大姚县湾碧中心卫生院2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县湾碧中心卫生院2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：大姚县湾碧中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县新街镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）部门2018年重点工作计划

2018年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

1.依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

2.积极做好国家各项支农惠农政策在农村的贯彻落实，让公共财政的阳光普照千家万户。

3.做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。

4.积极化解债务，维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县湾碧中心卫生院属于财政全额拨款的事业单位，属于独立编制机构和独立核算机构

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制21人，其中：事业编制21人；实有27人，其中：在职17人，离退休8人（离休0人，退休8人），遗属2人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：平台功能车1辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车1辆，其中：平台功能车1辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算2,243,376.00元，其中：财政拨款2,243,376.00元。2018年部门支出预算2,243,376.00元，其中：基本支出2,243,376.00元，占支出总额的100 %；项目支出0元，占支出总额的0%。

2018年部门收入预算2,243,376.00元，其中：一般公共预算2,243,376.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。

2018年部门财政拨款收入预算2,243,376.00元，其中:本年收入2,243,376.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,243,376.00元（本级财力2,243,376.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

1. 预算单位支出情况

2018年部门支出预算2,243,376.00元，其中：基本支出2,243,376.00元，占支出总额的100%；项目支出 0元，占支出总额的0 %。

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算2,243,376.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1640817.00元，占基本支出的73.14%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出162375.00元，占基本支出的7.24%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助440184.00元，占基本支出的19.62%。2017年部门基本支出预算2,658,480.00元，与2017年相比减少415104.00元，减少的原因：人员变动较大，具体如下：2017年5月调出谢洪军、李晓艳、赵丽、蒋辛酉、陈彦甬等5人，7月调出谢进梅、杨德芝等2人，9月新招聘范清宇、王菊、谢文菠、周文豪等4人，10月调出王厚基1人，故年底共减少8人，共增加4人，加减相抵仍减少4人次，故基本工资福利支出减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，商品和服务支出减少。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县湾碧中心卫生院2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。

2018年无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算2,243,376.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1640817.00元，占基本支出的73.14%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出162375.00元，占基本支出的7.24%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助440184.00元，占基本支出的19.62%。与2017年相比减少415104.00元，原因：人员变动较大，年底共减少8人，共增加4人，加减相抵仍减少4人次，故基本工资福利支出减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，商品和服务支出减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县新街镇卫生院2018年项目支出预算暂无安排。九、政府性基金支出预算情况

大姚县新街镇卫生院2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算26500.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14200.00元，公务接待费12300.00万元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车运行维护费预算14200.00元，与上年相比无变化。

（四）公务接待费预算12300.00元，与上年相比减少19700.00元，下降38%，减少的主要原因是：接待次数较上年减少，且严格执行公务接待标准，故较上年减少。

（五）政府性基金支出预算情况大姚县湾碧中心卫生院2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

 

                           大姚县湾碧中心卫生院

                             2018年1月31日