级财力1656706元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第四部分 预算单位支出情况

一.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算1656706元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出1433111元，占基本支出的86.50 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出30875元，占基本支出的1.86%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助192720元，占基本支出的   11.63%。与2017年相比增加26850元，增加的原因：一工资正常晋升部分人员职务变动，工资增加导致支出增加；二是2018年度机关事业单位养老保险缴费支出基数比2017年增加。 

二、项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚咪依噜彝剧演艺有限公司2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

            第五部分 省对下专项转移支付情况

我单位2018年度无省对下专项转移支付预算。

第六部分 政府采购预算情况

大姚咪依噜彝剧演艺有限公司2018年度没有政府采购预算，此表为空。

第七部分 基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算1656706元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出1433111元，占基本支出的86.50%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出30875元，占基本支出的  1.86%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助192720元，占基本支出的  11.63  %。与2017年相比增加26850元，增加的原因：一是工资正常晋升部分人员职务变动，工资增加导致支出增加；二是2018年度机关事业单位养老保险缴费支出基数比2017年增加。  

第八部分 项目支出预算变动的主要原因

根据部门行政事业发展目标，2018年大姚咪依噜彝剧演员没有安排项目支出预算。

第九部分 其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算5000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费5000元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算0元，上年相比无变化。。

四、公务接待费预算5000元，上年相比减少2000元，下降28.57%，减少主要原因是按照各级规定压缩了公务接待预算。

第十部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。           

                                                                                                                                         大姚咪依噜彝剧演艺有限公司                                 

                                                                                                                                             2018年2月1日