大姚县机关事务管理局2018年度部门预算说明

目录：
　　第一部分 基本职能及主要工作
　　第二部分 预算单位基本情况
　　第三部分  预算单位收入情况
　　第四部分 预算单位支出情况
　　第五部分 省对下专项转移支付情况
　　第六部分  政府采购预算情况
　　第七部分  预算收支增减变化情况说明
　　第八部分 其他公开信息
　　第九部分 专业名词解释
　　大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县机关事务管理局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。
第一部分 基本职能及主要工作
　　一、部门职能职责  
　　1、负责县政务中心的消防、安全保卫工作；
　　2、负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作；
　　3、负责县政务中心办公区域的固定资产和水电其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作
　　4、负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、组织部等全县性的大型会议的会务保障服务工作：
　　5、负责县人民政府门户网站和县乡电子政务平台的管理、技术指导和有关服务工作；
　　6、负责承当县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导监督检查县级各部门、各乡镇有关机关事务工作。
　　二、部门2018年重点工作计划
　　一是加强对党的十九大、十九届一中全会精神及新时代中国特色社会主义理论的学习、研究、阐释、宣传。
　　二是做好政务中心的消防、安全保卫绿化、卫生和综合治理等日常管理工作。
　　三是做好政务中心办公区域的固定资产和水电其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作
　　四是做好公务用车平台管理工作。
　　五是做好县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、组织部等全县性的大型会议的会务保障服务工作
　　六是做好县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导监督检查县级各部门、各乡镇有关机关事务工作。
第二部分 预算单位基本情况
　　(一)部门设置情况：
　　大姚县机关事务管理局成立于2014年1月，负责整个政务中心43个部委办局的后勤保障服务工作，属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设 5个股室。
　　(二)    人员情况：
　　截至2017年11月，共有人员编制22人，其中：事业编制22人；实有41人，其中：在职18人，离岗退养0人，离休0人，退休4人，遗属0人，聘用人员  19人。
　　（三）车辆情况：
　　根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为39辆，其中：平台功能车39辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车39辆，其中：平台功能车39辆。
第三部分 预算单位收入情况
　　一、部门收支预算总体情况
　　2018年部门收入预算3000501元，其中：2018年部门支出预算3000501元，其中：基本支出3000501元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。
　　二、部门收入预算情况
　　2018年部门收入预算 3000501元，其中：一般公共预算3000501元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
　　2018年部门财政拨款收入预算3000501元，其中:本年收入3000501元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3000501元（本级财力3000501元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
第四部分 预算单位支出情况
　　一.基本支出预算情况
　　2018年部门基本支出预算3000501元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 1903077元，占基本支出的 63.4%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 625440元，占基本支出的 20.8%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 471984元，占基本支出的15.8%。与2017年相比增加385484元，增加的原因：一是2018年将公务用车平台12人每月每人1500元工资纳入年初预算；二是将聘用人员7人工资纳入预算。   。
　　二、项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。
　　三、政府性基金支出预算情况
　　我单位2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。
第五部分 省对下专项转移支付情况
　　我单位2018年度无省对下专项转移支付预算。
第六部分 政府采购预算情况
　　我单位2018年度没有政府采购预算，此表为空。
第七部分 预算收支增减变化情况说明
　　一、基本支出预算变动的主要原因
　　2018年部门基本支出预算3000501元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 1903077元，占基本支出的 63.4%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 625440元，占基本支出的 20.8%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 471984元，占基本支出的15.8%。与2017年相比增加385484元，增加的原因：一是2018年将公务用车平台12人每月每人1500元工资纳入年初预算；二是将聘用人员7人工资纳入预算。相应增加了2018年度预算经费。 
　　二、 项目支出预算变动的主要原因
　　按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年大姚县机关事务管理局没有安排项目支出预算。
第八部分 其他公开信息
　　2018年“三公”经费财政拨款预算535250元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费527250元，公务接待费8000万元。
　　一、因公出国（境）费预算  0元，与上年相比增加（是减少）  0元，增长（下降） 0 %。
　　二、公务用车购置费预算  0元，与上年相比增加（是减少） 0 元，增长（下降）  0%，
　　三、公务用车运行维护费预算527250元，与上年相比增加（是减少）5820元，增长（下降）0.01 %，减少公务交通专项经费5820元。
　　四、公务接待费预算8000元，与上年相比是减少600 元，（下降）0.06%，减少的主要原因是人员变化。
第九部分 专业名词解释
　　1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
　　2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
　　3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
　　4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

　　                                                                                                                                   大姚县机关事务管理局
　　                                                                                                                                      2018年2月2日