大姚县卫生和计划生育局2018年度 部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县卫生和计划生育局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：（1）、贯彻执行国家和省、州卫生计生改革与发展的方针政策。拟订大姚县卫生计生改革与发展目标、规划和政策。协助推进医药卫生体制改革，拟订改革相关配套方案并组织实施，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，制定大姚县区域卫生计生规划并组织实施。

（2）、贯彻落实国家、云南省生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息。对计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策进行监督和实施。推动实施计划生育国家免费孕前健康检查，降低出生缺陷人口数量。

（3）、承担疾病预防控制和卫生应急工作，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。承担食品安全监测、风险评估和预警工作、事故的流行病学调查和卫生处理。负责卫生计生知识宣传、健康教育和健康促进等工作。

（4）、承担基层卫生计生、妇幼卫生的综合管理和监督，制定并实施基层卫生计生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，强化基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化。

（5）、承担卫生计生行政执法工作，贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。完善综合监督执法体系，规范行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为及违法生育行为。监督落实计划生育黄牌警告、一票否决制。
  （6）、负责医疗机构（含中医院、民族医院）医疗服务的全行业监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系，完善基层医疗机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（7）、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。贯彻落实国家基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。承担全县新型农村合作医疗的综合管理工作，拟订新型农村合作医疗政策并指导实施。

（8）、起草中医药、民族医药中长期发展规划和政策措施并组织实施，建立健全中医药医疗、教学、民族医药开发的管理发展体系，促进全县中医药事业发展。

（9）、负责全县人口计生工作。协调有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作的相关职责，会同有关部门和社会力量推进人口和计划生育综合治理工作，建立和完善人口和计划生育利益导向机制，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设,认真落实“奖优免补“政策；拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，负责流动人口计划生育管理和服务工作。协调有关部门建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制；协调相关部门组织实施出生人口性别比治理整治工作，负责避孕药具管理发放工作。

（10）、指导卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订卫生计生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、卫生计生技术职称评审推荐工作，组织实施继续医学教育、紧缺人才培养工作，组织指导卫生计生方面的对外交流合作与卫生计生援外有关工作。

（11）、承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责执行县爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理日常事务，拟订爱国卫生工作计划并组织实施。起草艾滋病防治工作的规范性文件并组织实施，协调有关部门对艾滋病实施预防控制和干预，计划安排、组织协调、督查指导、评估考核全县艾滋病防治工作，控制艾滋病的发生和蔓延。

（二）部门2018年重点工作计划2018年，我局将认真落实省州卫计工作安排部署，进一步加强卫生计生工作领导，以维护和改善居民健康水平、提高出生人口素质为目标，以落实卫生计生惠民实事和推进健康扶贫为抓手，以深化改革为动力，坚持问题导向，补短板强弱项，全力推进卫生计生改革发展各项工作：

（1）、围绕有效解决贫困人口因病致贫返贫问题，深入推进健康扶贫工作；

（2）、强化改革创新，以深化县级公立医院改革、基层综合改革，充分调动医务人员积极性，建立分级诊疗制度和深入开展家庭医生签约服务为重点，持续深入推进医药卫生体制改革工作；

（3）、全面加强疾控体系和妇幼健康服务能力建设，强化公卫项目管理和绩效考评，深入推进第四轮防艾人民战争，扎实推进健康县城、国家健康促进项目试点县等创建试点工作，全面提升公共卫生服务能力；

（4）、以突出抓好依法落实计划生育政策、强化计生基层基础管理、提升计生技术服务水平、推进流动人口服务管理、构建家庭发展支撑体系为重点，大力提升计划生育服务管理水平；

（5）、以创建基层中医药先进单位和大姚县中彝医医院建设工作为抓手，不断健全中彝医药服务网络，加快中医药彝医药事业发展；

（6）、启动新一轮改善医疗服务3年行动计划，以全科、儿科、精神科、妇产科等专业为重点，加强人才队伍建设和学科建设，提升医疗卫生服务水平和能力，以实施医疗卫生机构标准化建设为抓手，加强卫生计生服务体系建设；                  （7）、坚定不移推进卫计系统党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生计生队伍提供坚强有力的纪律保障。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县卫生和计划生育局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设11个股室。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制33人，其中：行政编制16人，事业编制17人，工勤人员编制0人；实有37人，其中：在职26人，退休17人，遗属4人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算3382552元，其中：2018年部门支出预算3382552元，其中：基本支出3382552元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。

（二）部门收入预算情况

大姚卫生和计划生育局2018年部门收入预算3382552元，其中：一般公共预算3382552元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算3382552元，其中:本年收入3382552元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3382552元（本级财力3382552元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算3382552元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出27127161元，占基本支出的80.19%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出223180元，占基本支出的6.59%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助442211元，占基本支出的13.22%。

（二）项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

（三）政府性基金支出预算情况

大姚县卫生和计划生育局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2018年度无省对下专项转移支付预算。

六、 政府采购预算情况

大姚县卫生和计划生育局2018年度没有政府采购预算，此表为空。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算3382552元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出27127161元，占基本支出的80.19%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出223180元，占基本支出的6.59%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助442211元，占基本支出的13.22%。与2017年相比减少624208元，减少的原因：一是在职人员比2017年度减少2017年1月划入县人事局新农合办8人，导致基本支出减少。

八、 项目支出预算变动的主要原因

根据部门行政事业发展目标，2018年大姚县卫生和计划生育局没有安排项目支出预算。

九、政府性基金支出预算情况

大姚县卫生和计划生育局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算25250元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14250元，公务接待费11000元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车运行维护费预算14250元，上年22000相比减少7750，降幅35%减少的主要原因是控制费用，减少公务用车次数。

（四）公务接待费预算11000元，与上年21000元相比是减少10000  元，下降47.62%，减少的主要原因是按照各级规定压缩了公务接待费预算。

（五）政府性基金支出预算情况  大姚县卫生和计划生育局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

  大姚县卫生和计划生育局                      

     2018年2月1日