大姚县经济贸易和信息化局2018年度部门预算说明

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大姚县经济贸易和信息化局2018年度部门预算说明

目录

一、部门基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县经济贸易和信息化局（单位）2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、部门基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家和省、州工业发展战略、法律法规及方针政策；拟订我县新型工业化的规范性文件及政策措施；制定工业发展规划、年度计划并组织实施；协调解决新型工业化进程中的重大问题；对工业实施行业管理；推进产业结构调整和优化升级；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；制定工业重大项目规划，提出工业固定资产投资建议和专项资金安排意见；审核、上报和办理需经国家、省、州审批、核准、备案的工业企业技术改造投资项目；监测分析工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导中小企业和非公经济、乡镇企业发展，协调解决有关问题。

2.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进商贸流通业体制改革和管理创新，培育发展城乡市场，推进现代流通方式的发展；指导工业、商贸流通业技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新，推进相关科研成果产业化；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展；指导监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责组织成品油供需协调、茧丝绸生产流通协调工作；按有关规定对全县成品油流通进行监督管理；按照规定初审上报县内企业对外投资开办企业核准工作；负责受理内、外贸企业及国外投资者的投诉；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作；研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

3.承担县工业园区管委会办公室职责。负责工业园区开发建设的综合协调工作；研究制定工业园区发展规划及政策措施，并组织实施，推动工业园区建设；研究制定园区优惠政策，引导和鼓励各类企业向工业园区集中，实施重点工业园区管理，促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区基础设施建设和招商引资工作；负责工业园区各项经济指标统计分析工作，编报园区统计指标；承担工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议，协调解决工业园区发展中的重大问题。

4.贯彻执行国家和省、州信息化发展战略、法律法规及方针政策；制定信息化发展规划、年度计划并组织实施；协调解决信息化进程中的重大问题；负责全县信息产业行业管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；推进信息化与工业化融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；指导、组织和协调信息技术的推广应用；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.负责电力供需协调和电力需求侧管理工作；参与协调交通综合运输；制定并组织实施工业和信息化、商业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化、商业节能工作，依法淘汰落后产能；负责牵头做好工业、商贸流通行业和工业园区安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作；负责盐业行政管理；负责民用爆炸物品生产环节行业管理；负责煤矿安全监督管理工作，指导煤炭生产、技术改造、煤炭资源整合工作。

    6.负责所属党组织党建工作。

7.承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）部门2018年重点工作计划

2018年要围绕规上工业增加值增长15%；非电工业固定资产投资确保完成8亿元，力争达到10亿元；社会消费品零售总额增长12%，达30亿元；外贸进出口总额增长10%，达350万美元的目标，重点抓好以下几项工作。

一、着力在产业转型升级上下功夫。按照“两型三化”、“一突出两打造”的要求，加快推进重点产业规划，围绕绿色食品加工、生物医药、轻纺、装备制造、清洁能源、旅游文化等县内重点发展的产业，突出抓好产业链延伸，加快产业集群发展。精心谋划和规划工业经济、园区经济、民营经济发展，促进产业转型升级。一是着力抓好工业经济。实施企业促销扩产、达规达产和增值增效工程，加强对现有企业的指导帮助，认真兑现落实稳增长各项政策措施，重点加强对产值1000万元以上企业的监测指导，落实企业达规申限奖励政策，培育新的增长点。抓好重点工业项目实施，全力推进机械配件厂、星禹水利退城入园项目建设，推动我县装备制造业有大的突破。抓好野生菌冷链和罐头食品加工、食用玫瑰深加工建设项目、鑫莼魔芋精深加工建设项目、鑫莼蜂蜜精深加工建设项目等一批项目落地实施。深入开展企业精准帮扶专项行动，力争通过电力市场化交易电量降低企业用电成本1000万元以上；继续实施企业扩产促销和停产企业复产扶持奖励政策，推进县内建设项目、政府采购项目在同质同价条件下优先采购本地产品。扎实推进“三进企业”工作，实现全县规上企业稳增长政策解读全覆盖，确保各项政策措施得到有效落实。强化协调服务，制定出台《大姚县工业企业服务团队4个工作制度》，组建“四个服务团队”（企业服务团、金融服务团、专家服务团、重点招商项目落地服务团队），深入重点企业，一厂一策、一企多策，重点帮扶，促进企业良性发展。二是抓好园区经济攻坚。做好工业园区规划修编，协调推进“一园五片区”建设，加快金碧工业园区建设，促进优势产业、优势企业、优势资源和要素向园区集中。继续以金碧工业片区和南山坝工业片区基础设施建设为重点，多方争取项目投入，推进金碧工业片区海子片开发建设和工业大道延长线建设工程的实施；南山坝工业片区以三期20公顷场平、标准厂房建设、绿化亮化改造和给排水管网建设为重点加快项目推进。加强工投公司的建设，完善机制，增强融资能力。三是抓好民营经济攻坚。加大工作力度，认真落实民营经济发展的政策措施，建立民间投资负面清单管理模式，定期向金融机构提供融资需求信息。抓好市场主体培育工作，培育微型企业150户以上。

