中共大姚县委党校2018年度部门预算说明及2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

中共大姚县委党校2018年度部门预算编制说明（目录）

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对中共大姚县委党校2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算编制情况公开如下：

第一部分 基本职能及主要工作

一、部门职能职责

1．对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大理论进行学习、研究、阐释、宣传。

2．认真学习贯彻党的路线、方针、政策，在县委的领导和上级党校的指导下开展各项业务工作。

3．对各级党员、干部、领导进行党性原则、党性修养的教育、培养、锻炼，发挥“党性熔炉”的作用。

4．对各级党员、干部进行政治理论和各种素质、能力培训，不断提高工作能力和领导水平。

5．完成上级党校交给的有关教学科研等工作。

6．围绕县委、县政府的中心工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 预算单位基本情况

(一)部门设置情况：

中共大姚县委党校属财政全额拨款的参公管理事业单位，根据部门职能职责，内设5个股室。

• 人员情况：

我单位编制为14人，其中：参公管理人员3人，事业人员11人。截至2017年12月底，实有在职人员为14人，其中：参公管理人员3人，专业技术人员9人，事业管理人员1人，事业工勤人员1人。另外，单位有退休人员7人，享受遗属补助人员2人。

• 车辆情况：

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号）的精神，我单位于2016年度参加了公务用车改革，不在有公务用车编制数。

三、部门2018年重点工作计划

一是加强对党的十九大、十九届一中全会精神及新时代中国特色社会主义理论的学习、研究、阐释、宣传。

二是根据中组部、省、州党委、省委、州委组织部关于2018年度“万人党员进党校”进行大规模党员领导干部培训的要求，做好2018年度“万人党员进党校”的党员干部轮训培训工作。

三是加强对全县党员、干部政治理论和各种素质、能力培训，进一步提高工作能力和领导水平。

四是继续做好2018年度预备党员的党的基本理论及业务素质的培训。

五是抓实党建和党风廉政建设工作，进一步加强党员干部队伍建设。加强全局党员干部的思想政治教育及作风建设，充分发挥单位党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，推动我单位各项工作向前发展。

六是围绕县委、县政府的中心工作，做好调查调研，做好教学科研工作，为县委、县政府提供决策服务；同时，完成县委、县政府交办的其他工作。

第三部分 2018年预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算1,922,432.00元，其中：2018年部门支出预算1,922,432.00元，其中：基本支出1,922,432.00元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。

• 部门收入预算情况

2018年部门收入预算1,922,432.00元，其中：一般公共预算1,922,432.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算1,922,432.00元，其中:本年收入1,922,432.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,922,432.00元（本级财力财政拨款1,922,432.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第四部分 2018年预算单位支出情况

一.基本支出预算情况

2018年部门基本支出预算1,922,432.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出1,723,858.00元，占基本支出的89.67%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出62,950.00元，占基本支出的3.27%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助135,624.00元，占基本支出的7.06%。与2017年相比增加146,513.00元，增加的原因：一是在职人员比2017年度增加1人，导致支出增加；二是在职人员正常晋升职级或薪级工资增加支出。 

二、项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

三、政府性基金支出预算情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第五部分 省对下专项转移支付情况

我单位2018年度无省对下专项转移支付预算。

第六部分 政府采购预算情况

我单位2018年度没有政府采购预算，此表为空。

第七部分 预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算1,922,432.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出1,723,858.00元，占基本支出的89.67%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出62,950.00元，占基本支出的3.27%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助135,624.00元，占基本支出的7.06%。与2017年相比增加146,513.00元，增加的原因：一是在职人员比2017年度增加1人，导致人员工资及办公费支出增加；二是在职人员正常晋升职级或薪级工资增加导致人员经费支出增加。 

第八部分 项目支出预算变动的主要原因

根据部门行政事业发展目标，2018年中共大姚县委党校没有安排项目支出预算。

第九部分 其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算1000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费1000.00元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算0元，上年相比无变化。。

四、公务接待费预算1000.00元，与上年相比是减少5833.00元，下降85.36%，减少的主要原因是按照各级规定压缩了公务接待费预算。

五、单位运行经费预算情况

2018年部门收入预算安排商品及服务支出62950.00元。其中：办公费12222.00元；印刷费500.00元；水费500.00元；电费500.00元；邮电费878.00元；差旅费2000.00元、公务接待费1000.00元；工会经费15650.00元；其他交通费29700.00元。

六、国有资产占有情况说明

2018年国有资产占有金额为529657.71元；无形资产5000.00元。占有资产中无土地、房屋及建筑物，全部为其他资产。

• 重点绩效评价结果等预算绩效情况

单位除2018年度政府性综合目标绩效考核外，无重点预算绩效评价项目。

第十部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                       中共大姚县委党校

                            2018年2月2日

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