大姚县三台乡卫生院2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县三台乡卫生院2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

大姚县三台乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县三台乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。2017年内完成门诊人次15667人次,住院85人次。门诊人次较上年减少5901人次，住院人次较上年减少51人次

二、部门基本情况

(一)部门设置情况。大姚县三台乡卫生院属于财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设公共卫生科、综合门诊、办公室、化验室、药房、中医馆等多个科室。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制16　　人，其中：事业编制16人，工勤人员编制0人；实有25　　人，其中：在职15人，离岗退养0 人，离休0人，退休2　人，遗属2人，聘用人员 6 人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、部门2018年重点工作计划

    2018年我院将继续抓好公共卫生服务与医疗服务工作，确保2018年取得更好的成绩。

第二部分2018年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算1735453.00元，其中：工资福利收入1451344.00元，商品和服务收入139125.00元，对个人和家庭补助收入144984.00元。2018年部门支出预算   1735453.00元，其中：基本支出 1735453.00 元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的 0%。

1、部门收入预算情况

2018年部门收入预算1735453.00元，其中：一般公共预算1735453.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。

2018年部门财政拨款收入预算1735453.00元，其中:本年收入1735453.00元，上年结转收入16234.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1735453.00元（本级财力1735453.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），政府性基金财政拨款0.00X元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2、一般公共预算支出预算情况

基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算1735453.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1451344.00 元，占基本支出的83.63 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出139125.00元，占基本支出的 8.02%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助144984.00元，占基本支出的8.35 %。与2017年相比增加24869.00 元，增加的原因：一是2017年9月我院新招聘一名在职在编人员，故2018年新增在职在编人员1名；二是2018年乡村医生州县补助资金在2017年的基础上增加100.00元，从2017年的400元/人/月增加到了500元/人/月 ，所以2018年我院部门基本支出预算比2017年增加。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0.00元。

四、政府性基金支出预算情况

大姚县三台乡卫生院2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出0.00。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2018年“三公”经费财政拨款预算31113.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费0.00元，公务接待费31113.00万元。

因公出国（境）费预算0.00 元，因我院无因公出国（境）费用支出。

二、公务用车购置费预算0.00元，因我院无公务用车，所以无公务用车购置预算费。

三、公务用车运行维护费预算0.00元，因我院无公务用车，所以无公务用车运行维护费。

    四、公务接待费预算31113.00元，与上年相比减少3887.00元，下降12.49 %，减少的主要原因是我院严格按照上级相关文件要求，严格控制公务接待费的支出。

第四部分 政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年我院暂无采购预算计划。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指我院为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出如工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指我院为完成其特定的工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出如基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、卫生计生事业发展、基本药物制度实施、基础设施建设等项目。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                                          大姚县三台乡卫生院                   

                       2018年1月2日