大姚县发展和改革局2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县发展和改革局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测宏观经济和社会发展态势，协调解决经济运行中的重大问题，汇总分析财政、金融等方面情况，研究提出融资的发展战略和政策建议，规划重大建设项目和生产力布局，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织开展重点项目稽查，指导工程咨询业务发展；组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策；负责重要商品总量平衡和宏观调控职能，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行；贯彻上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定衽政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责价格运行分析服务价格成本监审；负责电、油、气和新能源资源管理；负责制定全县科技发展战略、规划、计划，负责全县科技管理、科技创新、科技培训、科学教育等。

二、部门基本情况

(一)部门设置情况。大姚县发展和改革局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设16个股室（站所、中心）以及大姚县县域科技成果转化中心。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制43人，其中：行政编制30人，事业编制9人，工勤人员编制4人；实有117人，其中：在职40人（行政35人，事业5人），离岗退养1人，离休人员2人，退休人员54人，遗属15人，聘用人员5人（公益性岗位人员）。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、部门2018年重点工作计划

（一）项目投资。一是围绕投资目标，突出项目支撑力度。结合国家和省州政策，不断梳理项目、补充项目，完善  2018年支撑项目库，以支撑项目为基础，为固定资产投资提供项目和数据支撑，围绕支撑项目筛选全县的“四个一百”重点项目和集中开工重点项目，通过抓好重点项目的推进实施，实现较大的实物投资量，以大项目带动小项目，在抓好5000万元以上项目入库的同时，重点抓好500万元以上项目入库，做到应入尽入，为确保实现全年固定资产投资增长25%以上目标任务奠定坚实基础。二是加强固定资产投资统计工作。继续加强与统计部门沟通、协调，及时掌握固定资产投资数据统计业务的相关要求和时限，共同做好对全县各级各部门固定资产投资入库工作的协调、指导和配合，确保全县固定资产投资数据科学合理、应统尽统、不重不漏，顺利达到预期目标。三是强化固定资产投资绩效考核。及时将目标任务和时序进度分解落实到县级相关部门和各乡镇，实现目标责任层层分解，责任到人，加大督查考核力度，确保目标任务落实到位。四是认真落实好宏观经济运行分析和固定资产投资工作按月分析调度会，及时分析存在问题，适时做好应对措施，确保完成投资140亿元以上，增幅超过2017年。

（二）物价监督。推进农业水价改革工作,转变价格管理方式，加强价格行为的管理,明细生活垃圾处理收费工作，开展涉企收费检查，特别是供水、供气、电信领域价格重点检查，完善农产品价格形成机制，加大节假日期间市场价格监管力度，密切关注粮、油、肉、菜等农副产品生产、供应形势，以及价格变化情况，做好价格监测预测预警工作，做好农产品成本调查工作

（三）粮食安全。落实粮食安全行政首长责任制考核工作，搞好社会粮食流通统计，做好社会粮油供需平衡，注重粮食清仓查库，加强粮食收购管理；，展粮油宣传活动，抓好好粮食价格监测和粮食流通市场监管，按时上报粮食报表，化解涉粮信访案件和遗留问题的化解和处理。

（四）科技管理。强化县科技局的工作职能和服务能力建设。加强自身工作的主动性、积极性，广泛争取各级党委和政府的大力支持；不断加大R&D经费投入，使R&D投入强度有所增加；加强中药材产业发展投入力度；围绕我县高原特色农业发展的科技需求，精心组织申报一批农业科技项目，争取更多项目列入国家、省、州列项支持；强化科技认定，提升产业竞争力；围绕省科技厅对企业产品认证、认定的资格条件，认真抓好省级高新技术产业开发区、县域科技成果转化示范县、高新技术企业、星创天地、众创空间、科技型中小企业的认定工作的力度；做好知识产权宣传和专利申报工作；开展科普宣传咨询活动，组织开展“三下乡”、知识产权宣传周、科技活动周、科普宣传日等大型科普宣传活动；强化创新驱动，激发企业创新合力。深入实施创新驱动发展战略，积极响应国家、省关于推动大众创业、万众创新的号召，认真落实好省科技厅关于举办的创新创业大赛，合我县重点发展领域的重大科技合作需求，深入实施驱动发展战略，扎实推进科技入楚工作，助推产业转型升级。

（五）易地扶贫。认真巩固易地扶贫成果，落实好中央和省州县的易地扶贫政策措施，稳步推进全县的易地扶贫搬迁工作，把搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”的工作要求落到实处；加大资金筹措力度，及时兑付不符合搬迁条件农户补助资金；积极稳妥推进项目建设。对已开工建设的集中搬迁安置点积极筹措项目资金，全力加快安置点水、电、路等基础设施建设进度；还未启动建设的安置点，加大工作统筹协调力度，确保2018年底前完成项目建设和竣工验收；严格项目资金管理，根据省州资金管理使用要求，及时修改完善项目资金管理使用规定，按照“统筹使用、渠道不乱、各计其功”的原则，统筹管理使用好项目资金，切实加强资金监管，确保项目资金安全。

第二部分   2018年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算6382330元，其中： 2018年部门支出预算6382330元，其中：基本支出6382330元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%

二、部门收入预算情况

2018年部门收入预算 6382330元，其中：一般公共预算6382330元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算 6382330元，其中:本年收入6382330元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6382330元（本级财力6382330元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

三、一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算6382330元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出4315732元，占基本支出的67.62%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出456140元，占基本支出的7.15%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1610458元，占基本支出的25.23%。与2017年相比增加的主要原因是正常升级、升档、职级晋升及离退休人员调待。

 2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，安排2018年项目支出。

四、政府性基金支出预算情况

大姚县发展和改革局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算38500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费28500元，公务接待费10000元。

一、因公出国（境）费：预算0元。

二、公务用车购置费：预算0元。

三、公务用车运行维护费：预算28500元，与上年相比持平。

四、公务接待费：预算10000元，与上年相比基本持平。

第四部分 政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。我 州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，所有预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

（二）部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（四）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支。

（五）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

（六）政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（七）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

（九）支出经济分类科目改革：2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

 

大姚县发展和改革局          

2018年2月1日