大姚县机关事务管理局2018年度部门预算说明

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　　大姚县机关事务管理局2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县机关事务管理局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

　　第一部分 单位概况

　　一、基本职能及主要工作
　　大姚县机关事务管理局成立于2014年1月，负责整个政务中心43个部委办局的后勤保障服务工作，工作人员1000余人，办公用房及绿化管理面积达76500平方米。履行主要职能职责：负责县政务中心的消防、安全保卫工作；负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作；负责县政务中心办公区域的固定资产和水电其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作；负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、组织部等全县性的大型会议的会务保障服务工作：负责县人民政府门户网站和县乡电子政务平台的管理、技术指导和有关服务工作；负责承当县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导监督检查县级各部门、各乡镇有关机关事务工作。一年来在机关事务管理局的局领导下全体干部职工同心协作较好的完成了各项工作。
　　二、预算单位基本情况
　　(一)部门设置情况。
　　大姚县机关事务管理局属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设 5个股室:综合股、公共机构节能与机关事务指导管理股、后勤保障中心、网络管理中心、公务用车管理股。
　　(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制22人，其中：事业编制22人；实有41人，其中：在职18人，离岗退养0人，离休0人，退休4人，遗属0人，聘用人员  19人。
　　（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为39辆，其中：平台功能车39辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车39辆，其中：平台功能车39辆。
　　三、部门2018年重点工作计划
　　1、做好政务中心的消防、安全保卫绿化、卫生和综合治理等日常管理工作。
　　2、做好公务用车平台管理工作。

　　第二部分2018年部门收支预算情况

　　一、预算单位收入情况
　　2018年部门收入预算 3000501元，其中：一般公共预算3000501元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
　　2018年部门财政拨款收入预算3000501元，其中:本年收入3000501元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3000501元（本级财力3000501元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
　　二、预算单位支出情况
　　1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算3000501元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 1903077元，占基本支出的 63.4%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 625440元，占基本支出的 20.8%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 471984元，占基本支出的15.8%。与2017年相比增加385484元，增加的原因：一是2018年将公务用车平台12人每月每人1500元工资纳入年初预算；二是将聘用人员7人工资纳入预算。   。
　　2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元.
　　三、预算收支增减变化情况说明 
　　与2017年相比增加385484元，增加的原因：一是2018年将公务用车平台12人每月每人1500元工资纳入年初预算；二是将聘用人员7人工资纳入预算。   

　　第三部分 其他公开信息

　　一、“三公”经费财政拨款预算情况。
　　2018年“三公”经费财政拨款预算535250元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费527250元，公务接待费8000万元。
　　1、因公出国（境）费预算  0元，与上年相比增加（是减少）  0元，增长（下降） 0 %。
　　2、、公务用车购置费预算  0元，与上年相比增加（是减少） 0 元，增长（下降）  0%，
　　3、公务用车运行维护费预算527250元，与上年相比增加（是减少）5820元，增长（下降）0.01 %。
　　4、公务接待费预算8000元，与上年相比是减少600 元，（下降）0.06%，减少的主要原因是人员变化。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算 0元。

　　第五部分单位运行经费预算情况

　　2018年部门收入预算安排商品及服务支出625440元。其中：办公费4750元；水费2000元；电费2000元；邮电费1000元；差旅费5000元、公务接待费8000元；工会经费20000元；公务用车运行维护费527250元；其他交通费55440元。

　　第六部分国有资产占有情况说明

　　2018年国有资产占有金额为11234331.50元。占有资产中无土地、房屋及建筑物，全部为其他资产。

　　第七部分重点绩效评价结果等预算绩效情况

　　单位除2018年度政府性综合目标绩效考核外，无重点预算绩效评价项目。

　　第八部分 省对下专项转移支付情况

　　大姚县机关事务管理局2018年省对下转移支付预算暂无安排

　　第九部分     专业名词解释

　　1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
　　2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
　　3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
　　4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

　大姚县机关事务管理局
　　2018年2月5日

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