二、着力在“构二破三”“调二提三”上下功夫。以项目建设为抓手，坚持把“构二破三”和“调二提三”作为全局性、制度性工作深入推进，总结经验，全面铺开。紧盯已签约项目，快捷高效做好各项审批工作，确保及早落地建设、尽快开工。认真梳理已开工项目，对进展顺利的快马加鞭，力争提前竣工；对进展缓慢的深入分析症结所在，扫清障碍，力争按期竣工。抓好“十百千”项目，谋划好国家和省、州大力支持领域的项目，加大项目前期工作力度，重点抓好金碧制药技改搬迁、机械配件厂退城入园等重点工业项目建设，进一步加大产业投资力度，激发民间投资潜力，确保全年产业投资和民间投资占规模以上固定资产投资的比重均达到45%。

三、着力在招商引资和招才引智上下功夫。按照阮成发省长指出的“各级主要领导要把50%-70%的精力用于招商引资和招才引智工作”的要求，围绕全年招商引资州外到位资金增长30%以上，产业招商到位资金占比70%以上的目标，着力实施好精准招商专项行动。认真贯彻落实稳增长政策措施，研究制定招商引资土地及扶持优惠政策，严格落实主要领导外出招商制度，重点围绕装备制造、绿色食品加工、生物医药与大健康等产业精准招商、定向招商、以商招商、专题招商，通过招强引大，长短结合，补齐产业链缺失环节和薄弱环节，切实解决企业发展不可持续和发展后劲不足的问题。推动引进项目尽早落地，对已签约但尚未落地开工的项目要逐一会诊，针对存在的困难和问题明确具体责任单位和责任人协调解决，做好跟踪服务，让项目能够早落地、早投产、早见效。

四、着力抓好商贸流通工作。一是培育主体，夯实内外贸发展基础。抓好达限工作，积极培育外贸出口新主体，帮助企业解决困难和问题，促成企业出口。二是抓好市场体系建设。继续推进城乡农产品批发市场建设和升级改造，提档升级城区核心商业区域设施，搞活城乡流通，进一步扩大内需促消费，重点抓好乡村新型商业中心建设。三是健全城乡物流配送体系。积极实施城乡物流共同配送项目，整合乡镇商贸中心、配送中心和邮政、供销服务网点、农村客运站等流通网络资源，健全完善县、乡、村三级服务物流站点，打通农村电子商务“最后一公里”。四是抓好电商扶贫工作。抓好电子商务示范县项目申报，以县电子商务管理服务中心为纽带，有效连接电商产业园、电商企业、乡镇电子商务服务站、村级电子商务服务点，建成覆盖全县的电子商务综合服务体系，助力全县脱贫攻坚。

五、着力在优化发展环境上下功夫。一是加强行政审批项目规范化管理，特别是涉及审批事项的部门，在减事项、减环节、减时间、减费用上下功夫，尽快研究制定精简和调整审批事项实施办法和措施的基础上，制作办事指南、办事时限、办理程序并向社会公开，方便民营企业办事，接受社会监督。二是抓好存量土地的清理和盘活，认真组织清理存量土地，整合土地资源，在集约开发经营上有新突破。三是积极构建融资平台，支持各类投资主体采取参股、独资等多种方式，积极参与基础设施项目建设，加快中小企业贷款担保体系建设，大力发展小额贷款公司，加强小额信贷业务，在多渠道融资上有新突破。四是按照优势资源向优势企业集中的原则，认真做好煤、电、油、运等生产要素的协调保障工作，确保优势企业的正常生产经营。认真清理涉企收费，整治涉企乱收费、乱摊派情况，彻底清理涉企收费项目，公布涉企收费清单，严格贯彻落实中央、省、州出台的收费减免及优惠政策。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县经济贸易和信息化局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设11个股室。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制32人，其中：行政编制23人，事业编制8人，工勤人员编制1　　人；实有101人，其中：在职32人，离休4人，退休41人，遗属12人（其中离休干部遗嘱6人），聘用人员6人，其他人员6人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：机要通信和应急车1辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车2辆，其中：机要通信和应急车2辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算5,100,308.00元，其中：财政拨款5,100,308.00元。2018年部门支出预算5,100,308.00元，其中：基本支出5,100,308.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

2018年部门收入预算 5,100,308.00元，其中：一般公共预算5,100,308.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算5,100,308.00元，其中:本年收入5,100,308.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,100,308.00元（本级财力5,100,308.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。

2018年部门基本支出预算5,100,308.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3,356,857.00元，占基本支出的65.82%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出346,330.00元，占基本支出的6.79%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1,397,121.00元，占基本支出的27.39%。与2017年相比增加1,048,240.00元，增加的原因：一是政策性增资；二是人员增加。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

大姚县经济贸易和信息化局基本支出预算与2017年4,052,068.00元相比增加1,048,240.00元，增加的原因：一是政策性增资；二是人员增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

无。因本年度年初预算数仅为基本支出预算，不包括项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算43,560.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费36,660.00元，公务接待费6,900.00元。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算支出34.63万元，经费主要用于办公费；手续费；水费；电费；邮电费；差旅费；培训费；公务接待费；劳务费；工会经费；公务用车运行维护费；其他交通费等支出。

（三）国有资产占用情况

大姚县经济贸易和信息化局2017年年末固定资产占用决算数为资产合计135.59万元，比上年度133.77万元增加1.82万元，增加原因是本年度单增加固定资产总额1.82万元，为2017年度购入办公设备增加。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年大姚县经济贸易和信息化局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，编制绩效指标3个。大姚县经济贸易和信息化局将继续做好预算绩效管理工作，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

十、名词解释

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

                大姚县经济贸易和信息化局（盖章）

                       2018年2月2日

监督索引号53232600730400111