大姚县地方志编纂委员会办公室2018年度部门预算公开

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县地方志办公室2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家有关出版法规，按照《地方志工作条例》的规定，在国家、省、州地方志机构的指导下和县委、县人民政府的领导下开展地方志工作；研究制定大姚县地方志工作规划。 

2、按照“党委领导、政府主持、地方志机构组织编纂、各部门参与”的地方志工作体制，在完成首部新编《大姚县志》的编纂出版和发行工作的基础上，总结地方志工作经验，征集和加工整理续志资料，吸纳省、州志办方志专家学者和县级五班子领导及其各部门的审稿意见，编纂出版续修《大姚县志》，落实国务院“一届志书完成之时，就是新一届志书开修之时”的规定，让地方志工作连续不断，永不断章。扩大读志用志范围，充分发挥志书“资政、教化、存史”的功能。

3、赓续编纂出版一年一部《大姚县年鉴》，力求使年鉴常编常新，充分发挥年鉴为现实服务的功能和窗口作用。

4、指导各部门、各乡镇编纂出版好专业志、部门志、乡镇志，指导好各村组编辑出版村史村志。

5、为国家、省、州提供大姚地情资料，及时撰写上报《中国县（市）概况》、《中国乡镇》、《云南省志》、《云南年鉴》、《云南小康年鉴》、《云南乡镇》、《楚雄州志》、《楚雄州年鉴》有关大姚部分的文稿。

6、完成县委、县人民政府安排的其他工作。

（二）部门2018年重点工作计划

1、以修志编鉴为主业，认真开展地情资料建设和年鉴编纂工作。在初步实现《大姚县年鉴》改版升级、公开出版的基础上，进一步丰富内容、完善编设、提高质量，继续向精品年鉴的目标迈进。

2、以部门志、乡（镇）志、村志的编修为新的增长点，发挥志办的职能优势和专业特长，加强宣传发动，加强业务指导，推动地方志事业全面协调发展，争取启动编修1-2部部门志，争取实现村志编修“零突破。

3、以地情资源为依托，不断推进地情资源的深度研究和开发利用，促进新的成果转化，服务全县文化建设和经济社会发展。

4、以方志干部为根本，坚持“既要出成果、又要出人才”的理念，持续抓好修志人才队伍建设。

5、以党建和党风廉政建设为保障，以学习贯彻党的十九大精神和全国省州地方志工作会议精神为契机，进一步抓好结合，为全县地方志事业发展提供坚实的思想、组织和作风保证，为推进依法修志、依法治志，建设大姚文化强县，推动全县经济社会跨越发展贡献新“志”力。　

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县地方志编纂委员会办公室属于财政全额拨款的参公管理事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室。编制数共7人，其中参照公务员法管理事业编制7人。年末实有人员7人，其中参照公务员法管理事业人员7人，工勤人员0人，离休干部1人，退休干部3人。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制7人，其中：行政编制0人，参照公务员法管理事业编制7人，工勤人员编制0人；实有14人，其中：在职7人，离岗退养0人，离休1人，退休3人，遗属3人，聘用人员0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车编制数。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算973627元，其中：基本支出973627元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

大姚县地方志办公室2018年部门收入预算973627元，其中：一般公共预算973627元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

大姚县地方志办公室2018年部门财政拨款收入预算973627元，其中:本年收入973627元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款973627元（本级财力973627元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算973627元，其中：基本支出973627元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算973627元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出725097元，占基本支出的74.47%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出85925元，占基本支出的8.83%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助162605元，占基本支出的16.7%。与2017年相比增加77865元，增加的原因主要是基本工资、津贴补贴等增加。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县地方志办公室2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。 

     2018年无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算97327元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出725097元，占基本支出的74.47%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出85925元，占基本支出的8.83%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助162605元，占基本支出的16.7%。与2017年相比增加77865元，增加的原因主要是基本工资、津贴补贴等增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县地方志办公室2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

大姚县地方志办公室2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算1500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费1500元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车运行维护费预算0元，与上年相比无变化。

（四）公务接待费预算1500元，与上年相比减少1800元，下降54.5%，下降的主要原因是按照各级规定压缩了公务接待费预算。

（五）政府性基金支出预算情况：大姚县地方志办公室2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                   大姚县地方志编纂委员会办公室

                        2018年1月31日