大姚县红十字会2016年度部门决算

大姚县红十字会2016年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

（2）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（3）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

（4）积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（5）参与国内外的人道主义救援工作。

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

（7）依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

（8）推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、进一步理顺管理体制，加强了自身建设和发展。

2、深入开展红十字宣传活动，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

3、依法履行职责，积极做好“三救”、“三献”及项目援建工作。

4、积极争取项目援助，认真做好援助项目建设工作。

5、积极开展人道服务领域各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红十字会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：大姚县红十字会本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县红十字会2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

年末实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

三  大姚县红十字会2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县红十字会2016年度收入合计49.35万元。其中：财政拨款收入49.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年38.9万元对比增加10.45万元，增加主要原因是本年度调整津贴补贴、基本工资、公车改革以及人员调入。

二、支出决算情况说明

大姚县红十字会2016年度支出合计49.35万元。其中：基本支出42.99万元，占总支出的87％；项目支出6.36万元，占总支出的13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出42.99万元与上年25.60万元对比增加17.39万元,增加主要原因是本年度调整津贴补贴、基本工资、公车改革以及人员调入；项目支出6.36万元与上年13.3万元对比减少6.94万元，减少的主要原因是应急救护培训人数大幅度减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障红十字会机关机构正常运转的日常支出3.59万元。与上年2.25万元对比增加1.34万元,增加主要原因是人员调入和公务用车改革。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39.4万元占基本支出42.99万元的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.59万元占基本支出42.99的8.35％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费（应急救护培训成本6万元，2015年度综合目标考核奖0.36万元）支出6.36万元。与上年13.3万元对比减少6.94万元,减少主要原因分析是参加应急救护培训人数减少。具体项目支出培训耗材费、办公费、印刷费、邮电费、等支出6万元，支出2015年度综合目标考核奖0.36万元。2016年度开展应急救护培训28期共计培训1354人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出49.35万元,占本年支出合计的100%。与上年38.9万元对比增加10.45万元,增加主要原因是本年度调整津贴补贴、基本工资、公车改革以及人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出42.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于基本工资支出12.05万元，津贴补贴支出19.88万元，年终一次性奖（十三个月工资）1.15万元，其他社会保障缴费2.92万元，机关事业单位基本医疗保险缴费0.79万元，住房公积金2.56万元，办公费支出1.43万元，邮电费支出0.05万元，差旅费支出0.05万元，公务接待费支出0.12万元，劳务费支出0.33万元，工会经费支出0.21万元，其他交通费用支出1.45万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.12万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的92%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务车运行费及公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降90%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制公务车运行费及公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.12万元，占0.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会援建项目执行等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县红十字会2016年机关运行经费支出3.59万元，与上年2.25万元对比增加1.34万元,增加主要原因是人员调入和公务用车改革。部门机关运行经费主要用于办公、安保水电费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。