大姚县金碧镇卫生院2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县金碧镇卫生院 2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：大姚县金碧镇卫生院是一所以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行收支两条线基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，上级主管部门为大姚县卫生和计划生育局，主要负责大姚县金碧镇辖区内人口的疾病预防、保健和基本医疗等工作。

（二）部门2018年重点工作计划

1、在政府及上级主管部门领导下开展辖区内基本公共卫生服务和基本医疗服务。着力为患者提供安全、经济、有效的基本医疗工作；

2、严格执行居民、城镇职工医保、健康扶贫、民政救助等惠民利民政策；

3、加大党建、党风廉政建设工作力度，开展党员党史党性教育活动、开展医护人员医德医风教育活动，学习贯彻党的十九大精神，充分发挥党支部的战斗堡垒作用；

4、大力培养专业技术人才，提高卫生院医护质量，发展中医科、眼科、皮肤科等特色科室，整体提升卫生院服务能力；

5、认真完成部门各项职能工作的同时，围绕中心、服务大局，做好各级各部门交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县金碧镇卫生院属于独立编制、独立核算的一级预算机构，辖区内服务人口 58572人，服务半径8公里，下设村卫生室16个，院内设全科门诊、药房、治疗室、中医科、眼科、公共卫生、检验、功能科等科室，开展着眼科白内障、外科小手术、皮肤科、内科常见病慢性病的诊断和治疗，以及中药饮片、中医康复理疗等适宜技术，为辖区内居民提供安全、经济、有效的基本医疗及公共卫生服务。

(二)人员情况。我院经批准核定编制数54人，事业编制54人，2017年末在职在编职工数为43人，其中卫生专业技术人员39人，工勤人员3人，其他专业技术人员1人，取得高级专业技术职称1人，评聘中级专业技术人员16人，初级专业技术人员23人，高级工3人。离岗退养0人，离休0人，退休29人，遗属2人，长期聘用人员20人。

（三）车辆情况。我单位公务用车编制数为0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算6102029.00元，其中：基本支出6102029.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

大姚县金碧镇卫生院2018年部门收入预算6102029.00元，其中：一般公共预算6102029.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

大姚县金碧镇卫生院2018年部门财政拨款收入预算6102029.00元，其中:本年收入6102029.00元，上年结转项目收入8400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6102029.00元（本级财力6102029.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算6102029.00元，其中：基本支出6102029.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算6102029.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出4770384.00元，占基本支出的78.18%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出340625.00元，占基本支出的5.58%；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助991020.00元，占基本支出的16.24%。与2017年相比增加112929.00元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是退休费等对个人和家庭补助增加。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县金碧镇卫生院2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。

     2018年无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算6102029.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出4770384.00元，占基本支出的78.18%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出340625.00元，占基本支出的5.58%；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助991020.00元，占基本支出的16.24%。与2017年相比增加112929.00元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是退休费等对个人和家庭补助增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县金碧镇卫生院2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

大姚县金碧镇卫生院2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算22558.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费22558.00万元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。

（三）公务用车运行维护费预算0元，与上年相比是减少3600元，下降100%，减少的主要原因是我单位公务用车改革后未保留车辆。

（四）公务接待费预算22558.00元，与上年相比减少42.00元，下降0.02 %，下降的主要原因为控制三公经费支出。

（五）政府性基金支出预算情况大姚县金碧镇卫生院2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

                       大姚县金碧镇卫生院

                        2018年2月5日