大姚县招商局2018年度部门预算说明

大姚县招商局2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县招商局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：（一）贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订我县招商引资、经济合作的相关政策、措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。（二）负责组织和承办县委、县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介大姚县投资环境；协调企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。（三）会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。（四）负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。（五）负责省、州、县外来投资企业认证工作、协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。（六）协同有关方面办理外来企事业单位到我县设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。（七）负责组织协调省、州主管局组织的各种招商引资洽谈会、合作区联席会、项目推荐会等系列性引资交往活动，会同有关部门推动以资源、能源、科技、教育、卫生、旅游、文化等为重点的社会合作活动。（八）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省支持联合协作项目资金及州、县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。（九）负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。（十）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）部门2018年重点工作计划

2018年，我县招商引资州外到位资金增速设定为20%左右。围绕这个目标，我局将着力做好以下工作：

（一）抓认识，着力增强招商工作责任感。一是加大对招商引资工作的宣传力度，提高各部门各乡镇对招商引资工作重大意义的认识，切实把招商引资作为推动发展的“第一动力”，营造大招商大发展的浓厚氛围。二是采取有效措施，推动县级各部门、各乡镇增强做好招商引资工作的责任感、紧迫感，协调组织一切力量，集中精力，抢抓机遇，扎实抓好招商引资各项工作落实，推动招商工作取得新成效。

（二）抓创新，着力丰富招商方式。一是根据优势资源和产业发展现状，积极推进代理招商、网上招商、以商招商、驻点招商、小分队招商，推动优势产业做大做强。二是坚持“走出去”招商。有针对性地组织招商引资团队外出到北京、上海、深圳、攀枝花等重点区域开展小分队招商。三是深入开展“以商招商”和“请进来”招商工作。

（三）抓精准，着力提高招商引资质量。一是产业精准，突出重点产业招商，积极开展主导产业补链式招商、接续产业龙头式招商、传统特色产业提升型招商、现代服务支撑产业突破型招商。二是目标精准，立足优势资源，围绕优势产业，瞄准目标区域、目标企业、目标项目，大力开展“招名引优”活动，向上争项目，向外引客商，向内挖潜力，引进一批强链、补链、延链的产业项目。三是积极开展招大引强工作，主动邀请中国500强、中国民营500强、中央及省州大企业、大集团到我县进行投资考察，充分利用县内资源优势和政策、环境优势，积极引进行业龙头企业、高新技术企业、区域知名企业。

（四）抓规划，着力做好项目包装策划。一是紧扣我县“十三五”重点产业发展规划，围绕发展什么、规划什么、招引什么的原则，加强招商引资项目规划，充分发挥招商引资对产业发展的推动作用。二是提前谋划2018年招商项目，围绕县域经济发展总体规划中的产业定位和发展方向，精心策划包装2018年招商引资项目，为招商引资工作打好基础。三是加强园区发展规划，围绕我县“一园五片区”建设，突出发展重点，做好工业园区招商引资项目规划。四是积极探索“五网”基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚和招商引资工作的融合点，尤其在高原特色农业等产业扶贫项目上多下功夫，让招商引资成为助推脱贫攻坚的有力武器。

（五）抓服务，着力加强招商要素保障。一是认真落实《大姚县招商引资优惠办法》，强化政策措施落实，解决招商引资要素保障薄弱的问题。二是认真落实招商引资“四个一”机制，进一步优化投资发展环境。三是认真贯彻落实招商引资全程服务制度、企业民主评议部门制度、招商引资联席会议制度等“三项制度”，及时解决重大招商引资项目建设实施过程中出现的困难和问题。

（六）抓落地，着力提高招商实效。一是大力提高招商项目签约率。围绕全县产业结构调整和优势资源，督促全县各招商服务团各乡镇加快招商引资项目对接、洽谈、签约进度。二是千方百计提高签约项目资金到位率。协调新签约的项目早开工、早落地，尽快形成实物投资。三是切实提高签约项目合同履约率、投产达产率。督促各招商责任主体认真落实好《大姚县全程服务制度》，按照谁招商、谁服务的原则，千方百计加强服务和加快建设进度，提高招商项目的履约率、投产率。。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县招商局属财政全额（差额）拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室（办公室、信息调研项目开发股、招商合作投资服务股）。

 (二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤人员编制0　　　人；实有11人，其中：在职10人，离岗退养0人，离休0人，退休1人，遗属0人，聘用人员0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

大姚县招商局2018年部门收入预算1218272元，其中：基本支出1218272元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

大姚县招商局2018年部门收入预算1218272元，其中：一般公共预算1218272元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

大姚县招商局2018年部门财政拨款收入预算 1218272元，其中:本年收入1218272元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1218272元（本级财力1218272元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

大姚县招商局2018年部门支出预算1218272元，其中：基本支出1218272元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算1218272元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1063572元，占基本支出的87%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出135680元，占基本支出的11%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助19020元，占基本支出的2%。与2017年相比增加146738元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是单位在职10人比上年增加1人。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县招商局2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

1. 根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。 

        2018年无政府采购预算。

   七、基本支出预算变动的主要原因

   大姚县招商局2018年部门基本支出预算1218272元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1063572元，占基本支出的87%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出135680元，占基本支出的11%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助19020元，占基本支出的2%。与2017年相比增加146738元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是单位在职10人比上年增加1人。

   八、项目支出预算变动的主要原因

   大姚县招商局2018年项目支出预算暂无安排。

   九、政府性基金支出预算情况

   大姚县招商局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

   十、其他公开信息

   2018年“三公”经费财政拨款预算23800元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费20800元，公务接待费3000万元。

   （一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是。

   （二）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。

   （三）公务用车运行维护费预算20800元，与上年22200元相比是减少1400元，下降6%，减少的主要原因是厉行节约的要求减少当年公务用车运行维护费用。

   （四）公务接待费预算3000元，与上年4300元相比减少1300元，下降30 %，下降的主要原因是厉行节约的要求减少当年公务接待费用。

   （五）政府性基金支出预算情况：大姚县招商局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

   （六）专业名词解释

   1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

   2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

   3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

   4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

    

    

                         大姚县招商局（盖章）

                           2018年2月1日