大姚县铁锁乡卫生院2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县铁锁乡卫生院（单位）2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

1、提供公共卫生服务

1）. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2）. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3）. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4）. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5）. 开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6）. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7）. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8）. 对高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9）. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10）. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理

11）. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

1）. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2）. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3）. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1）.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2）. 严格执行城乡居民医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3）. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门基本情况

(一)部门设置情况。大姚县铁锁乡卫生院属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设5个科室，公共卫生科、诊疗组、注射室、药房、院办。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制16人，其中：行政编制　0　人，事业编制　16　人，工勤人员编制　　0　人；实有　16　人，其中：在职14　人，离岗退养  0 人，离休0　人，退休　0　人，遗属  2  人，聘用人员 0 人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 1 辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车1  辆；执法执勤车 0 辆；调研车0  辆；平台功能车0  辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车 1  辆，其中：领导用车0  辆；机要通信和应急车 1 辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车0  辆。

三、部门2018年重点工作计划

2018年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

一是依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

二是积极做好国家各项支农惠农政策在农村的贯彻落实，让公共财政的阳光普照千家万户。

三是做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。

四是积极化解债务，维护社会稳定。

1. 2018年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算  1667291.00 元，其中：大姚县铁锁乡卫生院2018年部门支出预算 1667291.00  元，其中：基本支出1667291.00  元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0 %。

1. 部门收入预算情况

2018年部门收入预算1667291.00元，其中：一般公共预算1667291.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算 1667291.00元，其中:本年收入1667291.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1667291.00元（本级财力1667291.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

1. 一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算1667291.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 1385126.00 元，占基本支出的83.08 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 146625.00元，占基本支出的8.79 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 135540.00元，占基本支出的8.13 %。与2017年相比减少191638 .00元，减少的原因：一是2018年年初预算人数较2017年减少2人，所以工资福利支出减少；二是养老保险缴费支出和住房公积金财政匹配部分减少。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县铁锁乡卫生院2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2018年“三公”经费财政拨款预算 25750.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0元，公务用车运行费  14250.00  元，公务接待费 11500.00 万元。

一、因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加（是减少） 0 元，增长（下降） 0 %，增加（或是减少）的主要原因是。。。。

二、公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加（是减少） 0 元，增长（下降）0  %，增加（或是减少）的主要原因是无公务用车购置。

三、公务用车运行维护费预算 14250 元，与上年相比增加（是减少） 0 元，增长（下降） 0 %，与上年相比持平元，无增减变动。

 四、公务接待费预算 11500.00 元，与上年相比增加（是减少） 0 元，增长（下降）0  %，与上年相比持平元，无增减变动。

第四部分 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0 元。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                       大姚县铁锁乡卫生院（盖章）

                           2018年02月01日