中国共产党大姚县委员会党史研究室2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对中国共产党大姚县委员会党史研究室2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

征集编写研究出版地方党史资料；宣传地方党史和革命烈士事迹；做好革命遗址的修缮保护工作；编辑出版《中共大姚县委执政纪要》、大姚县赵祚传研究会会刊；完成县委、县政府交办的工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门设置情况。大姚县委党史研究室属于独立编制机构和独立核算机构，编制数共4人，其中事业编制4人。年末实有人员4人，其中行政人员4人，工勤人员0人，离休干部1人，退休干部3人。

 (二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人，工勤人员编制0　　　人；实有8人，其中：在职4人，离岗退养0人，离休1人，退休3人，遗属0人，聘用人员0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为7辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车7辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、部门2018年重点工作计划

1.认真做好《中共大姚县委执政纪要》编纂出版工作。坚持高标准严要求，按年度编纂好《中共大姚县委执政纪要》，力争公开出版发行。

2.做好大姚县红色纪念馆后续工作及李一平纪念馆展室布展工作。进一步组织相关同志对纪念馆图片资料进一步充实完善。

3.加大党史党性教育力度。要结合党的十九大精神深入贯彻落实，努力找准载体，找好结合点，依托一 陵园“赵祚传烈士陵园”、一故居“赵祚传烈士故居”、一广场“大姚县红色文化广场”、一展馆“大姚县红色文化纪念馆”等党史党性教育基地，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，采取宣讲、报告会等形式，着力加强党员干部党史党性教育。

4.做好党史资料的征集编纂工作。继续编纂好《赵祚传精神研究》第5期。

5.做好县委、县政府的其他中心工作。认真完成党史部门各项职能工作的同时，围绕中心、服务大局，做好县委、县政府交办的各项工作。

6.努力做好以赵祚传为原型的30集电视剧《正罡》剧本出版工作。争取省、州支持，使彝州第一部红色电视剧《正罡》，早日开机拍摄，力争在建党100周年之际向党的生日献礼。

2018年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算659231元，其中：基本支出659231元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

2018年部门支出预算659231元，其中：基本支出659231元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

部门收入预算情况

中国共产党大姚县委员会党史研究室2018年部门收入预算659231元，其中：一般公共预算659231元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

中国共产党大姚县委员会党史研究室2018年部门财政拨款收入预算 659231元，其中:本年收入659231元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款659231元（本级财力659231元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

• 一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算659231元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出454802元，占基本支出的67%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出49100元，占基本支出的7%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助155329元，占基本支出的26%。与2017年相比增加99864元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

三、政府性基金支出预算情况

中国共产党大姚县委员会党史研究室2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2018年“三公”经费财政拨款预算0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费0万元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。

三、公务用车运行维护费预算0元，与上年相比是减少3600元，下降100%，减少的主要原因是我单位公务用车改革后未保留车辆。

 四、公务接待费预算0元，与上年相比减少1900元，下降100 %，下降的主要原因是其他业务工作增加，当年未安排公务接待费用。

第四部分 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。 

     2018年无政府采购预算。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

         中国共产党大姚县委员会党史研究室（盖章）

                        2018年1月31日