大姚县天保办2016年部门决算公开说明

一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能：森林管护工作

2016年是天然林资源保护二期工程实施的第五年，天保办在上级林业主管部门的关心和指导下,在县林业局的正确领导下,通过广大林业干部职工的密切配合，按照“严管林，慎用钱，质为先”的天保工程管理要求，紧紧围绕“完善体系、创新机制、调整结构、加快发展”的总体要求，今年的天保工程建设进展顺利，主要职能2016年上级下达我县天保工程二期227.88万亩森林管护任务。根据二期方案要求，集体商品林属于森林管护范畴，实际管护森林面积464.5612万亩，按天保工程二期实施方案共划分579个管护责任区，其中重点管护面积为227.88万亩，一般管护面积为236.6812万亩。共有3个森林管护实施单位，即金沙江木材水运局大姚营林处，州属森工——楚雄林业局天然林资源保护管理中心大姚管护所、县属实施单位（包括国有林场）——大姚县森林管护大队（大姚县天然林保护中心），具体管护情况是：云南省金沙江木材水运局大姚营林处管护区域为赵家店乡、昙华乡、新街乡、石羊镇四个乡（镇）的集体公益林、集体商品林，管护面积为130.6047万亩，其中集体公益林37.1955万亩，集体商品林93.4092万亩，共分流175人参与管护；楚雄林业局天然林资源保护管理中心大姚管护所管护区域为三台乡的博厚村、过拉地村、必期拉村的集体公益林、集体商品林，管护面积为10.54万亩，其中集体公益林7.3002万亩，集体商品林3.2398万亩，共分流25人参与管护；大姚县森林管护大队（大姚县天然林保护中心），大姚县共分流森工企业职工221人，其中：湾碧林场分流32人，金沙江木材水运局大姚营林处分流175人，楚雄林业局天然林资源保护管理中心大姚管护所分流14、从社会上公开聘用森林管护人员667人参与管护，通过全体项目实施人员和全县的共同努力，确保了我县森林资源的安全。

2.部门情况。

天保办属林业局的一个下属机构，下设大姚县天保中心，现有在职职工（森工企业分流人员）32人，退离休人员32人，聘请护林员667人，具体负责大姚县天保工程（含森林管护和公益林建设）的实施工作。本决算包括天保办的全部财务收支。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

我单位本年收入预算是574.53万元，下达数574.53万元，完成预算数的100%。预算安排下达数比上年485.31万元增加89.22万元，增长18%。增长的主要原因是2016年管护面积113.92每亩增加1元的管护经费113.9万元。本年支出决算数是702.57万元，比上年716.72万元下降14.15万元，下降1.97%；下降的主要原因是减少了三公经费支出。缴结转结余存量资金1.51万元。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

我单位资金不纳入财政预算资金中，隶属中央管护资金只要用于长江中下游森林资源管护，资金专户存储专款专用。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重分析。

我单位本年收入574.53万元，其中财政拨款收入574.53万元，占本年收入的100%。支出702.57万元，按资金来源分，财政拨款支出702.57万元，占本年支出的100%，按支出结构分，项目支出702.57万元，占本年支出的100%，按支出经济分类分，商品和服务支出584.05万元，占本年支出的83%，对个人和家庭的补助支出14.53万元，占本年支出的2.06%，其他资本性支出103.99万元，占本年支出的14.80%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

部门科目名称	本年收入（万元）	本年支出（万元）
节能环保支出	5745300	7025791.57
天然林保护	5745300	7,025,791.57
森林管护	5128500	6,310,818.55
社会保险补助	566800	403,589.78
政策性社会性支出补助	50000	311,383.24

3．三公经费支出情况

① 公务接待费用

我单位本年公务接待费实际支出1万元，占本年支出的0.14%，比上年1.3万元减少0.3万元，减少23%。人均支出减少0.09万元。我单位严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有局长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

② 公款出国（境）费用

本年年我镇没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

③ 公车购置及运行费用

我单位本年车辆购置及运行费实际支出6.11元，比上年减少1.8万元，减少22%。主要是用于车辆维修费用支出及车辆保险费支出。 我单位对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督

4. 其他重要事项及相关口径情况说明

1．森林管护中以前年度利息收入25390.92元调剂入管护经费中。

2.年末结转和结余为2254663.42元，基本支出结转没有节余、项目支出结转和结余2254663.42。

3．“支出决算明细表”中，无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，支出总计7,025,791.57元，其中商品和服务支出5,840,575.49元.元主要用于办公经费等和人员经费的开支。森林管护费支出5,436,985.71元，社会保险补助支出403,589.78元，“支出决算明细表”中无“其他工资福利支出”的具体构成，职工工资和护林员工资今年根据决算指标要求主要在商品和服务支出劳务费中列支。

5．“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中无财政专户管理资金。

7.“三公”经费情况：我单位今年“三公经费”支出69339.86元。

（1）公务接待费用

本年公务接待费实际支出1万元，占本年支出的0.14%，比上年1.3万元减少0.3万元，减少23%。我单位严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有领导、股所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

（2）公款出国（境）费用

本年我镇没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

（3）公车购置及运行费用

本年车辆购置及运行费用实际支出6.1万元，比上年减少1.81万元，减少22.88%。主要是用于车辆维修费用支出及车辆保险费支出。 对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。

8. 政府采购支出情况。我单位严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。2016年我单位采购预算450498.44元,实际采购金额450498.44元,全部为货物采购。

 

 

  

 

天保办

2017年10月30日