大姚县林业局2016年度部门决算

 

第一部分  大姚县林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  大姚县林业局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  大姚县林业局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大姚县林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位担负着全县的绿化造林、森林防火、野生动植物保护、病虫害防治、林业技术推广、核桃产业发展、资源林政管理和毁林案件的查处等工作，并实施天保、退耕还林、农村能源建设三大国家重点林业项目工程，完成县委、县人民政府及上级主管部门交办的其它林业工作任务。

（二）大姚县林业局年度重点工作任务介绍

深入推进退耕还林工程；继续实施好天保二期工程；进一步完善森林生态效益补偿机制；扎实推进核桃、花椒提质增效工作；实施森林植被恢复异地造林；扎实推进面山近山绿化工作；大力推进林权抵押贷款工作；认真组织实施农村能源建设项目；制定出台了《大姚县国有林场改革试点工作方案》，统筹结合自然保护区管理和国有林场改革，对3个国有林场定性质、定编制、定岗位，切实持续有力的推进的国有林场改革工作；结合我县林业受灾实际，注重灾后重建与精准扶贫相结合，坚持科学规划、突出重点、稳步推进的原则，编制规划核桃恢复重建、百草岭生态恢复等多个项目，规划投资共计1.198亿元；开展了严打破坏森林资源违法犯罪行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县林业局部门2016年度部门决算编报的单位共大姚县林业局1个。其中：局机关内设14个股室，包括：办公室、计财股、防火办、天保办、退耕办、分类办、森防站、营林工作站、农村能源站、科教产业办、林政股、林权流转服务中心、林业调查规划队、核桃研究所，并直接管理天保中心和大姚县森林公安局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县林业局部门2016年末实有人员编制数66人（不含离退休人员），其中，行政编制数22人，事业编制数44人。

我单位实有财政全供养人数为120人，其中：在职73人（行政28人，事业45人），离退休人员47人（离休人员1人，退休人员46人）。半供养人员15人（遗属补助15人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  大姚县林业局年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  大姚县林业局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县林业局2016年度收入预算是2,944.87万元，实际下达数是3,681.09万元，完成预算数的125%。预算安排下达数比上年同期6,817.42万元减少3,136.33万元，减少46%，减少的主要原因是本年度的中央及省级森林生态效益补偿资金中的补偿费不拨入林业局，不算林业局的指标数。

二、支出决算情况说明

大姚县林业局2016年度支出合计5,757.56万元，比上年5,990.7万元减少233.14万元，下降3.89%；其中基本支出1,055.46万元，比上年增长27.61%，增加的主要原因是本年度增加在职人员改革性补贴、基本工资及公车补贴，人员经费增加28.79%。项目支出4,702.1万元，比上年下降8.94%，主要原因是国库将2016年度国家级和省级森林生态效益补偿资金中的补偿费直接拨入财政专户，林业局未列支出。

本年支出按资金来源分，财政拨款支出5,757.56万元，占本年支出的100%。按支出结构分，基本支出1,055.46万元，占本年支出的18.33%，项目支出4,702.10万元，占本年支出的81.67%。按支出经济分类分，工资福利支出685.09万元，占本年支出的11.9%，商品和服务支出1,340.50万元，占本年支出的23.28%，对个人和家庭的补助支出2,411.43万元，占本年支出的41.88%，其他资本性支出1,320.54万元，占本年支出的22.94%。

（一）基本支出情况

大姚县林业局2016年度用于保障大姚县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1055.46万元。与上年827.13万元对比增加228.33万元，涨幅27.61%,主要原因是本年度增加在职人员改革性补贴、基本工资及公车补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出685.09万元，占基本支出的64.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出329.15万元，占基本支出的35.09％。

（二）项目支出情况

大姚县林业局2016年度用于保障大姚县林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4702.1万元。与上年对比减少461.48万元,主要原因是2016年中央及省级公益林生态效益补偿资金中的补偿费未拨入林业局，不算林业局指标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出5,757.56万元,占本年支出合计的大姚县林业局100%。与上年对比无差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出29.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.52%。主要用于办公费、差旅费等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出280.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出61.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的大姚县林业局1.07%。主要用于公务员及事业单位医疗；

4.节能环保支出1197.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.79%。主要用于森林管护、能源项目和退耕还林工程建设；

5.农林水支出4133.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.79%。主要用于工资福利、机构运转、森林培育、森林生态效益补偿、林业产业化、林业防灾减灾、林业贷款贴息支出；

6.资源勘探信息等支出2.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%；

7.住房保障支出52.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%；

8.住房改革支出48.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出15.67万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.01万元；公务接待费支出决算为7.66万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少19.13万元，下降54.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12.91万元，下降61.7%；公务接待费支出决算减少6.22万元，下降44.8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约和公车制度改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

大姚县林业局年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.01万元，占51.12%；公务接待费支出7.66万元，占48.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.01万元。其中：开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.66万元。其中：

国内接待费支出7.66万元（其中：共安排国内公务接待100批次，接待人次1094人。主要用于迎接各级检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县林业局2016年机关运行经费支出41.22万元，与上年对比增加3.11万元,主要原因是支付了4笔丧葬抚恤金。部门机关运行经费主要用于办公经费、差旅费、劳务费、工会经费和车辆保险和其他交通费支出。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购支出情况。我单位严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。2016年我单位采购预算415,000.00元,实际采购金额414,300.00元,全部为货物采购。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

大姚县林业局财务股

2016年12月31日